承包商安全管理规定修改版.docx

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承包商安全管理规定修改版

承包商安全管理规范

（试行）

1.目的

通过对在承包商的选择，培训，审计，评估等步骤,加强安全管理，确保承包商在众诚连锁的工厂及其租赁的场地，能够安全的工作并力争达到“零”可汇报事故的目标。

2.范围：

适用于在众诚连锁实施的已生效的合同，包括所有厂内承包商和分包商的活动。

3.定义

3.1.区域—在工厂或其它指定界限内的一个特定工作场所

3.2.招标书—由众诚连锁编制的和/或为众诚连锁编制的一套完整的文件（如图纸、规格、范围、现场情况、商务文件、特别约定、一般约定、环境许可或者操作参数、废弃物控制管理、化学品管理流程、有害物限制以及现场适用程序），承包商基于此套文件投标。

3.3.合同管理人—众诚连锁内负责对承包商沟通、协调的人员或组织。

3.4.承包商—任何向众诚连锁提供合同中所描述的商品和/或服务的，并在众诚连锁的工厂及其租赁的场地工作，而非众诚连锁的经济实体。

本条框“承包商”涵盖总包和分包商。

3.5.承包商员工—承包商雇来依据合同条款，执行合同工作的人员。

3.6.有感领导—积极承诺安全、健康和环保的展现，从而让员工深切感受到领导对设备、工作环境以及员工安全的真切关心。

3.7.共享资源—其技能用于多个业务部门或多个工厂的人员。

3.8.安全健康环境（SHE）—如本文件中所用到的，影响承包商工作的所有活动，适用于职业安全、职业健康、工艺安全和环境管理。

3.9.SHE资源—在SHE基本原理、实践和程序方面知识广博的、并经众诚连锁授权来协调承包商安全健康环境的人员。

3.10.特别约定—提供给投标商的文件，内容包括简单描述工作范围、给投标商的指令、成功投标者需提供的资讯、适用附件的目录、以及对文件的任何澄清、修改或补充。

3.11.承包商安全管理委员会—一个负责维护工厂承包商管理程序，并对承包商的活动进行安全审核和评估的组织

3.12.承包商现场主管—由承包商指定，代表承包商公司利益并负责对具体工作安排，落实的承包商雇员工作的管理人员。

4.管理责任

4.1.众诚连锁管理层有责任贯彻实施承包商安全管理规范。

4.2.承包商安全管理委员会指导、监督、评审承包商的安全管理工作。

4.3.众诚连锁对承包商管理表现的期望和目标：

零事故。

4.4.工厂SHE部门为承包商安全管理提供SHE专业管理人员。

4.5.工厂应当指定一个有能力的合同管理人，来监督六个步骤的承包管理流程，在履行职责之前，必须接受适当的承包管理培训。

4.6.合同管理人的责任：

（补充关于合同起草的内容）

4.6.1.按照“第5节承包商管理必须遵守以下的六步骤过程的规定”（以下简称六步骤）来管理承包商工作，使之符合合同中的SHE强制性要求。

4.6.2.组织合同起草工作，协助相关部门或组织进行承包商选择。

4.6.3.协助属地、承包商安全管理委员会定期组织承包商安全巡检，以确保整个承包工作流程符合众诚连锁SHE的规定

4.6.4.组织定期评估承包商的SHE表现

