茶叶 记录清单.docx

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茶叶记录清单

温岭市仰天湖茶叶有限公司

表

单

汇

编

编制：

_______________

审核：

_______________

批准：

_______________

日期：

_______________

质量记录表单一览表

NO：

1

序号

文件编号

文件名称

保管部门

保管期限

1

YTH-ZJ-01

质量目标分解表

质管科

5年

2

YTH-ZJ-02

质量目标贯彻实施检查考核记录

质管科

5年

3

YTH-ZJ-03

文件宣贯记录

质管科

5年

4

YTH-ZJ-04

会议记录

办公室

3年

5

YTH-ZJ-05

人员培训计划

办公室

3年

6

YTH-ZJ-06

人员培训申请单

办公室

5年

7

YTH-ZJ-07

人员培训记录

办公室

5年

8

YTH-ZJ-08

人员考核记录

办公室

5年

9

YTH-ZJ-09

文件发放/回收登记表

办公室

5年

10

YTH-ZJ-10

文件销毁清单

办公室

3年

11

YTH-ZJ-11

文件留存申请单

办公室

3年

12

YTH-ZJ-12

文件存档登记表

办公室

3年

13

YTH-ZJ-13

有效文件清单

办公室

3年

14

YTH-ZJ-14

工艺文件更改通知单

生产技术科

3年

15

YTH-ZJ-15

供方交货记录

供销科

3年

16

YTH-ZJ-16

供方评价记录

供销科

2年

17

YTH-ZJ-17

采购计划

供销科

2年

18

YTH-ZJ-18

材料入库记录

供销科

2年

19

YTH-ZJ-19

物料标识卡

供销科

2年

20

YTH-ZJ-20

物资收发台账

供销科

2年

21

YTH-ZJ-21

领料单

供销科

2年

22

YTH-ZJ-22

预防措施计划

供销科

2年

23

YTH-ZJ-23

预防措施记录表

供销科

2年

24

YTH-ZJ-24

申检单

质管科

2年

25

YTH-ZJ-25

茶叶品质评审记录表

质管科

2年

26

YTH-ZJ-26

进货检验或验证报告

质管科

2年

27

YTH-ZJ-27

不合格处理记录

质管科

2年

编制/日期：

审批/日期：

质量记录表单一览表

NO：

2

序号

文件编号

文件名称

保管部门

保管期限

28

YTH-ZJ-28

不合格通知单

质管科

2年

29

YTH-ZJ-29

检测设备申购单

质管科

2年

30

YTH-ZJ-30

检测设备验收记录

质管科

/

31

YTH-ZJ-31

检测设备管理台帐

质管科

3年

32

YTH-ZJ-32

检测设备使用记录

质管科

2年

33

YTH-ZJ-33

检测设备周期检定/校准计划

质管科

2年

34

YTH-ZJ-34

检测设备降级、报废申请单

质管科

2年

35

YTH-ZJ-35

月生产计划

生产技术科

2年

36

YTH-ZJ-36

关键质量控制点明细表

生产技术科

2年

37

YTH-ZJ-37

工艺纪律检查考核记录

生产技术科

2年

38

YTH-ZJ-38

*号检验项目检验计划

质管科

2年

39

YTH-ZJ-39

紧急放行申请单

质管科

2年

40

YTH-ZJ-40

不合格品处理记录

质管科

2年

41

YTH-ZJ-41

设备申购单

生产技术科

2年

42

YTH-ZJ-42

设备验收记录

生产技术科

/

43

YTH-ZJ-43

设备管理台帐

生产技术科

3年

44

YTH-ZJ-44

设备维护保养记录

生产技术科

2年

45

YTH-ZJ-45

设备检修计划

生产技术科

2年

46

YTH-ZJ-46

设备检修记录

生产技术科

2年

47

YTH-ZJ-47

事故调查分析及处理报告

生产技术科

2年

48

YTH-ZJ-48

设备报废申请单

生产技术科

2年

49

YTH-ZJ-49

生产记录表

生产技术科

2年

50

YTH-ZJ-50

茶叶出厂检验原始记录

质管科

2年

51

YTH-ZJ-51

茶叶过程检验原始记录

质管科

2年

52

YTH-ZJ-52

紫外线灯使用记录

生产技术科

2年

53

YTH-ZJ-53

产品报废申请单

质管科

2年

54

YTH-ZJ-54

卫生检查记录表

生产技术科

2年

编制/日期：

审批/日期：

质量记录表单一览表

NO：

3

序号

文件编号

文件名称

保管部门

保管期限

55

YTH-ZJ-55

理条工艺记录表

生产技术科

2年

56

YTH-ZJ-56

设备清洗消毒记录

生产技术科

2年

57

YTH-ZJ-57

二青工艺记录表

生产技术科

2年

58

YTH-ZJ-58

揉捻工艺记录表

生产技术科

2年

59

YTH-ZJ-59

杀青工艺记录表

生产技术科

2年

60

YTH-ZJ-60

摊青工艺记录表

生产技术科

2年

61

YTH-ZJ-61

辉锅工艺记录表

生产技术科

2年

62

YTH-ZJ-62

茶叶检验报告

质管科

2年

63

YTH-ZJ-63

鲜叶验收记录

质管科

2年

64

YTH-ZJ-64

销售记录表

供销科

2年

65

