化工企业安全标准化考核评分汇总表.docx
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化工企业安全标准化考核评分汇总表
单位:
考核总得分：
5.1负责人与职责（100）
考核得分（扣缺项后）
考核要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
评分依据
考核人签字
存在以下情况一票否决：
1、未按企业实际制定企业法定代表人、行政主要负责人、安全管理人员和从业人员的安全职责的。
2、未按国家有关规定设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。
3、未按国家有关规定提取安全生产费用。
4、未为从业人员缴纳工伤保险费。
100
5.1.1负责人（20）
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。
主要负责人责任不清晰的扣5分，未落实“双基”工作扣2分。
（扣完为止）
5
5
主要负责人责任清楚，并能落实“双基”工作。
2.企业主要负责人（法定代表人或总经理以下同）应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。
未建设企业文化扣2分（扣完为止）
5
3
制定了《安全标准化实施方案》，并组织实施，企业文化氛围不浓，扣2分。
3.企业法定代表人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
无文件化承诺扣5分，不规范扣1分，未提供资源支持扣2分。
5
4
有承诺，但不规范，扣2分。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。
未定期召开会议的每次扣2分。
不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分。
（扣完为止）
5
5
有安委会例会台帐，定期召开。
5.1.2方针目标（10）
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应符合安全标准化要求
未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，与职业安全健康风险不相适应扣2分，无量化考核扣2分，不易获取扣1分。
（扣完为止）
5
2
有文件化方针、目标，与职业健康风险相适应存在差异，扣2分。
不易获得扣1分。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
少一级责任书或少一级计划扣2分，未覆盖所有管理部门少一个扣1分，无考核2分。
（扣完为止）
5
3
六个部门中有五个内容一样无针对性，扣2分。
5.1.3机构设置（20）
1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
未建立或虚设安委会或领导小组扣5分，未配注册安全工程师扣2分。
（扣完为止）未按国家有关规定设置安全生产管理部门或配备专（兼）职安全生产管理人员，一票否决。
5
4
安委会主任8月份调走，未及时调整安委会组成，扣1分。
2.大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）。
危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科室负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）。
技术负责人或安全科负责人不符合条件扣5分。
（扣完为止）
5
5
符合要求，技术负责人生产副总经理林杉毕业于内蒙古师范大学化学系，本科学历，高级工程师，化工行业从业20多年；总工程师张拥军毕业于内蒙古工业大学化工系，本科学历，化工行业从业20多年；副总工程师安利俊毕业于内蒙古工业大学化工系，本科学历，化工行业从业10多年.健康安全部负责人高远毕业于内蒙古化工职业学院，本科学历，注册安全工程师，取得安全管理人员资格证书，化工行业从业10多年；乌力吉毕业于鄂尔多斯教育学院，本科学历，注册安全工程师，取得安全管理人员资格证书，化工行业从业10多年。
3.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
未设置扣5分，设置不符合要求的每一项扣1分。
（扣完为止）
5
5
设六个部门。
4.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。
管理网络少一层次扣2分。
（扣完为止）
5
5
有管理网络图。
5.1.4职责（30）
1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。
有文本，履盖所有单位和部门，缺少一个单位扣2分，现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分。
（扣完为止）
10
10
符合要求，已制定安委会和管理部门的安全职责，并覆盖健康安全部、生产技术部、质检中心、党政事务部、企业管理部、财务部。
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
有文本，覆盖各级人员，缺一处扣2分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分。
（累计扣分）
10
7
现场抽查部分人员对安全职责不清楚。
3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一部门扣5分，少一次扣2分。
（扣完为止）
10
10
符合要求，已建立安全责任考核机制，并每月对各级管理部门及从业人员进行考核奖惩。
5.1.5安全生产投入及工伤保险（20）
1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产
未按国家有关规定提取安全生产费用，一票否决；安全费用挪作他用的扣除10分。
10
10
符合要求，公司按照当年销售收入的1%提取安全生产费用，并专项用于安全生产。
2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐
使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分。
（扣完为止）
5
5
符合要求，按有关规定合理使用安全生产费用，已建立安全费用台帐，并记录安全费用提取和使用情况。
3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费
未为从业人员缴纳工伤保险费，一票否决；漏保一人扣1分（累计扣分）
5
5
符合要求，公司依法参加工伤保险，为所有从业人员定期缴纳工伤保险费。
5.2风险管理（100）
考核得分
考核要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
评分依据
考核人签字
存在以下情况一票否决：
1、重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的。
2、对已确定的重大危险源，无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，未定期检测、检查，并建立重大危险源检测、检查档案。
3、未制定重大危险源应急救援预案，未配备必要的救援器材、装备。
4、对存在的重大事故隐患未采取有效防范措施的。
100
5.2.1范围与评价方法（10）
1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
未建立制度扣4分，制度不完善，每项不符合的扣2分。
（扣完为止）
4
4
符合要求，已建立风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
风险评价制度已完善。
2.风险评价的范围应符合安全标准化要求。
评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣2分，评价内容少一项扣1分。
（扣完为止）
2
1
评价覆盖不全，扣1分。
3.选择科学、有效、可行的评价方法。
评价方法不适用扣2分。
2
1
无定量评价方法，扣1分。
4.确定评价准则。