4.6.5.及时了解承包商不良安全表现，并负责监督承包商及时整改。

4.6.6.所有承包商工作，在项目完成期内，每月合同管理人应对本次承包商活动通过《承包商安全评估表》做出评估，将评估记录与此项目相关资料一同保存。

4.6.7.及时向属地主管及安全部门报告承包商事故

4.6.8.设备部职责

4.6.8.1参与承包商的选择，对承包商的相关资质、业绩、SHE体系、持证等情况进行摸底、审核。

4.6.8.2将公司及工程概况、工程范围、现场情况、风险状况、公司的《承包商安全管理规定》对承包商交底。

4.6.8.3按照公司的《承包商安全管理规定》负责对承包商施工现场的安全管理。

4.6.8.4安排专业工程师对承包商施工及材料质量、工程进度、不安全因素、文明施工、现场签证、交工资料、验收等的监督、管控。

4.6.8.5对承包商的各项表现进行评估，填写《承包商安全管理规定》中相关的表格，定期参加承包商的班前会，对其不足之处进行改进和提高。

，跟踪承包商安全检查发现问题的整改情况。

负责召集相关部门落实（承包商管理细则）。

负责召集相关部门按照〈承包商工程现场安全检查表〉进行检查。

负责召集相关部门完成（承包商检验管理资质验证）。

4.6.9供应公司职责

4.6.9.1供货商选择中石油、中石化入网企业中的优秀企业，以保证采购物资的安全可靠。

4.6.9.2在合同中对采购的设备材料把好质量标准关，用SHE标准约束采购的设备材料。

填写《承包商安全管理规定》中相关的表格。

4.6.9.3对采购后的设备材料进行安全质量跟踪服务，发现有安全质量问题及时与供货商取得联系，采取退货、换货、售后服务等措施解决安全质量问题。

人力资源部职责

，并对其进行考核，长期承包商每年要进行一次复试。

《员工劳动纪律管理规定》及其它相关规定的执行情况。

填写《承包商安全管理规定》中相关的表格。

负责召集相关部门完成（培训出勤表填报）。

4.6.11技术发展部职责

，确认承包商的资质，对承包商的业绩进行考核，填写《承包商安全管理规定》中相关的表格。

对承包商的业绩和能力做出评价。

，特别是关键节点的安全事项进行交底。

，对施工组织设计的安全技术措施进行确认，对施工组织设计提出保证安全的修改意见。

参加重点施工方案的审核，对施工方案中的安全措施提出建议和意见。

安全质量环保部职责

，识别工厂、工艺或工作相关的SHE危害，包括合适的SHE条件、标准、程序或指引。

参与承包商资格审查，选择承包商。

负责召集相关部门完成（检查记录表）填写及（承包商入场澄清内容清单）验证。

，将公司《承包商安全管理规定》对承包商交底，讲解相关安全规定并进行考核、存档。

，包括用火用电、高空作业、受限空间等，做好记录并存档。

对于承包商违纪行为，须填写《承包商安全违纪处罚记录单》（见承包商安全管理奖罚条例）通过合同管理人向该承包商发出警告信。

参与承包商开工报告和施工方案、应急预案的审核。

负责对承包商健康安全程序、个人防护等方面检查。

如果是高危险或高危害的工作，需要同承包商共同做工作安全分析。

对承包商安全资质，特种作业人员持证上岗进行检查。

参加承包商安全例会，提出改进和提高意见。

