监理文件编写制度.docx
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监理文件编写制度
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电厂四期工程（2×1000MW）
监理文件编写制度
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建设监理有限公司
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四期工程项目监理部
年10月
批准：
审核：
编写：
专业监理实施细则编制管理规定
1．目的和适用范围：
1.1监理实施细则是具体指导各项监理工作实施性的专业文件,必须认真编制、交底与执行；
1.2本制度适用于对项目部各工程监理项目专业监理细则编制与实施的管理。
2．编制/执行依据：
2.1《工程建设监理规范》（GB50319-2000）；
2.2国家、行业与地方有关监理的法律、法规及工程建设承包合同、监理合同；
2.3与监理范围有关的现行规范、标准（应注明具体名称、编号）；
2.4工程建设监理大纲和已批准的工程项目监理规划；
2.5与监理范围有关的设计资料、图纸、文件；
2.6经审批的施工组织总设计；
2.7监理范围内的设备制造厂家的图纸、产品说明书、安装说明书和有关技术资料。
2.8公司制定的三标一体管理文件。
3．职责：
3.1监理工程师：
负责编写监理细则,经批准发布后负责实施并对其过程、效果予以记录和保存。
3.2分管副总监（或专业组组长）：
负责审核分管范围内的监理细则。
3.3总监理工程师负责组织制订监理细则编写计划，并对监理实施细则进行批准，督促检查实施状况。
4．管理要求：
4.1监理细则编写要求：
4.1.1监理细则编写、审核、批准发布时间应满足监理细则编写计划和施工项目进度计划的要求（该项目开工前7天完成）。
4.1.2监理细则内容应正确、完善、具有可操作性，针对邹县发电厂四期工程的具体目标，制定为达到目标采取的控制措施、评价和记录方式，要对日常工作具有指导性。
4.1.3引用的图号、规程、规范、标准、厂方技术文件和其它有关文件资料应为正式的有效文件。
4.1.4为避免重复劳动，专业/工程相同或类似的项目可合并编写一个细则（通则）。
4.1.5各专业必须编写监理细则（如土建、汽机、锅炉等）。
4.1.6单位工程项目中工程量较大、较重要的分部工程需要专门编写监理细则。
4.1.7建筑与安装工程中特殊的项目需要编写专门的监理细则（如冷却塔等）。
4.1.8使用新技术、新工艺、新材料、新设备的部位或环节需要相关专业编写监理细则。
4.1.9针对本工程建设监理只是施工阶段的监理，依托全国首台百万机组，以下方面应该做为细则的重点：
a）施工过程中的关键工序（或环节）以及隐蔽工程项目；
b）施工中的薄弱环节或质量不稳定工序（易发生质量通病部分或对象）；
c）对后续工程质量或安全有重大影响的工序、部位或对象；
d）使用新技术、新工艺、新材料、新设备的部位或环节；
e）施工条件困难（如冬雨季）或技术要求高、难度大的工序或环节；
f）本专业的危险源和危险点的分析和评价；
g）对工程质量、进度、安全的风险分析。
4.1.10编写监理工作流程（程序）应体现的要点：
a）应体现事前、事中及事后控制和主动控制的原则；
b）应结合百万机组的工程项目特点，注重监理工作效果；
c）应明确每个程序（流程）的工作内容、行为主体、考核标准、工作性质（即注明W、H、R、S控制点）。
4.1.11编写监理措施应按“四控、两管、一协调”内容分开编写，各项控制又可按事前控制、事中控制与事后控制三阶段编写，要提出工作标准、技术标准、管理标准，具体措施可结合本专业、本工程具体情况编写。
4.1.12编写格式
a）封面:
右上角为编号，仿宋、四号、加粗，编号加下划线。
工程名称居中，楷体、一号、加粗；监理细则专业名称在工程名称下方居中，楷体、初号、加粗。
项目部名称“山东诚信监理公司邹县发电厂四期工程项目监理部”位于封面下部居中，楷体、三号、加粗。
编制时间位于项目部名称下部居中，楷体、四号、加粗。
b）封二为批准、审核、编写栏，楷体、小二、加粗。
c）目录为宋体、小四。
d）正文为宋体、小四、1.5倍行距。
e）页眉要有左上交公司标志、右上角为细则名称“监理实施细则（XX专业）”页脚为“?
