开展关键信息基础设施网络安全检查.docx
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开展关键信息基础设施网络安全检查
附件2
关键信息基础设施登记表
填表单位（盖章）：
设施名称（全称）：
主管单位
信
息
单位全称
组织机构代码
单位地址
省（自治区、直辖市）地（区、市、州、盟）县（区、市、旗）
邮政编码：
行政区划代码：
单位类型
□党政机关□事业单位
□社会团体□国有及国有控股企业
□民营企业□其它：
法人代表/单位主要负责人
姓名：
职务：
固定电话：
上一级
主管单位
□无
□有主管单位全称：
联系方式
设施主要负责人
姓名：
职务：
手机：
固定电话：
网络安全管理部门及负责人
是否已明确网络安全管理部门：
□是□否
负责人：
职务：
手机：
固定电话：
运维单位及联系人
运维单位全称：
运维联系人：
手机：
基
本
信
息
基本信息
设施类型
□网站类，日均访问量：
万次
□党政机关网站□新闻信息网站
□事业单位网站□社会团体网站
□国有企业网站□其他：
□平台类，注册用户数：
万人
□即时通信
□网络购物，日均成交订单额：
万元
□网络交易，日均交易额：
万元
□网络支付，日均交易额：
万元
□其他，平台类型：
□生产业务类
□与危险品的生产、运输、仓储等直接关联
功能描述
（描述该设施所承载的主要功能，服务范围，以及设施对关键业务的支撑作用。
）
网页入口信息
域名：
IP地址：
ICP备案号：
设施特征
是否实时运行：
□是□否
是否面向社会公众提供服务：
□是□否
影响分析
发生网络安全事故，可能导致以下后果（可多选）：
□影响单个地市级行政区30%以上人口的工作、生活；
□直接影响1000万人工作、生活；
□影响10万人用水、用电、用气、用油、取暖或交通出行等；
□导致5人以上死亡或50人以上重伤；
□造成1000万元以上直接经济损失；
□造成超过100万人个人信息泄露；
□造成大量机构、企业敏感信息泄露；
□造成大量地理、人口、资源等国家基础数据泄露；
□严重损害社会和经济秩序，或危害国家安全。
□其他，影响程度描述：
投入情况
2015年信息化建设（含运维）总投入（万元）：
，
其中网络安全总投入（万元）：
信息技术产品国产化率
服务器数量：
台国产化率：
存储设备数量：
台国产化率：
路由器数量：
台国产化率：
交换机数量：
台国产化率：
服务器操作系统数量：
套国产化率：
数据库管理系统数量：
套国产化率：
数据存储
数据内容
（可多选）
□收集或存储个人信息，涉及万人
□收集或存储商业数据，涉及个机构
□收集或存储国家基础数据，涉及数据内容
存储位置
□全部境内存储□有数据境外存储，主要存储地
数据集中
□全国数据集中□省级数据集中□无数据集中
与境外信息系统数据交换
□存在□不存在
数据加密
□数据存储与传输均加密□数据存储与传输均未加密
□仅数据存储加密□仅数据传输加密
运行环境
网络运行环境
□与互联网物理隔离
□与互联网连接，互联网接入口数量：
个
托管情况
□未托管
□托管
主要托管地：
托管单位（全称）：
托管方式：
□主机托管□虚拟主机/云计算□其它
运行维护
运维模式
□自行运维
□外包运维
主要运维厂商全称：
境内厂商
境外厂商
运维方式：
□现场运维□远程运维
网络安全状况
网络安全状况
设施风险评估
对国外产品和服务的依赖程度：
□高□中□低
面临的网络安全威胁程度：
□高□中□低
网络安全防护能力：
□高□中□低
安全漏洞管理
定期对系统漏洞进行检查分析：
□是□否
网络安全监测
□无
□自主监测
□委托第三方监测，监测机构全称：
云防护
措施
□采用云防护服务，服务商全称：
□未采用云防护服务
应急措施
网络安全应急预案：
□已制定□未制定
网络安全应急演练：
□本年度已开展□本年度未开展
灾备情况
（可多选）
□数据灾备RPO：
□系统灾备RTO：
□无灾备措施
网络安全事件
2015年发生的网络安全事件次数：
次，
其中由于软硬件故障导致的事件次数：
次
2015年检测发现的高危漏洞数：
个
商用密码使用情况
用途
□身份认证□访问控制□电子签名□传输保护
□存储保护□密钥管理□安全审计□其他
密码设备
□使用了（台套）密码设备
其中，取得国家密码管理局审批型号的数量（台套）
未取得审批型号的国内产品数量（台套）
国外产品数量（台套）
□未使用密码设备
附件3
市委各部委、市直单位和市各人民团体
网络安全自查表
一、单位基本情况
单位名称
组织机构代码
网络安全专职工作人员
①本单位网络安全专职工作人员总数：
_______
②网络安全专职工作人员缺口：
_______
二、信息系统基本情况
信息系统数量
①信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：
________________个
其中:
网站数：
业务系统数：
办公系统数（含邮件系统）：
②本年度新投入运行信息系统数量：
________________个
互联网接入
①互联网接入口总数：
__________
□接入中国联通接入口数量：
_____
□接入中国电信接入口数量：
_____
□其他：
________接入口数量：
_____
门户网站