填写《承包商安全管理规定》中相关的表格。

参与承包商事故的调查。

基建部职责

参与工程招标工作，承包商资质评定及SHE安全管理体系，特殊岗位持证等情况进行审核。

，及现场安全教育。

，及时提交施工蓝图，确定施工范围，施工要求，及时勘察现场对施工风险进行评估，按公司《承包商安全管理规定》对相关技术、造价及安全风险对承包商进行交底。

，按《承包商安全管理规定》负责对承包商施工现场的安全管理，做好现场安全检查、监督工作。

做好现场隐患排查，施工动土前走固定流程，确认无风险后再动土施工。

负责组织监理公司等相关部门，按国家现行施工验收规范、标准做好验收。

，负责填写《承包商安全管理规定》中相关的表格，对承包商施工管理中出现的问题进行及时勾通、整改。

保卫部职责

负责对承包商进出人员、车辆、物资、设备登记检查，及证件发放工作。

严禁带烟火等违禁品进厂。

走，如有特殊情况需要办理临时通行证。

保卫部将随时进行四防检查。

填写《承包商安全管理规定》中相关的表格。

承包商所辖施工队人员如有盗窃或不安全行为，保卫部将依据具体情况给予警告、罚款、治安拘留、刑事拘留处理。

财务部职责

工程安全管理预算的前置制定审核。

按合同约定支付与扣除安全方面的相关费用。

填写《承包商安全管理规定》中相关的表格。

生活及规划部职责

负责承包商施工期间及竣工后的现场文明卫生管理。

填写《承包商安全管理规定》中相关的表格

。

4.7.施工现场安全专业人员：

4.7.1.按照六步骤来管理承包商工作，使之符合合同中的SHE强制性要求

4.7.2.与合同管理人及承包商协调，安排首次入厂安全培训时间

4.7.3.提供承包商在特定施工区域的安全培训（培训记录见附件1）

4.7.4.在承包商作业期间，每天检查本区域承包商工作许可证，需要了解承包商工作内容，如果是高危险或高危害的工作，需要同承包商共同做工作安全分析。

4.7.5.对承包商工作进行定期安全巡检，以确保整个承包工作过程符合包括本程序在内的众诚连锁SHE的规定。

审核中发现的结果须与承包商沟通并要求及时整改。

对于承包商违纪行为，须填写《承包商安全违纪处罚记录单》（见承包商安全管理奖罚条例）通过合同管理人向该承包商发出警告信。

4.8.SHE部门责任

4.8.1.参与招标书的准备，识别工厂、工艺或工作相关的SHE危害，包括合适的SHE条件、标准、程序或指引。

4.8.2.对于承包商劳动防护设备（PPE）提出要求。

4.9.承包商责任

4.9.1.执行国家法律法规（包括但不限于：

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国工会法》、《特征作业人员安全技术培训考核管理细则》、《企业外协用工安全生产管理规定》）。

4.9.2.履行安全承诺。

4.9.3.如果需要，提供SHE文件，包括资质证明、培训、证书。

4.9.4.发生伤害事故严格执行众诚连锁事故报告制度。

4.10.本程序规定范围内的所有人员和单位必须遵守众诚连锁标准和程序，当与中国法规、标准二者有冲突时，以强制执行的法规、标准为依据；无强制执行要求时，以更严格的标准为依据