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发电厂四期工程项目监理部”。
4.2编写准备：
编写监理细则要作好以下准备工作：
a）熟悉监理大纲和监理规划的目标、内容、措施；
b）熟悉施工及验收规范有关章节；
c）熟悉质量验评标准、验评方法：
d）熟悉设计图纸和技术要求；
e）熟悉公司三标一体管理体系文件；
f）其它编写人认为需要的工作
4.3监理细则编制内容：
4.3.1工程概况和专业简况：
重点是专业工程特点、系统设计特征、质量要求、主要监理工作要求等。
4.3.2监理依据：
要求依据文件明确具体，注明文件名称、编号等。
4.3.3监理目标：
应包括本专业监理项目的质量目标、安全目标、进度目标和投资控制目标。
4.3.4监理工作范围及主要内容：
工作范围要以所写相关分部工程为单位分别列出本专业各单位工程的名称、建设规模和主要工程量；主要内容是指在监理服务范围内的质量控制、安全控制、进度控制和投资控制以及本专业中配合合同管理、协调工作应做的监理服务内容。
4.3.5各项监理工作程序：
依据监理规划确立的工作程序，结合专业特点所进行的监理作业程序。
4.3.6监理措施：
结合公司三标一体管理文件中的相关规定，写明监理工程师在质量、进度、投资、安全控制中所采取的事前、事中与事后控制方法，针对项目特征，明确阐述具体措施。
并且依据专业验评标准，列表阐述本专业各分部、分项工程质量W、H、R、S控制点的设置和重点控制内容。
4.3.7记录（样表）
a）监理应形成的记录与样表
b）监理单位本专业应形成的各种工程技术资料、施工技术记录、质量检验记录、技术检验资料（清单）。
4.3.8危险源辨识：
应附有本专业施工过程中所有可能的危险源。
4.4监理细则的交底与执行检查监督：
4.4.1监理细则交底：
a）监理细则编制出版后，应及时按专业对被监理单位进行监理细则交底，每个专业可将监理内容、措施、方法、手段向被监理单位及建设单位进行一次交底。
b）专业监理交底一般由专业负责人（或组长）负责进行。
重要专业监理交底时，总监/分管副总监应参加，并可邀请建设单位与工程质监站有关人员参加。
c）进行专业监理交底时，被监理单位的施工及技术负责人、有关科室人员、施工工地的施工、技术、质量负责人应到会。
d）监理细则交底应该简略得当，重点突出，切忌照本宣科。
e）监理细则交底后，应给被监理单位留出一定的答疑时间，请他们对监理细则中的不明之处，以及在执行中可能遇到的问题、困难、要求等提出自己的意见与想法，然后由交底人根据具体情况给予答复或作进一步的阐述，使有关方面达成共识。
f）交底应留有记录。
4.4.2监理细则的执行与监督：
a）监理细则应严格认真地实施。
细则实施情况应连续记入监理日志中。
b）工作调动或短期离开现场时，应向接任人移交监理细则，并交代执行情况。
c）总监理师（含副总监）与专业组长应对监理细则的执行情况进行必要的检查与监督。
d）重点检查内容：
工程项目是否按规章制度与有关程序进行，施工进度是否符合计划要求，关键工序的工期能否保证，质量控制措施（含平行检验及旁站）是否认真落实，强制性条文是否认真执行，工程质量及工程投资是否处在受控状态；监理文件记录、工程技术记录、质量文件是否按要求及时编制形成和及时分类整理归档等。
5.记录、表式：
5.1监理细则交底记录。
5.2监理细则执行记录（监理日志）
监理工作日志填写规定
1．填写要求：
