生产经营单位安全生产条件监督检查表.docx

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生产经营单位安全生产条件监督检查表

生产经营单位安全生产条件监督检查表

评估项目

检查内容

现场检查记录

一、

安全

生产

组织

机构

和

人员

要求

1.从业人员超过300人的，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员超过300人以下的，配备专职或者兼职安全生产管理人员，或委托有资质的工程技术人员提供安全生产管理服务。

*从业人员指企业在册人员。

承包（承租）放人员不在此列，但企业应与承包（承租）签定劳务合同，并将各自的安全责任在合同中约定。

2.企业主要经营管理者（主要负责人）按规定参加安全教育培训考核，并取得安全资格，持证上岗。

*主要负责人指安全生产第一责任人和直接负责人。

3.从业人员300人以下的，聘任不少于1名专职或兼职注册安全主任；从业人员300人以上至500人以下的，聘任不少于1名安全主任；从业人员500以上1000人以下的，按不少于从业人员人数千分之四的比例聘任不少于2名专职注册安全主任；从业人员1000人以下的，超过部分按不少于从业人员人数的千分之二的比例加聘注册安全主任；从业人员1500人以下的，必须聘任不少于一名高级注册安全主任。

在聘任的注册安全主任中，中级以上注册安全主任比例应该不少于三分之一。

4.按规定明确各级安全责任人和防火责任人。

*各级指公司、车间、班组级。

二、

安全

生产

管理

1.建立安全生产责任制（签订安全责任书，包括主要负责人、主管人员、职能部门、生产车间、班级等安全）。

2.安全教育培训制度。

3.安全生产检查、考核及奖惩制度。

4.建立企业安全生产工作档案及管理制度。

5.事故隐患整改制度（按相关规定定期对现有生产设备进行评估，发现事故隐患及时提出整改措施，并完成整改工作，要求有事故隐患整改计划书，完工验收单）

6.主要岗位安全操作规程上墙上架，安全生产指引在岗员工人手一册。

7.设备安全管理制度。

8.消防安全管理制度，并落实仿火责任制。

9.危险物品安全管理制度。

10.事故管理制度（事故报告、调查、处理、事故档案管理等）。

11.定期召开安全生产专题会议制度（每月不少于1次，并有会议记录）。

12.劳保用品的采购、验收、保管、发放、使用、更改、更换、报废和劳保用品专项经费等管理制度。

三、

从业

人员

安全

管理

1.企业按规定与从业人员签定劳动合同，并有安全责任条款的内容。

2.对作业人员进行安全教育、培训，并经考核合格才能上岗作业。

3.特别作业人员应当经过专门安全作业培训并考核合格，取得特种作业操作资格证，并资格证在有效期内方能从事特种作业。

4.岗位作业人员熟悉并遵守作业操作规程。

5.相关岗位作业人员应熟悉消防设备的使用。

6.岗位作业人员掌握紧急情况下的应急措施。

7.企业为全体员工缴纳社保和工伤保险。

评估项目

检查内容

现场检查记录

四、

厂区

安全

管理

1.生产主要厂房，地坪应设置宽度不小于1.5m的人行安全通道，走道两侧应有明显的标志线；主厂房应及其它中、重级工作类型桥式起重机的厂房，应设置双侧贯通的起重机安全走道，轻级工作起重机厂房，应设单侧贯通的起重机安全走道，走道宽度应该不小于0.8m.

