全面质量管理软件行业质量手册.docx

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全面质量管理软件行业质量手册

XX公司

（软件行业）

质量管理手册

第A版

受控状态

持有者分发号

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电话：

传真:

XX公司

早P方：

质量手册

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第1页共2页

1适用范围引用标准术语和定义质量管理体系

4.1总要求4.2文件要求

管理职责

5.1管理承诺

以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

职责、权限与沟通

管理评审

资源管理

资源提供

力资源

基础设施

工作环境

产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

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早P方：

质量手册

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A/00

第2页共2页

测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

8.6手册的管理

9.1目的

9.2职责

9.3详细要求

XX公司

早P方：

质量手册

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A/00

1适用范围

第1页共1页

适用范围

本手册对公司的质量方针作出规定并描述了本公司的质量管理体系，是本公司质量管理和质量保证的基本纲领性文件。

本手册适用于本公司所承担的各项质量管理软件产品/项目开发，规定了从方案设计、合同签定、人员和设备配置到系统设计、开发、测试、验收等全过程的质量管理和质量控制。

本公司选择了ISO9001：

2008规定的过程要素，并对每个质量体系要素都作出适合本公司业务特点和质量保证需要的规定。

XX公司

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质量手册

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2-3引用标准、术语、定义

第1页共1页

2引用标准

ISO9000：

2008质量管理体系基础和术语

ISO9001：

2008质量管理体系要求

3术语和定义

本手册所使用的术语全部按照ISO9000：

2008的术语和定义

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户口口.早P方：

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4质量管理体系

第1页共2页

本章适用于公司质量管理体系的建立、实施和保持以及体系文件的控制。

本章的归口管理部门是质量管理部。

4.1总要求

公司按标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。

a）识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，本公司主要采用供应过程、开发过

程、支持过程、改进过程等；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定过程有效运作和控制所需的准则和方法，吸取国际上和先进工业国家正在推广的软

件过程评估方法，如软件过程评估，CMM等；

d）确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；

e）测量、监视和分析这些过程，参照技术标准提供的评估方法进行过程评估；

f）采取措施实现持续改进，参照ISO9004：

2008提供的过程改进方法，力求应用；

g）对外包过程应加以识别控制，本公司现有两项外包过程，一是计算机维护，二是测试软

件的开发。

4.2文件要求

4.2.1总则

a）体系文件包括质量方针和目标、质量手册、程序文件、记录；

b）文件详略程度与公司规模、产品复杂性、员工能力有关；

c）文件可采用任何媒体形式。

4.2.2质量手册

a）质量管理体系的目的和范围；

b）程序文件或对其引用;