未制定评价准则扣2分，准则不合理扣1分。
2
1
准则不合理，扣1分。
5.2.2风险评价（25）
1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价。
评价内容每项不符合扣1分。
（扣完为止）
20
15
未按标准化定义的准则划分风险等级。
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分。
（扣完为止）
5
3
管理人员都参加，从业人员未参加。
5.2.3风险控制（20）
1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。
控制措施每遗漏或错误一项扣2分，控制措施未落实的每项扣2分。
（扣完为止）
10
8
控制措施不全面。
2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙。
抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分。
（扣完为止）
5
3
有的岗位未张贴。
3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施。
未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。
（扣完为止）
5
1
有些从业人员未掌握。
5.2.4隐患治理（15）
1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐。
未下达隐患整改通知书扣4分；未建立台帐扣2分；未在限期内完成整改每项扣4分，累计扣分。
4
2
安全措施不全面，扣2分。
2.对重大隐患项目建立档案。
未建立档案扣2分，档案不全的扣除1分。
（扣完为止）（无重大隐患按缺项处理）
2
缺项
3.对暂时无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府。
未采取措施一票否决，未报告的扣5分。
（无重大隐患按缺项处理）
5
缺项
4.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
未采取措施一票否决，未限期解决或停产的扣4分。
（无重大隐患按缺项处理）
4
缺项
5.2.5重大危险源（20）
1.按照GB18218-2009确定重大危险源，建立重大危险源档案。
未建立档案一票否决（无重大危险源按缺项处理）
3
3
符合要求，已对罐区、生产装置区等重大危险源建立档案。
2.对重大危险源设置安全监控报警系统。
未建立安全监控报警系统一票否决，未完善安全监控报警系统，一项不符合扣3分。
（累计扣分）（无重大危险源按缺项处理）
3
2
储槽探头视镜不清。
3.定期对重大危险源进行安全评估
未定期进行评估，一票否决，无重大危险源按缺项处理）
2
2
符合要求，已对重大危险源进行评估，并在安监局备案。
4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
未定期检验检查，一票否决，检查记录的内容不全每项扣1分。
（按每一个重大危险源的设备、设施，累计扣分，无重大危险源按缺项处理）
3
3
符合要求，对重大危险源设备设施定期检查检验，主要包括主要设备、压力容器、可燃有毒监测仪表等，并记录详细内容。
5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练。
无预案、无器材一票否决，有预案有器材无演练扣3分。
3
3
符合要求，重大危险源应急救援预案已由评价公司评估并在安监局备案，配备必要的救援器材、装备，预案至少每年演练两次，并有详细记录。
6.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案。
没有报备扣3分。
3
3
符合要求，重大危险源及相关安全措施、应急措施已评估备案。
7.重大危险源防护距离必须符合国家标准或规定。
防护距离不符合要求，一票否决。
3
3
符合要求，重大危险源防护距离符合国家标准或规定，都已通过安全验收。
5.2.6风险信息更新（10）
1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
未适时组织风险评价扣4分。
4
4
符合要求，定期组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
未定期评审或检查风险评价效果扣3分。
3
1
应请专家评审。
3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价。
情况变更未进行风险评价扣3分。
3
3
符合要求，根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）代替了《重大危险源辨识》（GB18218-2000）后对重大危险源进行评价。
其他事项未变更或调整。
5.3法律法规与管理制度（100）
考核得分
考核要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
评分依据
考核人签字
存在以下情况一票否决：
1、未制订适合本企业的安全生产规章制度和操作规程。
100
76
5.3.1法律法规（20）
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
无文件化的制度扣8分，无责任部门扣4分，未明确责任部门及获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣2分；未定期更新的扣4分。
（扣完为止）
8
2
建有制度，未明确更新频次，个别标准不是最新，如《石油化工企业设计防火规范》、《压力容器安全技术监察规范》，未更新。
2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
未及时宣传扣2分，未培训扣4分。
（扣完为止）
6
4
有培训，部分人员掌握不够。
3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
未传达给相关方，每发现一次扣2分。
（扣完为止）
6
4
相关方掌握不够。
5.3.2符合性评价（15）
每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价
查符合性评价报告、评价记录及整改记录。
未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分。
（扣完为止）
15
10
评价不全面。
5.3.3安全生产规章制度（25）
1.制订健全的安全生产规章制度。
按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。
（累计扣分）
20
20
建有各项制度。
2.发放到有关的工作岗位。
抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分。
（累计扣分）
5
5
符合要求，安全生产规章制度均发放在中控室及公用工程工作岗位。
5.3.4操作规程（25）
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙。
没有制定适合本企业的操作规程，一票否决，查看文本，每少一种操作规程扣2分。
抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分。
（累计扣分）
20
16
消防站房岗位规程未上墙。
2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
未组织编制新的操作规程扣5分。
（没有新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用，按缺项处理）
5
缺项
5.3.5修订（15）
1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。
未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订，每项扣2分。
（扣完为止）
5
5
符合要求，制定了明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次及定期进行评审和修订的管理制度。
