枸杞干制食品生产经营企业ISO9001质量管理体系文件控制程序.docx

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枸杞干制食品生产经营企业ISO9001质量管理体系文件控制程序

枸杞干制食品生产经营企业

ISO9001质量管理体系

文件控制程序

目录

1、目的1

2、适用范围1

3、职责1

4、工作程序1

4.1质量和食品安全管理体系文件控制的范围1

4.2文件的标识编号规则2

4.3文件的编制3

4.4文件的审批3

4.5文件的发放与控制3

4.6文件的更改5

4.7文件的作废和销毁6

4.8文件的归档6

4.9文件管理6

5质量记录7

1、目的

对质量和食品安全管理体系所需的文件进行控制，确保质量管理体系有效运行。

2、适用范围

本程序适用于本公司质量和食品安全管理体系运行中所需的所有文件的控制。

3、职责

3.1行政部是文件资料的归口管理部门，负责质量和食品安全管理体系手册和程序文件的编目、起草、审查、更改发放、归档的控制。

3.2行政部负责根据行政主管部门下发的相关文件掌握有关质量和食品安全方面的动态信息，特别要及时将作废的技术规范和标准通知公司各部门。

3.3行政部负责将各部门所需有效版本文件下发到各部门。

3.4各部门负责与本部门相关职能活动范围内文件的控制。

4、工作程序

4.1质量和食品安全管理体系文件控制的范围

4.1.1管理手册（含质量和食品安全方针、目标文件）；

4.1.2质量和食品安全管理体系程序文件；

4.1.3其它质量和食品安全管理文件以及一定范围的外来文件，包括以下内容：

a）与产品质量有关的外来文件：

适用的法律、法规、标准、规范等。

b）用于指导具体作业管理的作业指导书、规章制度、工作细则、OPRP文件、前提方案、HACCP计划文件以及其它用于生产活动的技术文件；

c）质量和食品安全管理记录的表格或报告的样式。

4.2文件的标识编号规则

4.2.1质量手册编号规则

Q/XXXX—SC××—×××××

4.2.2质量和食品安全管理体系程序文件的编号规则

Q/XXXX—CX××—×××××

4.2.3作业文件的编码规则

Q/XXXX—ZY□□—×××××

比如ZHY/ZY-01/01职责类文件的第一个文件，ZHY/ZY-02表示管理制度类文件，ZHY/ZY-03表示操作规程类文件等

4.2.4质量记录编号以标准条款为准。

4.2.5外来文件沿用原代号或编号。

HACCP、OPRP文件记录采用独立编号，具体见样表。

若无编号，在发放时予以编号。

转发外来文件按4.5.2.1的规定执行。

4.3文件的编制

管理手册、程序文件由行政部组织编制；

作业指导书由责任部门组织编制。

4.4文件的审批

4.4.1管理手册、程序文件由行政部组织会签，管理者代表和食品安全小组组长审核，总经理批准。

4.4.2其它文件由责任部门组织会签，并由所支持文件的主管部门审核，主管领导批准。

4.5文件的发放与控制

4.5.1本公司质量和食品安全管理体系涉及的部门或场合，使用的文件必须是有效版本，由发放和使用部门予以控制。

4.5.2文件的控制办法

4.5.2.1文件发放前由申请部门填写“文件发放审批表”，经授权人批准后，按范围发放。

a）管理手册、程序文件的发放范围由总经理批准；

b）其它文件（包括外来文件）的发放范围由对应的归口主管领导核准。