2.厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按照国家规定安装避雷针设施，防雷装置应按规定定期检测，确保防雷设施完好。

3.厂区内主要危险源或危险场所，应有警告标志；各种射线源、高压供电设施、煤气或天然气体，应按规定设有相应色灯或灯光警告系统。

4.燃煤气区的作业遵守GB6222的规定，各类带燃煤气作业地点应分别悬挂醒目的警告标志。

煤气危险区。

如热风炉、高炉、反射炉、铝棒炉等煤气设施附近的一氧化碳浓度应定期测定，对作业环境进行监测。

5.转炉、电炉、精炼炉、熔炼炉、时效炉等其它加热炉及炉下区域，应采取防止积水措施，保持地面干燥。

6.建筑结构符合国家标准和相关规定：

新建、改建、扩建、室内装修项目及燃油（气）锅炉等设施必须经消防审核并且验收合格后方可投入使用；不得在设有车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。

7.厂区内的坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏。

作业区高于1.5m平台，宽于0.25m的平台缝隙，深于1m的敞口坑、沟、池，及周边应设置符合GB4053.3规定的安全栏杆。

8.厂区道路、人行道、车道应平整畅通，有足够的照明；各道口处应有明显的警告标志、信号装置和栅栏；生产场所的通道、出口、地面等的设施、标志符合安全要求。

9.普通仓库和危险化学品仓库应分别设置

（1）普通仓库与车间应分楼层设置，确因生产需要而同层时，应用实体砖分隔到顶。

（2）危险化学品仓库有专人管理，并有防潮防雨淋设施，化学腐蚀性（酸

、碱等）储存区应有防泄漏处理装置和应急抢险、抢修、逃生设备。

10.重大危险源库区管理按相关要求申报验收。

五、

工艺

技术

与

装备

安全

1.不使用国家规定淘汰的生产工艺技术、机械装备和电气设施。

机械设备、电气设备的选用及安装符合国家标准。

2.机械设备安全状态：

生产设备布置、选用及安装符合国家相关规定和国家标准。

（1）机械设备、设施、工具、配件等完整无缺陷；

（2）机械设备的防护、保险、信号等装备无缺陷；

（3）裸露的齿轮、轴及高度在2米以下的链传动、传动带应有防护罩。

3.电气设备安全状态，电气设备的选用及安装符合国家有关规定和国家标准。

（1）易燃易爆场所必须用防爆电器；

（2）线路应按规范敷设，架空电缆严禁跨越高温区域；

（3）电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上；

（4）每层厂房应设立电源开关箱，使用自动空气开关，在电源开关箱及电

源线路下不应堆放可燃物品；

（5）仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。

可燃物品仓库，不

准使用碘钨灯和超过36瓦的白炽灯，照明开关应设在仓库外；

（6）应该使用安全电压照明的设备（车床照明、反应釜观察孔等）和行灯

电压不得超过36伏。

在进行锅炉、压力容器检修时，应使用12伏的

安全照明灯。

评估项目

检查内容

现场检查记录

五、

工艺

技术

与

装备

安全

4.特种设备由专业单位生产、安装、维修、经取得质检的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或安全标志方可投入使用，并有定期检验，合格使用。

（*特种设备包括：

起重机械、锅炉、压力容器、厂内机动车以及国家规定的其它特种设备）

5.对安全设备进行经常性维护、保养、检测后应当作好记录，并要求有关人员签字，设备档案完整。

6.使用易燃有机物或溶剂的生产车间应有明显的防火或禁止吸烟标志。

7.起重作业应遵守GB6067的规定，起重机械标明起重吨位，应装设卷扬限制器、起重量控制器、行程限制器、缓冲装置和自动连锁装置以及启动事故、超载的设备。

8.未涉及上述设备、设施的其它生产设施、应参照以上标准执行。

六、

公用

工程

1.机械设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件，遮拦和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。

2.主电室、配电室、主电缆隧道和电缆夹层应设有自动报警器，烟雾火警信号器监控装置应采取防火墙防火门间隔和电缆穿线孔遇火自动封闭的建筑措施，并按照有关标准设置警示标志。