监理工程师的《监理日志》是监理信息的重要依据之一，是对工程实行质量、进度、投资及安全控制，对合同管理、工程信息的采集汇总和工程协调等必要资料记录和积累。
1.1项目部总监理工程师、监理工程师、监理员必须在监理工作日志中对当日工作情况作详细记录。
各级监理人员按公司统一印发的《监理工作日志》填写，要求认真记录，字体工整，不得随意涂改、缺页、损坏或遗失。
监理日志除一般文字记载外，也应当具有适当的简图、计算公式、计算结果等数据。
1.2《监理日志》填写要简明扼要，内容真实，文理通顺，文字清楚，字
1.3监理工程师的《监理日志》是项目监理部编写月报时的参考资料，总监理师要定期核查监理部内各专业监理工程师的《监理日志》，如发现未按规定填写应立即指出，并责成及时补上。
1.4《监理日志》作为考核监理工程师业绩的依据之一。
2．填写内容：
2.1记录监理项目范围内存在的问题、监理意见或建议，对质量问题所做的工作和处理意见等。
2.2记录本专业工程进度和当天发生的质量问题，以及劳动力、机具使用情况，上级指示的执行情况。
2.3本专业所审签或核查的文件内容。
2.4对外发出的文件、函电主要内容。
2.5专业配合中的问题及处理意见。
2.6承包商提出的问题与答复，参加的会议及其它监理范围内的事宜。
2.1总监理工程师日志基本内容
a）内部会议主要内容；
b）工地会议情况；
c）工程巡视情况；
d）下达指令及执行情况；
e）签收的重要文件；
f）来访或会见情况；
2.2监理工程师监理日志基本内容
a）天气情况、巡视路线；
b）工程部位和施工内容、施工情况；
c）所负责范围内的质量、进度、安全、环境和投资情况；
d）签收和发出的工程相关资料情况，要写明内容、编号；
e）总监理师的指示及执行情况；
f）各种会议的主要议题、参加人员、会议总结等。
3．检查制度
监理日志实行逐级检查制，公司质量技术部和生产部室负责抽查总监理工程师日志，项目总监理工程师每月检查副总监理工程师、专业监理工程师日志不少于两次，并签字记录。
对各监理人员日志的检查情况要填写《工程项目检查卡》，对不按照规定填写监理日志的按照《项目监理部考核管理规定》进行考核，并责令进行补充、完善。
4．保存制度
个人使用时要保管好监理日志。
使用完的日志应交由项目部档案室统一保存，工程结束后移交公司统一归档保存。
工程项目检查卡编制规定
1．编制目的
为了使监理工程师能更好的掌握系统流程，控制工程进度，提高项目监理部精细化管理的水平，规范项目监理部的各项工作，特制定本规定来规范项目监理部各项工作的检查管理。
2．编写范围:
检查卡分四类：
“工程项目检查卡”、“压力管道洁净度检查卡”、“启动条件确认卡”、“质量缺陷跟踪卡”。
2.1工程项目检查卡是对施工现场各施工现场的进度进行排查的检查卡。
土建专业可按照验收流程对单位工程的工序编写单位工程项目检查卡，安装专业可按照系统组成编写该系统的项目检查卡。
2.2试运条件检查卡是对分部试运、整套试运前的条件进行排查的检查卡。
2.3试运验收检查卡是对试运后各部位质量的验收检查卡。
3．编写内容
项目检查卡的主要内容包括系统名称、项目名称、检查情况等（见所附样表）。
系统名称指该项目检查卡的主要对象。
主要项目名称指所要编写的系统的各级项目清单。
检查情况指专业监理工程师现场巡视、检查时该项目的完成情况。
项目检查卡编制完成后要经总监或分管项目副总监审查，由专业监理工程师定期填报，总监或分管项目副总监不定期审查。
工程项目检查卡（示例）
检查项目：
主厂房暖通工程编号:
****－**/**－002/02
编号
项目名称
进度情况