①域名：
________________
.cn域名NS记录：
________________
.cn域名A记录：
________________
②IP地址段：
____________________________________
③主要协议/端口：
________________
④接入运营商：
________________接入带宽：
___________
⑤CDN提供商：
_________________________________
三、网络安全责任制落实情况
负责网络安全管理工作的单位领导
①负责网络安全管理工作的单位领导：
□已明确□未明确
②姓名：
_______________
③职务：
_______________
④是否本单位主要负责同志：
□是□否
负责网络安全管理工作的内设机构
①负责网络安全管理工作的内设机构：
□已明确□未明确
②机构名称：
___________________
③负责人：
_____________职务：
________________
④联系人：
_____________办公电话：
________________
移动电话：
________________
网络安全责任制度建设和落实情况
①网络安全责任制度：
□已建立□未建立
②网络安全检查责任：
□已明确□未明确
③本年度网络安全检查专项经费：
□已落实，______万□无专项经费
四、网络安全日常管理情况
人员管理
①重点岗位人员安全保密协议：
□全部签订□部分签订□均未签订
②人员离岗离职安全管理规定：
□已制定□未制定
③外部人员访问机房等重要区域审批制度：
□已建立□未建立
信息资产管理
①信息资产管理制度：
□已建立□未建立
②设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且记录完整
□已建立管理制度，但记录不完整
□未建立管理制度
经费保障
①上一年度信息化总投入：
_______万元，网络安全实际投入：
_______万元，其中采购网络安全服务比例：
______________
②本年度信息化总预算（含网络安全预算）：
_______万元，网络安全预算：
_______万元，其中采购网络安全服务比例：
______________
五、网络安全防护情况
网络边界
安全防护
①网络安全防护设备部署（可多选）：
□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备
□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备□Web应用防火墙
□其它
②设备安全策略配置：
□使用默认配置□根据需要配置
③网络访问日志：
□留存日志□未留存日志
无线网络
安全防护
无线网络
安全防护
①本单位使用无线路由器数量：
②无线路由器用途：
□访问互联网：
个
□访问业务/办公网络：
个
③安全防护策略（可多选）：
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
④无线路由器使用默认管理地址情况：
□存在□不存在
⑤无线路由器使用默认管理口令情况：
□存在□不存在
电子邮件
安全防护
①建设方式：
□自行建设
□由上级单位统一管理
□使用第三方服务邮件服务提供商
②帐户数量：
个
③注册管理：
□须经审批登记□任意注册
④注销管理：
□人员离职后，及时注销□无管理措施
⑤口令管理：
□使用技术措施控制口令强度
位数要求：
□4位□6位□8位其他：
复杂度要求：
□数字□字母□特殊字符
更换频次要求：
□强制定期更换，更换频次：
□无强制更换要求
□没有采取技术措施控制口令强度
⑥安全防护：
（可多选）
□采取数字证书
□采取反垃圾邮件措施
□其他：
终端计算机
安全防护
终端计算机
安全防护
①管理方式：
□集中统一管理（可多选）
□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护
□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制
□统一身份管理
□分散管理
②接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
③接入办公系统安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
移动存储介质
安全防护
①管理方式：
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
②信息销毁：
□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备
漏洞修复情况
①漏洞检测周期：
□每月□每季度□每年□不进行漏洞检测
②2015年自行发现漏洞数量：
个
收到漏洞风险通报数量：
个
其中已得到处置的漏洞风险数量：
个
六、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定2015年修订情况：
□修订□未修订
□未制定
2015年应急预案启动次数：
应急演练