3.使用手持电动工具及移动设备应符合GB3787-83要求，手持电动工具每季度至少检测一次，I类手持电动工具必须使用带有漏电保护装置的插座。

4.厂内机动车辆等特种机械设备应符合有关管理规定和安全技术要求，并领取使用合格证才能投入运行，运行应建立维护保养制度。

5.锅炉、熔铸炉、受压容器应按规定申报检验和定期检测，各种安全防护保险和信号装置应完好可靠，符合有关安全技术要求，并按规定建立锅炉安全管理制度及管理台帐。

6.厂房安全出口不少于2个，工作期间不得上锁。

疏散通道应有明显逃生标志，疏散走道的楼梯最小宽度不小于1.1米，确实达不到1.1米的，须有第二条逃生通道。

7.气、电焊设备应符合安全要求，消防给水和重点设备、设施符合《建筑设计防火规范》要求，并经安全消防部门验收合格。

8.消防设施、器材有专人负责管理，消防器材设置在明显和便于使用的地点，周围不准存放其它无关物品。

七、

作业

场所

职业

卫生

1.有毒、有害作业点和粉尘、废气、高温、高空作业场所应有通风设施并按规定设置安全防护设施，粉尘、废气、噪声不超过国家卫生标准。

2.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩带、使用。

3.对生产职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置公告栏、警示标志；对生产严重职业危害的作业场所，除设置警示标志外，还要说明产生职业病危害的种类、后果、防护及应急救治措施。

4.按规定对从事可能导致职业病危害的劳动者，组织上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查。

有毒、有害作业职工每年至少体检一次，无害作业职工每二年至少体检一次，并建立职工健康档案。

八、

安全

生产

投入

1.每年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修设备的开支

计划，并得到落实。

2.完成重大危险源、事故隐患的评估、整改、监控投入。

3.完成员工合理安排配置岗位劳保用品和确保职工体检的资金投入。

4.合理提取安全生产培训和防暑降温费用。

评估项目

检查内容

现场检查记录

九、

事故

预防

与

处理

1.对危险源、事故隐患，必须登记建档、评估，制定应急预案。

对危险源，要采取相应的防范、监控措施，对事故隐患采取整改措施，并做好记录。

2.制定针对性强、可操作性的事故应急救援预案。

内容包括：

领导机构，事故防范措施，事故应急处理程序，救护和善后，并按规定报有关部门备案。

3.建立停电、火灾、爆炸、危险化学品、中毒事故应急预案，按照事故应急预案，按照事故应急预案每年组织一次演练和评审。

4.事故发生后，按规定及时如实地报告和处理。

5.事故的调查处理符合国家和省的相关规定，严格按照“四不放过”原则要求落实，并建立事故档案

十、

承发

包（外

包）与

租赁

管理

1.不得将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。

2.生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，并督促承包单位、承组单位与其从业人员签定劳动合同和安全责任书。