5.承包商安全管理委员会责任

5.1.承包商分委会负责松原石化所有合同招标管理，包括供应商及大型采购事宜。

5.2.制定并定期的对整个承包商安全管理程序进行评估并及时更新。

5.3.定期的组织承包商安全检查

5.4.跟踪承包商安全检查发现问题的整改情况

5.5.施工期间超过一年的承包商，在年底需要给予承包商年度评审；施工期间少于一年的承包商，组织在项目完成后给出承包商予以评审。

5.6.为众诚连锁相关人员提供承包商安全管理培训

6.程序

6.6.承包商管理必须遵守以下的六步骤过程的规定：

1.承包商的选择

2.合同准备

3.合同的签订

4.承包商的培训

5.现场管理

6.承包商评估

6.7.承包商的选择

6.7.1.必须选用那些展示了SHE承诺的承包商。

在对承包商作资格预审时，将SHE的评估资讯作为其SHE表现是否满意的指标。

6.7.2.在预选或选择合同商或承包商之前，下列因素应被考虑：

（附录一：

承包商交验安全资质；附录二：

承包商投标资格审查表）

·伤害和疾病绩效数据

·特别技能和培训

·SHE管理程序

·与众诚连锁合作的历史

·与SHE有关的引用和诉讼，劳动纠纷

·承包商的投标能否满足招标书的强制性要求

·规定的工作范围

6.7.3.确认承包商将包括收集和评审的SHE文件，包括资质证明特别技能和培训（如证书、登记、执照和经历）。

6.7.4.要求承包商填写承包商投标资格审核表（见附件2）

6.7.5.安全部门应参与承包商的选择，对承包商安全管理状况进行评估。

6.8.合同准备

合同招标书应当包括对SHE表现绩效和执行工作的条件，依据公司最新的安全原则、方针、规范与标准，对承包商提出安全要求。

6.8.1.合同管理人应协助并确保提供的以下要素都包括在招标书中

·SHE绩效和行为的工作范围的划定

·现场管理和其他特殊现场程序或者要求

·介绍化学品引进、控制、运输、废弃物产生和处理等的现场管理流程求

·具体需要服务的工作或项目范围

·必须达到的工作标准及安全标准

·特殊安全计划的执行

·合同工人的技术资质和知识学历要求

SHE专业人员应参与到承包招标书的准备工作，帮助确定与工厂、工艺、或者任务相关安全要求，并保证这些安全要求与众诚连锁的安全原则、方针、规范和标准相一致。

6.9.合同的签订

●合同管理人将确认承包商的投标符合招标书的SHE要求，确认收集和组织安全专业人员评审承包商的SHE文件，包括资格、培训和认证书等文件。

●此项确认工作应当在合同签约前完成。

合同中或法律所要求的培训和证书必须完成书面记录。

●在合同投标和授标过程中，应保证众诚连锁的安全要求能够被承包方充分了解，视情况而定，应当进行以下活动：

·投标人会议-合同管理人主持，项目相关的安全专业人员等参加。

·投标澄清会-合同管理人主持，项目相关的安全专业人员等参加。

·进场会议（即开工前会议）-承包方负责人主持，合同管理人、与相关的安全专业人员等参加。

安全专业人员帮助澄清、应用、培训、审查增加的SHE管理和控制措施等。

6.10.承包商的进场培训和训练

在承包商工作开始前，众诚连锁安全专业人员提供一个SHE进场培训使承包商员工熟悉基本的SHE资讯和向承包商员工告知众诚连锁生产可能会产生的危害是非常重要的。

6.10.1.要提供承包商员工的SHE培训和训练可以分成以下三大类

1众诚连锁SHE原則

众诚连锁SHE承诺及绩效应该传达给所有承包商，包括如下内容：

01所有安全事故都可以预防；

02安全是被聘用的先决条件；

03各级管理层对各自管理范围的安全直接负责；

04各级管理层做决策时优先考虑安全；

05各级管理层亲自参加安全健康环保审核；

06员工必须接受严格的安全培训；

07发现的不安全隐患必须及时更正；

08工作外的安全与工作内的安全同样重要；

09良好的安全业绩是企业持续发展的基础；

10员工遵守岗位职责，用正确的工作方法进行操作；

11所有事故隐患必须及时上报和整改；

12员工要具备识别安全风险及隐患的能力。

2工厂SHE的基本规定

工厂的入厂SHE培训应该包括以下几个方面：

·保安措施（如：

出入标牌或违禁品限制）

·紧急程序、报警信号、集合区域和报告要求

·与从事工作相关的SHE控制措施和PPE要求