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4质量管理体系

第2页共2页

c）描述过程的相互作用；

d）明确对手册的编制、批准、修改、发放的控制要求。

4.2.3文件控制

a）对文件的控制应从文件的批准、发布直至文件的取消为止，文档管理人员对文件的控制

负责；

b）质量文件包括：

质量手册、程序文件、作业指导书、项目进展过程中的文档（如进度计

划、客户通知单）、本部门已有产品或成果的相关文档和资料、标准文件等，均应按照《文

件控制程序》实施控制，尤其注意在文件批准、发布、修改这几个环节进行控制；

c）特别注意电子手段控制文件的方法。

4.2.4记录控制

a）对记录的标识、贮存、检索、保护和处置进行控制，各部门应各负其责；

b）依照《记录控制程序》的要求认真记录所有相关的质量活动，适当时包括：

1）与质量管理体系有关的记录：

例如管理评审记录、内部审核记录等；

2）与质量活动有关的记录：

例如设计和开发评审、验证、确认和更改记录。

c）电子媒体保存记录时，应考虑访问方法和防退化问题。

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5管理职责

第1页共9页

5管理职责

5.1管理承诺

本公司总经理庄严承诺，要建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，并愿意履行以

下各节（5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6）中规定的总经理职责，来兑现自己的承诺。

5.2以顾客为关注焦点

为了不断增强顾客满意，发展公司业务，总经理将利用各种机会和场合向员工宣讲这一质

量管理原则，并责成有关部门按7.2.1和8.2.1规定的程序确定并满足顾客要求。

5.3质量方针

公司本着“以市场为导向、以技术为核心、质量第一、用户至上”的经营思想，致力于发

展我国的质量管理软件产业，迅速将近期开发成功的质量体系运行管理软件XX2000

（V2.0版）推向社会，并对已使用我公司的XX2000（V1.0版）软件的用户提供升级服务。

目前我公司已建立符合ISO9001标准的质量管理体系。

公司总经理承诺：

所有软件产品/项目的开发与生产都严格按照软件工程开发规范进行，确保为用户提供满意的、高质量的产品和优质的信息技术服务。

在信息产业高速发展的今天，本公司将永不停息地朝着规模化、国际化的方向迈进，为更广泛的用户提供更优秀的产品、更完善的服务。

5.4策划

5.4.1质量目标

本公司产品质量目标：

①满足质量管理工作中11项功能要求，详见QP501;②平均无故

障工作时间MTBF为2000小时；③平均修复时间为30分钟；④不引起系统严重事故，引发的轻度事故每年不超过3次；⑤顾客满意度95%以上。

a）总经理负责组织制定质量目标，并责成有关部门将目标分解到各单位，以确保实现目标；

b）质量目标应符合质量方针的要求，在方针确定的框架内具体化。

与方针一起

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5管理职责

第2页共9页

成为本公司在质量方面的奋斗纲领；

c）质量目标应切实可行又高于现有水平，经过努力可以实现或分阶段达到，因而质量目标

应尽可能量化，可以测量和检查；

d）对质量目标实行动态管理，适时修订和提高，以兑现持续改进的承诺。

5.4.2质量管理体系策划

a）总经理应对本公司的质量管理体系进行总体策划，以满足实现质量目标的需求。

b）质量管理体系策划内容包括：

1）质量管理体系的过程及其输入、输出及活动，包括允许的删减;

2）识别建立过程需投入的资源，并确保提供;

