公司招待费用管理制度

1、财务费用报销管理制度 一目地:为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度. 1借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核。

2、下文是招投标工作的一些范文,各人或公司可以跟据自己公司的实际情况简单的进行一些修改并可利用.希望对你们有些帮助.针对一些公司关手招投标工作时出现的一些错误及不当之处,我对招投标的流程和注意事项作以下一些说明.很实用,本人多年招投标工作的精华。

3、现金使用管理制度和公司费用报销流程为了加强现金使用管理,避免现金使用中的风险,保障公司现金安全,依据现金管理暂行条例的规定,特制定本制度.一现金收入管理规定1 公司现金收入,无论何种来源都必须合法,必须符合国家相关制度的规定.2 公司的各种。

4、题目费用审批及报销管理制度版次E020151编号021302011目的:为了进一步规范审批程序和报销结算制度,加强公司财务会计监督和会计基础工作的规范化和标准化,全面地反映公司各项经营预算指标的完成情况,并有效控制各项成本.提高经济效益,促。

5、公司招标管理制度目 录第一部分 总则2第二部分 招标范围2第三部分 招标管理机构及职能3第四部分 招标申请4第五部分 招标文件5第六部分 招标程序7第七部分 招标纪律13第八部分 其它15 起草人审核人批准人部门职务姓 名签 名日 期颁 发。

6、总字201 号销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度.该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他。

7、费用报销管理制度试行第一章 总 则第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,压缩成本,特制定本制度. 第二条 本制度根据公司的现行实际情况,将费用报销分为生产费用办公费用,差旅费招待费汽车费用其他费用等,公司各种。

8、费用报销制度及报销流程第一章 总则一为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度.二本制度以公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.三本制度适用公司全体员工. 第二章 。

9、公司名称健身公司文件编号 HR001文件名称招聘录用管理制度版 次01页 次14制定:审核:批准:日期: 年 月 日日期: 年 月 日日期: 年 月 日1 目的:从公司人力资源规划与人才发展战略出发,为规范招聘流程,提高招聘效率,特制定本制。

10、原始凭证有效性的规定1报销人应取得真实合法的原始凭证有效发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章发票专用章,如少其中一个章,发票无效.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;邮政银行铁路系统的各类带印。

11、2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴. 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机软卧硬卧轮。

12、邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标. 第二部分 招标范围第四条 以下事项必须按照本制度进行招标:一 公司采购管理制度规定必须以招标方式采购的货物工程服务.二 其他经领导批准需要集中。

13、费用预算的编制原则是:实事求是,既要满足正常工作需要,又要厉行节约,不铺张浪费,强化投入产出的费用管理理念.3.费用报销采取在规定限额内凭票实报实销原则,遵守以下规定:1费用的报销单位原则上是在实际发生费用并产生经济效益的单位。

14、1报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;3报销人须取得合法有效的报销单据发票,如:收据发票送货单仓库已签名的送货单快递单,网购无发票或单据的需把付款截图打印出来,相关。

15、材料物资验收入库单领料单限额领料单委托加工材料单委托加工入库单材料物资盘点报告等,并作好工具借还登记簿和材料明细帐的记帐工作.二劳动工资方面的原始记录,应能反映职工人数调动考勤工资基金工时利用停工情况有关津贴。

16、2004部门经理副经理1005主管车间主任806专员值班长司机501.3营销采购人员移动话费补贴标准销售采购部经理销售采购部副经理主管150销售采购专员1.4话。

17、第三章 日常维修报销4第四章 差旅费报销4第五章 团建费用报销7第六章 对外业务招待费申请流程7第七章 公司对外业务招待费用报销8第八章 业务费用报销8第九章 费用报销时限规定。

18、公关费用应坚决贯彻可接待可不接待,不接待,可参与可不参与接待人员,不参与,可发生可不发生费用,不发生,态度热情,费用从简的原则. 4.公关费用的管理原则 4.1按照公司规定,在限额内使用公关费用,严禁超支现象发生。

19、交际费超额度本期内不予报销,运输费超额度需向总部相关部门提出书面报告,经批准后方可报销.2.2.2 根据工作职务确定额度的费用项目是手机费.手机费超额度部分不予报销.2.2.3 根据员工人数确定额度的费用项目是办公费.办公费。

20、3.8 业务招待费:经营活动中发生的餐费礼品费旅游费等.3.9 信息费用:包括上市公司信息刊登费用会议费资料费及董事会费用.3.10 宣传费:经营活动中经批准列支的广告费宣传费会费网费赞助费捐赠费等。