YTH-ZJ-65

召回记录表

供销科

2年

66

YTH-ZJ-66

投诉记录表

供销科

2年

67

YTH-ZJ-67

生产设备维护保养计划

生产技术科

2年

68

YTH-ZJ-68

检测设备周期检定计划

生产技术科

2年

编制/日期：

审批/日期：

YTH-ZJ-01

质量目标分解表

部门（车间）名称：

供销科第1页共4页

厂质量方针：

用心做茶，品质为本。

厂质量目标：

（1）出厂产品合格率达到100%；

（2）产品一次交验合格率≥98%；（3）顾客满意率≥98%。

本部门（车间）目标与目标值

对策措施

负责人

配合者

完成时间

检查人

1、合同评审符合率达到98%以上；

2、合同传递及时率达98%以上；

3、合同履行率达99%；

4、顾客投诉处置及时率达100%；

5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%；

6、供货及时率达98%以上。

1、严格遵守合同评审程序规定，坚持先评审，后签约，以充分识别顾客需求；

2、签约后，及时将合同通知到相关部门

3、提供良好的售后服务，对顾客的需求和投诉，认真记录，及时处置，确保48小时内给予妥善处置。

4、做好市场调研，建立用户档案，按时开展顾客满意调查和统计分析工作；

5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序；

6、对所有供方的提供物资的质量实施监控，并做好年度复评工作。

7、依据生产指令制定采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。

编制：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：

　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-01　

质量目标分解表

部门（车间）名称：

生产技术科第2页共4页

厂质量方针：

用心做茶，品质为本。

。

厂质量目标：

（1）出厂产品合格率达到100%；

（2）产品一次交货合格率达到99%；（3）顾客满意率≥98%。

本部门（车间）目标与目标值

对策措施

负责人

配合者

完成时间

检查人

1、工艺文件执行率达100%；

2、生产任务完成及时率达99%；

3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%；

4、加工环境卫生达标率98%以上；

5、故障排除及时率100%。

1、严格按照作业指导书要求操作；

2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗；

3、合理安排生产计划，做好生产组织协会确保生产任务准时完成；

4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录；

5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作；

6、按保养计划，及时作好维护保养工作；

7、根据产品特点，严格遵守卫生管理实施细则。

编制：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：

　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-01　

质量目标分解表

部门（车间）名称：

质检科第3页共4页

厂质量方针：

用心做茶，品质为本。

厂质量目标：

（1）出厂产品合格率达到100%；

（2）产品一次交货合格率达到99%；（3）顾客满意率≥98%。

本部门（车间）目标与目标值

对策措施

负责人

配合者

完成时间

检查人

1、检验项目漏检率低于1%；

2、产品检验错检率低于1%；

3、检验及时率达100%；

4、检验记录准确率达100%；

5、监视测量器具检定合格率达100%；

1、严格执行检验规程，按规定实施各阶段的检验、检测活动；

2、做好产品状态标识，及时合理处置不合格品；

3、按检定周期及时送检定，并作好检定标识；

4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况，跟踪验证纠正预防措施的有效性。

每年

编制：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：

　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-01　

质量目标分解表

部门（车间）名称：

办公室第4页共4页

厂质量方针：

用心做茶，品质为本。

。

厂质量目标：

（1）出厂产品合格率达到100%；

（2）产品一次交货合格率达到99%；（3）顾客满意率≥98%。

本部门（车间）目标与目标值

对策措施

负责人

配合者

完成时间

检查人

1、质量体系文件受控率达100%；

2、达到岗前培训率100%；

3、按《员工岗位任职要求》，实现考核合格率95%以上；

4、特殊工种持证上岗率达100%；

5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；

6、员工健康合格率达100%。

1、合理配置人力资源，确保满足人力资源需求；

2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门作好员工专业培训；即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性的评价工作；