十一、

熔铸

安全

管理

1.熔炼炉、均质炉、铸造系统应有安全技术档案，检查情况，检修计划及其执行情况均应归档，应挂设备标识牌并每月检查设备一次。

2.熔炼炉有条件应装置除烟除尘装置，要求污染物排放符合国家和地方相关标准要求。

3.熔炼炉及铸造车间应设相关的安全警告标志，做好防水措施，避免引起铝液飞溅伤人，圆铸棒从铸造深井中起吊时，工作人员应停留于指定的安全区域。

十二、

挤压

安全

管理

1.挤压机、时效炉应有安全技术档案，检查情况、检查计划及其执行情况均应归档，应挂设备标识牌并检查设备一次。

2.挤压材料出口处设置警示牌，禁止探望，多台挤压机对向摆布时，应在两台挤压机之间设置防护网。

3.电锯要有相应防护措施，防止锯伤人员。

十三、

阳极

氧化

电泳

涂漆

安全

管理

1.氧化、着色和电泳电源设备应有安全技术档案，检查情况、检修计划及其执行情况均应归档，应挂设备标识牌并每月检查设备一次。

2.酸洗和碱洗区域，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋和洗涤设施。

车间槽面要求有防滑设施，防止人员滑落槽内发生危险。

3.危险物品应隔离存放，明确标识，电泳漆、溶剂存放环境要求通风设施良好，烘烤炉区域应悬挂“禁止烟火”、“当心煤气中毒”、“注意高温”等警示牌。

评估项目

检查内容

现场检查记录

十四、

粉末

喷涂

氟碳

喷漆

安全

管理

1.固化炉、烘烤炉和喷房设备应有安全技术档案，检查情况、检修技术及其执行情况均应归档，应挂设备标识牌并每个月检查设备一次。

2.禁止使用移动电话，并有良好的接地避雷装置，烘烤炉区域应悬挂警示牌，喷粉房、喷漆房、调漆房应安装防爆电器。

3.粉末涂料仓库要恒温恒湿，油漆、溶剂存放环境要求通风设施良好，并具防爆装置。

4.酸洗和碱洗区域，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋和洗涤设施。

喷漆房应配备相应消防器材。

十五、

深加工

安全

管理

1.隔热设备和深加工主要设备应有安全技术档案，检查情况、检修计划及其执行情况均归档，应挂设备标识牌并每月检查设备一次。

2.重要设备应有专人每天维护保养设备，做到清洁、整洁、润滑良好，无“跑、冒、滴、漏”。

3.材料、成品、半成品、辅助材料等应分别按有关安全标准堆放整齐，废屑，垃圾及时清除。

评估项目

检查内容

现场检查记录

九、

事故

预防

与

处理

1.对危险源、事故隐患，必须登记建档、评估，制定应急预案。

对危险源，要采取相应的防范、监控措施，对事故隐患采取整改措施，并做好记录。

2.制定针对性强、可操作性的事故应急救援预案。

内容包括：

领导机构，事故防范措施，事故应急处理程序，救护和善后，并按规定报有关部门备案。

3.建立停电、火灾、爆炸、危险化学品、中毒事故应急预案，按照事故应急预案，按照事故应急预案每年组织一次演练和评审。

4.事故发生后，按规定及时如实地报告和处理。

5.事故的调查处理符合国家和省的相关规定，严格按照“四不放过”原则要求落实，并建立事故档案

十、

承发

包（外

包）与

租赁

管理

1.不得将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。

2.生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，并督促承包单位、承组单位与其从业人员签定劳动合同和安全责任书。

十一、

熔铸

安全

管理

1.熔炼炉、均质炉、铸造系统应有安全技术档案，检查情况，检修计划及其执行情况均应归档，应挂设备标识牌并每月检查设备一次。

2.熔炼炉有条件应装置除烟除尘装置，要求污染物排放符合国家和地方相关标准要求。

3.熔炼炉及铸造车间应设相关的安全警告标志，做好防水措施，避免引起铝液飞溅伤人，圆铸棒从铸造深井中起吊时，工作人员应停留于指定的安全区域。

评估项目

检查内容

现场检查记录

九、

事故

预防

与

处理

1.对危险源、事故隐患，必须登记建档、评估，制定应急预案。

对危险源，要采取相应的防范、监控措施，对事故隐患采取整改措施，并做好记录。

2.制定针对性强、可操作性的事故应急救援预案。

内容包括：

领导机构，事故防范措施，事故应急处理程序，救护和善后，并按规定报有关部门备案。

3.建立停电、火灾、爆炸、危险化学品、中毒事故应急预案，按照事故应急预案，按照事故应急预案每年组织一次演练和评审。

4.事故发生后，按规定及时如实地报告和处理。

5.事故的调查处理符合国家和省的相关规定，严格按照“四不放过”原则要求落实，并建立事故档案

十、

承发

包（外

包）与

租赁

管理

1.不得将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。

2.生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，并督促承包单位、承组单位与其从业人员签定劳动合同和安全责任书。

十一、

熔铸

安全

管理

1.熔炼炉、均质炉、铸造系统应有安全技术档案，检查情况，检修计划及其执行情况均应归档，应挂设备标识牌并每月检查设备一次。

2.熔炼炉有条件应装置除烟除尘装置，要求污染物排放符合国家和地方相关标准要求。

3.熔炼炉及铸造车间应设相关的安全警告标志，做好防水措施，避免引起铝液飞溅伤人，圆铸棒从铸造深井中起吊时，工作人员应停留于指定的安全区域。