·每个人都对SHE负责，强调绝对遵循工厂安全规定及当地法规、环境许可限制及废物管理控制

·伤害、职业病及事故报告程序

·医疗处理及急救方法，程序及政策

·工厂吸烟、饮食、穿着和个人卫生方针和程序

·有关车辆和行人交通，包括运输人员的工厂规定

·使用适用的特殊工厂程序、强调关于承包商所进行工作的特定资讯

·工作许可证（如：

一般工作许可证，热工、受限空间进入、起重、挖掘许可证）

·上锁、挂签程序（LTCT）（强调其重要性以及相关人员行为）

·工厂化学品危害沟通程序

·在操作区域内工作时的交叉作业程序（强调有关使用危险化学品和设备时适当沟通的重要性）

3特定区域SHE培训

工厂必须提供如下项目的区域特定信息的入厂SHE培训：

·建筑物、单元及区域出口（如：

紧急撤离路线）

·化学和物理性危害以及本区域固有的问题

·局部操作中所固有的工艺危害（以警惕而非恐吓的方式向新员工解释）。

·工作许可证（强调区域授权许可及协调）或环境操作限制（如废物处理及废气排放）

·上锁、挂牌、测试、试验程序（强调区域沟通/交流以及上锁箱的位置）

·在操作者的区域内工作时的交叉作业程序（强调不同工作小组和关键人员间的协调，以及操作过程的状态）

·工厂或运作区域要求的适用的特殊或独特的保护设备或安全装置（如：

化学防护服、员工密闭式检查探测仪或暴露、放射量测定器及呼吸器）

6.10.2.合同管理人必须确认适用的SHE危险资讯、厂内SHE程序、应急反应信息都已与承包商员工沟通。

有关SHE进场培训和沟通必须予以书面记录。

●合同管理人确认承包商已经为他们的职员提供了SHE的相关培训。

●当承包商员工在众诚连锁场所内工作前需要对他们进行另外的特定培训时，合同管理人将确认这样的培训在施工前已完成，并被记录。

6.10.3.培训后，应对承包商进行考核，考核合格后，才能入场工作。

对于长期承包商，应该每年进行复训。

●任何时候，当SHE或应急反应程序更新后，应随时与承包商以及承包商员工沟通。

6.11.承包商工作的协调和SHE审核

6.11.1.参见承包商管理流程及承包商管理责任表

附件3—承包商管理流程

6.11.2.合同管理人必须使总承包商对分包商（即任何用于完成合同的分承包商）符合所有的SHE要求负有首要的责任。

6.11.3.承包商工作的协调要求

1、承包商项目合同签订后，合同管理人负责组织协调入厂的三大类SHE的培训与考核。

2、合同管理人要明确施工范围是否在生产区域内，是否需要给承包商提供必须的额外培训。

3、工厂相关程序更新后，合同管理人要负责与承包商沟通。

4、合同管理人参加承包商安全管理委员定期的会议，回顾承包商的表现和分享事件并沟通下一步工作要求。

5、合同管理人要告诉承包商在危害物料（如辐射源和化学品）入场前，通知众诚连锁。

6.11.4.承包商工作的SHE审核要求

承包商安全管理委员定期组织对承包商的审核并把审核中发现的结果与承包商沟通，要求其及时整改，跟踪审核的整改完成情况。

安全检查使用附件7—安全检查记录表

6.12.承包商SHE评估

●所有为众诚连锁提供服务的承包商都应给予SHE评估。

频率：

施工期间超过一年的承包商，在年底需要给予承包商年度评审。

施工期间少于一年的承包商，在项目完成后给予承包商评审。

●合同管理人必须确认承包商SHE绩效被评估，并将评估结果保存在合同文件中，同时与相关部门分享。

●承包商评估分数达到一般（含一般）以下的，取消合作资格，如果承包商想继续合作，承包商改进后，需要重新走承包商评估流程，才能成为我们的潜在承包商。

评估使用附件6—承包商安全绩效评估表

6.13.附件

附件1：

培训出勤表（人力资源部负责召集相关部门完成）

附件2：

承包商投标资格审核表[承包商管理人负责召集专业人员、SHE共同完成]

附件3—承包商管理流程{承包商管理人召集相关部门完成}

附件4：

承包商安全绩效评估表{承包商管理人召集安全部等相关部门完成}

附件5：

承包商管理细则{设备部召集相关部门完成}

附件6：

承包商工程现场安全检查表{设备部召集相关部门完成}

附件7：

检查记录表{安全部召集相关部门完成}

附件8：

承包商检验管理资质{设备部召集相关部门完成}

附件9：

承包商入场澄清内容清单{安全部召集相关部门完成}

6.改版记录

修订本

修改日期

修改人

内容