3）对质量目标的定期评审，并根据评审结果寻找改进机会。

c）质量管理体系变更时，如何保持其继承性、完整性、有效性。

d）本公司的质量管理体系需进一步强化为客户全程服务的管理，及时做好软件升级服务工

作。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

在本公司中，与质量有关的部门和岗位有：

总经理、副总经理、市场部经理、开发部经理、

质量管理部经理、产品策划人员、产品销售人员、质量管理人员、系统分析员、开发人员、

测试人员、研究人员、文档管理员、用户培训人员……部门及岗位之间的关系见表1中的

组织机构图。

过程职能分配见表2。

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组织机构图

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5管理职责

第4页共9页

过程职能分配表

序号

过程名称

总经理

副总经

理

管理者代表

开发部

技术

支持部

质量

管理部

市场部

行政部

培训部

4

4.1

质量管理体系

总要求

△

△

▲

△

△

▲

△

△

△

4.2

4.2.1

文件要求

总则

4.2.2

质量手册

△

△

▲

△

▲

△

△

△

△

4.2.3

文件控制

△

▲

△

A

△

A

A

▲

A

4.2.4

记录控制

▲

A

A

▲

A

△

5

5.1

管理职责管理承诺

▲

△

△

A

A

△

A

△

A

5.2

以顾客为关注焦点

▲

△

△

A

A

A

▲

A

A

5.3

质量方针

▲

▲

A

5.4

策划

A

A

▲

△

A

A

5.4.1

质量目标

▲

A

A

5.4.2

质量管理体系策划

▲

A

A

▲

A

A

5.5

职责、权限与沟通

▲

A

A

A

A

△

A

A

A

5.5.1

职责和权限

▲

A

A

A

A

△

A

▲

5.5.2

管理者代表

▲

5.5.3

内部沟通

▲

A

A

A

A

A

A

▲

A

5.6

管理评审

▲

A

▲

A

A

▲

A

△

5.6.1

总则

5.6.2

评审输入

5.6.3

评审输出

6

6.1

资源管理资源提供

▲

A

△

A

A

△

A

▲

A

6.2

6.2.1

人力资源总则

▲

A

A

A

A

A

A

▲

A

6.2.2

能力、意识和培训

△

▲

A

A

A

A

A

△

▲

6.3

基础设施

▲

△

A

A

A

A

A

▲

序号

过程名称

总经理

副总经

理

管理者代表

开发部

技术

支持部

质量

管理部

市场部

行政部

培训部

6.4

工作环境

▲

△

△

△

△

△

△

▲

7

7.1

产品实现

产品实现的过程

△

▲

△

▲

△

△

△

△

7.2

7.2.1

与顾客有关的过程与产品有关的要求确定

▲

△

A

A

▲

A

7.2.2

与产品有关的

要求的评审

▲

△

△

A

A

▲

A

7.2.3

顾客沟通

▲

△

A

A

▲

7.3

设计和开发

▲

▲

A

A

7.3.1

设计和开发策划

▲

▲

A

A

7.3.2

设计和开发输入

▲

▲

A

A

7.3.3

设计和开发输出

▲

▲

A

A

7.3.4

设计和开发评审

▲

▲

A

A

7.3.5

设计和开发验证

▲

▲

A

A

7.3.6

设计和开发确认

▲

▲

A

A

△

7.3.7

设计和开发更改的控制

▲

▲

A

△

7.4

采购

▲

△

A

A

A

▲

7.4.1

采购过程

△

A

A

A

▲

7.4.2

采购信息

A

A

A

A

▲

7.4.3

采购产品的验证

▲

A

▲

7.5

生产和服务提供

▲

A

▲

A

A

△

7.5.1

生产和服务提供的控制

▲

A

▲

A

A

△

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

▲

A

▲

A

7.5.3

标识和可追溯性

▲

A

△

A

▲

7.5.4

顾客财产

▲

A

▲

A

△

7.5.5

产品防护

▲

△

A

▲

A

7.6

监视和测量装置的控制

▲

▲

A

8

测量、分析和改进

△

△

▲

A

△

▲

A

A

A

序号

过程名称

总经理

副总经

理

管理者代表

开发部

技术

支持部

质量

管理部

市场部

行政部

培训部

8.1

总则

▲

△

△

▲

△

△

8.2

监视和测量

▲

△

A

▲

△

8.2.1

顾客满意

▲

A

A

△

▲

△

8.2.2

内部审核

▲

A

A

▲

△

A

8.2.3

过程的监视和测量

▲

A

A

▲

A

8.2.4

产品的监视和测量

▲

△

▲

△

△

△

8.3

不合格品控制

▲

△

△

▲

△

△

8.4

数据分析

▲

△

△

▲

△

△

8.5

改进

▲

△

△

▲

△

△

8.5.1

持续改进

8.5.2

纠正措施

8.5.3

预防措施

注：

“▲”过程主管者和部门；过程相关部门和人员

各岗位职责与权限如下：

a）总经理（法人代表）

——全面负责公司的各项管理工作，主持制订质量方针、颁布质量手册；

——定期（每年一次）组织对公司质量体系的管理评审，以保证质量管理体系持续有效运

行。

b）副总经理（兼管理者代表）

——负责公司质量管理体系的建立、实施和完善；

——对项目/产品的质量和服务质量负全面责任；

——主持召开公司质量会议，推进各项质量活动的正常开展。

c）市场部经理

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5管理职责

第7页共9页

负责公司产品的策划与销售，制定产品计划、销售计划，并落实实施;

负责本部门项目的承接和维护，制定有关系统方案、项目计划，并落实实施;