3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。

4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实施具体工作；

5、采取多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好日常监督考核工作；

6、每年定期组织员工健康体检，加强日常监督。

编制：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：

　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-02

质量目标贯彻实施检查考核记录

部门（车间）名称：

供销科编号：

第页共页

目标名称与目标值：

1、合同评审符合率达到98%以上；

2、合同传递及时率达98%以上；

3、合同履行率达99%；

4、顾客投诉处置及时率达100%；

5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%；

6、供货及时率达98%以上。

目标实施情况检查评价结果：

1、评定合同份，符合份，符合率

2、合同传递及时率

3、合同份，履行份，履行率

4、顾客投诉，及时处置份，及时率

5、供方家，评定家，覆盖率

6、供货及时率

检查人员：

检查日期：

纠正或纠正措施实施情况：

实施部门负责人：

日期：

跟踪验证：

验证人：

日期：

YTH-ZJ-02　

质量目标贯彻实施检查考核记录

部门（车间）名称：

生产技术科编号：

第页共页

目标名称与目标值：

1、工艺文件执行率达100%；

2、生产任务完成及时率达99%；

3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%；

4、加工环境卫生达标率98%以上；

5、故障排除及时率100%。

目标实施情况检查评价结果：

1、执行工艺文件份，执行率

2、检查生产计划，生产完成及时率

3、检查过程和关键控制点记录，监控有效率达

4、加工环境卫生达标率

5、故障排除及时率

检查人员：

检查日期：

纠正或纠正措施实施情况：

实施部门负责人：

日期：

跟踪验证：

验证人：

日期：

YTH-ZJ-02　

质量目标贯彻实施检查考核记录

部门（车间）名称：

质检科编号：

第页共页

目标名称与目标值：

1、检验项目漏检率低于1%；

2、产品检验错检率低于1%；

3、检验及时率达100%；

4、检验记录准确率达100%；

5、监视测量器具检定合格率达100%；

目标实施情况检查评价结果：

1、检查检验报告份，漏检份，漏检率

2、错检份，错检率

3、检验及时率

4、检验记录准确份，准确率

5、测量器具个，检定个合格，检定合格率

检查人员：

检查日期：

纠正或纠正措施实施情况：

实施部门负责人：

日期：

跟踪验证：

验证人：

日期：

YTH-ZJ-02　

质量目标贯彻实施检查考核记录

部门（车间）名称：

办公室编号：

第页共页

目标名称与目标值：

1、质量体系文件受控率达100%；

2、达到岗前培训率100%；

3、按《员工岗位任职要求》，实现考核合格率95%以上；

4、特殊工种持证上岗率达100%；特殊工种是指什么?

5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；

6、员工健康合格率达100%。

目标实施情况检查评价结果：

1、质量体系文件受控，受控率

2、岗位培训，培训率

3、特殊工种持证上岗，上岗率

4、考核合格，合格率

5、安全质量管理体系有效运行和持续改进

6、合格健康证，合格率

检查人员：

检查日期：

纠正或纠正措施实施情况：

实施部门负责人：

日期：

跟踪验证：

验证人：

日期：

YTH-ZJ-03　

文件宣贯记录

NO：

　　　　共页第页

宣贯文件名称

宣贯目的

宣贯地点

宣贯时间

宣贯人

记录人

文件内容摘要：

宣贯效果：

YTH-ZJ-03　

文件宣贯记录

（续页）

NO：

共页第页

人员签到

序号

姓名

部门

序号

姓名

部门

YTH-ZJ-05　

人员培训计划

共页第页

序号

培训内容

培训方式

组织单位

培训时间

考核方法

参加人员

备注

编制：

日期：

批准：

日期：

YTH-ZJ-06　

人员培训申请单

NO：

申请部门

培训内容

培训方式

时间

申请原因：

申请人：

日期：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

审核意见：

审核人：

日期：

批准人意见：

签名：

日期：

备注：

YTH-ZJ-07　

人员培训记录

NO：

共页第页

培训主题

培训地点

培训时间

授课老师

人员签到

序　号

姓　名

部　门

职　务

序　号

姓　名

部　门

职　务

记录人：

YTH-ZJ-08　

人员考核记录

NO：

序号

姓名

部门

职务

考核内容

考核结果

主持考核部门

备注

记录人：

　　　　　　　　　　　　　　　　审核：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期；

YTH-ZJ-09　

文件发放/回收登记表

第页

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

备注

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

YTH-ZJ-10　

文件销毁清单

文件名称

文件号

版本

份数

销毁原因

销毁情况

日期

YTH-ZJ-11　

文件留存申请单

NO：

留存文件编号

留存文件名称

留存文件版本号

留存份数

留存原因：

申请人：

日期：

批准人意见：

批准人：

日期：

　YTH-ZJ-26　

进货检验或验证报告

编号：

品名

型号规格

供应/生产单位

进货日期或批号

进货数量

检验或验证数量

检验或验证依据

序号

检验或验证项目

标准要求

检验或验证结果

单项结论

1

2

3

4

5

6

7

8

9

检验或验证结论：

检验：

复核：

　批准：

　　　　日期：

YTH-ZJ-24　

申检单

部门：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO:

供货单位或生产部门

到货日期或

生产日期

进货批号或生产批号

产品名称

规格型号

数量

备注

申检人：

日期：

YTH-ZJ-24　

申检单

部门：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO:

供货单位或生产部门

到货日期或

生产日期

进货批号或生产批号

产品名称

规格型号

数量

备注

申检人：

日期：

YTH-ZJ-27　

不合格处理记录

不合格现象：

发现人：

日期：

不合格评审：

评审人：

日期：

纠正及纠正措施

责任部门：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

跟踪验证：

验证人：

日期：

YTH-ZJ-28　

不合格通知单

：

在检查、考核、检验、验证、审核、信息反馈、用户投诉等过程中，发现你部门存在以下不合格现象，请分析不合格产生的原因，并进行相应处理。

质管科：

日期：

不合格现象：

检测设备申购单

YTH-ZJ-29　

NO：

检测仪器设备名称

型号规格

数量

推荐的生产厂或供应商

用途

申购部门

申购日期

审核意见：

审核人：

日期：

批准人意见：

批准人：

日期：

YTH-ZJ-30　

检测设备验收记录

NO:

到