□2015年已开展，演练次数：
，其中实战演练数：
□2015年未开展
应急技术
队伍
□本部门所属□外部服务机构□无
七、网络安全教育培训情况
培训次数
2015年开展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：
_____
培训人数
2015年参加网络安全教育培训的人数：
_____
占本单位总人数的比例：
_____％
八、技术产品使用情况
服务器
服务器
品牌
联想
曙光
浪潮
华为
IBM
HP
DELL
Oracle
数量
其他：
1.品牌__________，数量__________
2.品牌__________，数量__________
①使用国产CPU的台数：
______
②使用国产操作系统的台数：
______
终端计算机
（含笔记本）
品牌
联想
长城
方正
清华同方
华硕
宏基
数量
其他：
1.品牌__________，数量__________
2.品牌__________，数量__________
①使用国产CPU的台数：
______
②使用国产操作系统的台数：
______
使用WindowsXP/7/8的台数：
______
③安装国产字处理软件的台数：
______
④安装国产防病毒软件的台数：
______
数据库
管理系统
品牌
金仓
达梦
Oracle
DB2
SQLServer
Access
MySQL
数量
其他：
1.品牌__________，数量__________
2.品牌__________，数量__________
路由器
品牌
华为
中兴
锐捷网络
H3C
Cisco
Juniper
数量
其他：
1.品牌__________，数量__________
2.品牌__________，数量__________
交换机
交换机
品牌
华为
中兴
锐捷网络
H3C
Cisco
Juniper
数量
其他：
1.品牌__________，数量__________
2.品牌__________，数量__________
存储设备
总台数：
__________
品牌：
_______________数量：
______
品牌：
_______________数量：
______
邮件系统
总数：
__________
品牌：
_______________数量：
______
品牌：
_______________数量：
______
九、商用密码使用情况
①密码功能用途（可多选）：
□身份认证□访问控制□电子签名□安全审计
□传输保护□存储保护□密钥管理
②密码机数量：
______密码系统数量：
______
智能IC卡数量：
______智能密码钥匙数量：
______
动态令牌数量：
______
③所采用的密码算法：
对称算法：
□SM1□SM4□SM7□AES□DES□3DES
非对称算法：
□SM2□SM9□RSA1024□RSA2048
杂凑算法：
□SM3□SHA-1□SHA-256□SHA-384□SHA-512□MD5
其它：
____________________________________________________________
十、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术
检测
情况
技术
检测
情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量：
其中，可以成功控制的系统数量：
恶意代码检测
①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：
___________
其中，存在恶意代码的服务器台数：
___________
②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：
_________
其中，存在恶意代码的终端计算机台数：
___________
安全漏洞
检测结果
①进行漏洞扫描的服务器台数：
___________
其中，存在高风险漏洞的服务器台数：
___________
②进行漏洞扫描的终端计算机台数：
___________
其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：
___________
网络安全事件情况
①监测到的网络攻击次数：
其中：
本单位遭受DDoS攻击次数：
被嵌入恶意代码次数：
②网络安全事件次数：
其中：
服务中断次数：
信息泄露次数：
网页被篡改次数：
十一、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）（可另附页）
外包服务机构1
机构名称
机构性质
□国有单位□民营企业
□外资企业□合资企业
服务内容
□系统集成□系统运维□风险评估
□安全检测□安全加固□应急支持
□数据存储□数据分析□灾难备份
□安全监测□流量清洗□其他
外包服务机构2
机构名称
机构性质
□国有单位□民营企业
□外资企业□合资企业
服务内容
□系统集成□系统运维□风险评估
□安全检测□安全加固□应急支持
□数据存储□数据分析□灾难备份
□安全监测□流量清洗□其他
升级会员 