负责与开发部经理就产品和项目的交接。

d）开发部经理

——项目的组织协调工作，确定项目人员并对所承担项目的质量负责；

——负责组织开发过程,包括制定项目进度、组织需求分析、概要设计、测试以及验收；

——负责与市场部经理的沟通；

——负责人员培训计划的制定；

——负责公司的科研方向和科研活动；

——负责技术方向的制定和技术研讨活动。

e）质量管理部经理

——全面管理公司的质量工作，包括组织质量手册的编制；

——对质量指标、质量计划负责；

——主持质量分析会和不合格品的评审工作。

f）产品策划人员

——进行市场调研，实施产品的策划，撰写产品规格说明书，制定产品开发计划，协调产

品开发过程。

g）产品销售人员

——负责产品的销售策划，以及产品的包装、宣传。

h）质量保证人员

——负责监督所有项目的质量保证活动，确保这些活动依照质量体系文件的规定的执行，

保证项目是在受控状态下进行的。

i）系统分析员

负责制定项目的开发模型;

完成项目的系统分析和设计，按照质量体系文件的要求，提交有关系统分析

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5管理职责

第8页共9页

文档和设计文档，其工作向开发部经理负责；

——负责审查测试计划。

j）开发人员

——负责依照项目设计文档构造代码，并依照质量体系文件的要求完成有关的质量保证活

动；

——参与审查测试用例。

k）测试人员

——负责编制测试计划、测试大纲、测试用例、实施测试，并对测试的质量负责。

1）研究人员

——负责完成公司的研究项目，提交研究报告，并依照质量体系文件的规定，保证研究报

告的质量。

m）文档管理员

——负责依照质量体系文件的规定，管理公司的各类文档，并对文档的质量和存储质量负

责。

n）用户培训人员

——负责用户培训，可通过产品演示和系统的培训，使用户熟悉产品或项目的功能、性能和使用方法。

有关各岗位的具体任务和详细工作内容，以及该岗位的任职资格由《岗位责任及任职资格》

详细规定。

5.5.2管理者代表

总经理任命总工程师XXX兼任管理者代表，在全公司范围行使质量管理职责，并负责有关外部联络事宜。

5.5.3内部沟通

为确保质量管理体系的有效性，本公司形成了经常性内部沟通制度，主要是每周一次工作

例会，每月一期情况通报，每季度一次全公司职工大会，每年一次总结

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5管理职责

第9页共9页

评比。

5.6管理评审

为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，本公司每年至少进行一次管理评审,一般安排在年底进行，但发生重大问题或需要时，将及时进行，不限于每年一次。

对评审作出的决策，将由责任部门落实实施，质管部负责监督检查和验证。

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6资源管理

第1页共2页

6资源管理

6.1资源提供

本公司所需的物力和财力资源主要包括硬件和软件两大类，硬件主要是计算机及其外围设备、通讯设备等，软件主要是工具软件、参考书和资料等。

对于这些资源每个月都由各部门提出需求计划，经总经理批准后由行政部负责采购发放。

6.2人力资源

6.2.1总则

本公司从事影响产品质量工作的人员主要是软件设计和开发人员、技术服务人员、市场营销人员，为了使他们胜任工作，招聘时已考查了他们的学历、技能和经验，每年还安排适当的培训，对技术骨干还送到对口机构、高校深造，并参加出国考察、参加国际学术会议等。

6.2.2能力、意识和培训

a）由培训部经理负责确定当前本公司所需要的技术或研究人才，并向副总经理提交有关的人员需求报告。

b）由培训部经理组织实施技术培训，其依据是《培训程序》。

c）培训内容:

软件开发和管理使用的工具、技术、方法和知识。

d）重视培训有效性的评价，包括对培训活动的评价和学员能力提高程度的评价。

对培训活动的评价可通过考试、对教师和教材的考查进行；学员能力的提高可通过对比法确定，即学员本身培训前后能力的变化，以及对比已受培训和未受培训的人员能力的差异。

e）相关文件《人力资源控制程序》。

6.3基础设施

a）本公司确定、提供和维护质量管理软件开发和服务活动必要的基础设施，并随着信息技术的进步适时更新、改造和提高。

b）本公司的基础设施主要是计算机硬件和软件以及通信设备和网络。

要完善维护管理制

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6资源管理

第2页共2页

度。

6.4工作环境

a）良好的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件。

b）本公司的工作环境因素包括人的和物的两方面，良好的人际关系可以激发员工的创造性

和敬业精神，安静、明亮的办公室是正常工作所必要的。

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7产品实现

第1页共9页

7产品实现

7.1产品实现的策划

a）策划范围：

软件开发、复制、交付和安装事宜。

b）质量计划是针对具体产品、项目或合同规定的质量措施，内容包括：

应达到的质量目

标、与该产品或项目有关人员的职责、所采取的质量控制措施、必要的测试和测试工具等。

c）策划内容（见图1）。

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7产品实现

第2页共9页

项目提出

可行性分析

项ri训研

系统分析

系统设i卜

设：

计确认设计更改

项目验收

项H股务

项F1改进

图1项目开发过程图

d）支持文件:

QP701产品需求合同评审程序

QP703标识和可追溯性程序

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定

a）顾客需要与承诺；

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7产品实现

第3页共9页

b）技术事项；

c）管理事项；

d）法规、安全和保密事项；

e）支持文件《产品需求合同评审程序》。

7.2.2与产品有关要求的评审

a）由市场部经理负责制定有关合同评审程序；

b）所有合同、协议以及7.2.1规定的事项，均应按照《合同规范》要求制定；

c）所有合同、协议以及7.2.1规定的事项，均应进行评审，重大项目的评审应从投标、方案阶段便开始评审，并延续至后续阶段，以确保合同所作的承诺是可行且没有疏漏的。

评审过程见程序文件《产品需求合同评审程序》；

d）所有合同的修订都应受有关合同评审程序的控制；

e）所有评审工作都应做好记录，并将其作为记录加以保存。

7.2.3顾客沟通

a）由顾客提供软件需求规格说明；

b）确定顾客参与联合开发的程度；

c）请顾客参与软件评审和确认；

d）对用户提供培训。

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划

a）应对项目方案、需求分析、概要设计、详细设计和编码的全过程进行控制；

b）市场部经理将产品策划转换为部门内部的项目，完成项目方案的制定过程，并确保项目

方案通过评审。

开发部经理应参加方案的设计；

c）开发部完成研究项目的立项过程；

d）开发部经理对项目开发的全过程进行控制，必须注意以下几点：

1）进行设计和开发策划。

包括生存周期模型、进度计划、质量计划、集成计划、

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7产品实现

第4页共9页

测试计划、安装计划、移交计划、培训计划、维护计划和重用计划等;

2）明确设计和开发的组织结构及其接口、技术结构及其接口；

3）明确各阶段输入和输出要求；

4）明确各阶段评审要求；

5）规定验证和确认要求；

6）注意设计更改的规范。

e）相关文《软件设计和开发控制程序》。

a）需求规格说明；

b）需求的产品特性：

功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性以及安全性;

c）与其它软件或硬件的接口；

d）对输入的适宜性进行评审，允许输入适当修订。

7.3.3设计和开发输出

a）应形成文档；

b）输出包括：

1）概要设计说明；

2）详细设计说明；

3）源代码；

4）用户指南。

7.3.4设计和开发评审

本公司依据策划的安排（7.3.1）进行评审，并且：

a）评审可在适当阶段按计划进行；

b）评审严格程度与软件的复杂程度和使用风险有关；

c）可与顾客联合评审；

d）评审结果和措施应加以记录并跟踪检查；

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