备注
一
通风、空调系统
1
送排风系统
滞后
主要配电间已完，屋顶通风器未验收，励磁小间一电动百叶窗未装，部分百叶窗需要修理，
2
制冷设备系统
滞后
风机盘管2台装完，未试转
3
空调水系统
管道完工，但未做水压实验
二
室内采暖系统
1
管道及配件安装
滞后
未报计划，安装50％
2
辅助设备散热器安装
滞后
已到货，未安装
3
水压实验及系统调试
三
气体灭火系统
二氧化碳灭火系统
1
管道及配件安装
滞后
完成90％，主要配电房间已完成
2
气瓶及附属设备安装
滞后
未到货
3
喷头安装
滞后
未到货
4
气压试验及系统调试
滞后
四
常规消火栓系统
1
管道及配件安装
滞后
累计完成70％，已要求增加人力
2
消防箱附件安装
滞后
未到货
3
水压实验及系统调试
滞后
五
自动喷水系统
1
管道及配件安装
滞后
累计完成80％
2
雨淋阀组安装
滞后
到货数量不足，未安装，已要求增加人力
3
喷头安装
滞后
到货数量不足，未安装，已要求增加人力
4
水压实验及系统调试
滞后
检查：
审核人：
检查日期：
年9月9日
启动条件检查卡（示例）
系统名称：
除灰压缩空气系统编号：
****-**/**-002
序号
项目名称
检查部位
检查内容
检查结果
备注
1
系统调试方案
施工单位
编制完毕并报监理
已审核批准
2
分部试运申请单
各单位
已审核批准
3
分布试运
签证验收卡
施工单位
已准备齐全
4
系统调试
记录表格
施工单位
已审核批准
准备齐全
5
值班记录表
施工单位
准备齐全
工程系统调试质量验收表格
系统已经过
四级验收
验收表格正确、齐全
6
仪表
测量仪表配备
测温仪、测振仪等
配备齐全
7
调试人力配备
分部试运组
到位、齐全
验收检查组
到位、齐全
生产准备组
到位、齐全
试生产组
到位、齐全
监理试运组
到位、齐全
施工单位调试组
到位、齐全
施工单位消防组
到位、齐全
施工单位治安
到位、齐全
8
系统标示
设备、阀门
设备、阀门挂牌方位
正确、醒目
系统管道
管道标示方向
正确、醒目
9
LS25S—350WC型水冷固定式螺杆压缩机
（8台）
油分离器液面
位于上方视油镜的中线偏下位置
√
开排气截止阀
打开
√
电机旋转方向
与联轴器罩壳上标志的箭头方向一致
√
压缩机油位
正常、无漏油
√
10
SLAD—60NW型冷冻式干燥机
（8台）
滤油器
安装正确
√
过滤器
安装正确
√
干燥器
安装正确
√
11
10m3储气罐（4台）
本体
安装符合图纸要求
√
附件
安装正确、齐全
√
安全阀、排污阀
安装正确、齐全；安全阀校验合格、排污阀关闭
√
12
4m3储气罐（2台）
本体
安装符合图纸要求
√
附件
安装正确、齐全
√
安全阀、排污阀
安装正确、齐全；安全阀校验合格、排污阀关闭
√
13
压缩空气管路
已安装好，连接正确
√
14
工业水管路
已安装好，且管内水压须0.2～0.3Mpa，水温低于32℃。
√
实际压力0.1MPa
15
排污管路
已安装好
√
16
焊接
所有焊口
符合焊接验评标准
√
17
安装四级验收
资料齐全、验收合格
√
18
安全检查
防盗
门锁完好，门窗完整，
防触电
警示标志醒目
防火
消防器材到位
防雨
防雨设施到位
防洪
排水设施正常投入
19
环境检查
调试现场
设备、管件干净整洁，座椅配备齐全，照明充足，道路畅通，场地平整，无建筑垃圾
20
安全、技术
交底单
全体调试人员
交底结束，签字齐全
检查人：
审核人：
检查日期：
年9月13日
升级会员 