2.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。
（扣完为止）
4
4
符合要求，已组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，已注明生效日期。
查看文本。
3.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。
未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。
（累计扣分）
3
3
符合要求，已组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。
查看记录。
4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。
（累计扣分）
3
3
符合要求，已使用最新有效版本（2010版）的安全生产规章制度和操作规程。
5.4培训教育（100）
考核得分
73
0.1
7.3
考核要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
评分依据
考核人签字
存在以下情况一票否决：
1、一年内未对从业人员进行安全再教育并考核合格。
2.主要负责人（董事长、总经理）、安全管理人员（总工、分管安全副总、安全部门负责人、专职安全员、主要车间负责人）都未经安全培训考核合格。
3.特种作业操作人员未经专业培训持证上岗的。
4.新从业员工未经三级教育考核合格上岗的。
100
73
5.4.1培训教育管理（20）
1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
未制定计划扣2分；计划与教育需求不符扣2分。
（扣完为止）
4
4
符合要求，已严格执行安全培训教育制度，已制定适宜的安全培训教育目标和要求，已制定并实施安全培训教育计划。
2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
未组织培训一票否决，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣4分。
（扣完为止）
4
3
抽查发现培训人员掌握程度不够
3.建立从业人员的安全培训教育档案。
未建立档案扣4分；档案不全，每项不符合扣1分。
（扣完为止）
4
0
建立从业人员档案不符合规范
4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。
未记录变更，发现一次扣1分。
（扣完为止）
3
2
发现一次未变更
5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。
未进行评价扣3分；评价不完全的发现一次扣1分。
（扣完为止）
3
0
安全教育效果进行评价不符合规范
6.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育。
综合考核培训教育管理情况，本要素前5项得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。
2
0
5.4.2管理人员培训教育（20）
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣10分；未参加每年再培训每发现1人扣2分。
（累计扣分）
10
10
符合要求，主要负责人和安全生产管理人员已取得有效安全资格证书，并按规定参加每年再培训。
2.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职。
本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分。
（累计扣分）
10
8
抽查员工知识掌握不够。
5.4.3从业人员培训育（20）
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗，从业人员每年再培训时间不少于规定的学时。
抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分。
（累计扣分）
6
2
抽查人员，应知应用不合格。
2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审。
抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分。
（累计扣分）
8
8
符合要求，特种作业人员按有关规定已参加了安全培训教育，取得了特种作业操作证后上岗作业，并定期进行了复审，查看作业证。
3.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗。
抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分。
（扣完为止）
4
2
未能提供证书。
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗。
抽查四新技术投产前培训考核情况，发现未经培训考核上岗的，每人扣1分。
（累计扣分）
2
2
符合要求，新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，已对有关人员进行专门培训，经考核合格后上岗。
5.4.4新从业人员培训教育（10）
1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分。
（累计扣分）
8
8
符合要求，已按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗。
查看记录。
2.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
培训学时不符合规定，每人扣2分。
（累计扣分）
2
2
符合要求，新从业人员安全培训教育时间符合国家或地方政府规定学时。
查看记录。
5.4.5其他人员培训教育（10）
1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。
（累计扣分）
4
4
符合要求，无脱离岗位一年以上（含一年）的员工。
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育，并保存教育记录。
未保留记录的扣3分，未进行教育1人次扣1分。
（扣完为止）
3
3
符合要求，已对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的入厂培训教育。
3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
未保留入厂教育记录的扣3分，未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分；未保留作业现场记录的扣3分，进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分。
（扣完为止）
3
3
符合要求，已对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，有教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位已对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，并发放临时入厂证，有安全培训教育记录。
查看记录。
5.4.6日常安全教育（20）
1.管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
该项考核参照本要素2--5项考核情况而定，2—5项得分大于12分（包括12分）的不扣分，少于12分的扣3分。
6
3
2.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动。
查班组安全活动记录，每项不符合扣2分，基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。
（扣完为止）
6
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