安全生产检查方案.docx
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安全生产检查方案
安全生产检查管理制度
1 目的
为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，通过检查及时发现各种危险和隐患并督促整改，从而预防工伤事故的发生，结合公司实际情况制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司各种安全生产检查工作。
3 原则
安全检查要坚持领导与群众查相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。
4 职责
4.1 各职能部门负责组织各种形式安全检查的组织和实施工作。
4.2 各单位负责人、安全员负责本单位安全生产自检自查工作。
4.3 班组负责人、班组安全负责本班组安全生产的自检自查工作。
4 检查内容
4.1 安全检查主要是查领导、查思想、查纪律、查制度、查违章、查事故隐患。
4.2 检查领导和员工是否牢固树立安全第一的思想，是否做到安全生产“五同时”和坚持管生产必须管安全的原则。
4.3 检查安全生产管理制度和技术操作规程是否健全和严格贯彻执行。
4.4 检查安全教育：
包括“三级”安全教育、变换工种、复工、日常教育等安全教育。
4.5 检查特殊工种操作证上岗及培训、考核是否按国家规定执行。
4.6 检查作业现场是否存在“三违”等不安全行为。
4.6 检查作业现场是否存在隐患及整改情况。
5 安全检查形式
5.1 日常巡回安全检查：
公司级安全总值班、安技管理部门、各车间、班组专（兼）职安全员，认真做好每日安全巡检工作，巡检后及时、认真填写检查记录，发现问题，及时采取措施，确保安全生产。
5.2 定期检查：
根据单位有关安全生产规章制度定期组织检查，各部门要根据实际情况按季、月、周定期组织检查，形成制度，督促落实安全生产工作。
5.3 不定期检查：
根据当时安全工作情况，针对某种倾向性问题进行抽查或巡查。
5.4 季节性检查：
根据不同季节的气候特点，针对生产中可能发生的倾向性问题进行专项检查。
5.5 节假日检查：
主要针对易燃易爆等化学物品的存放、各种动力设施完好情况、消防设施的完好及存放等状态在节假日（包括元旦，春节、劳动节、国庆节）前进行安全检查。
5.6 危险作业检查：
对爆炸、起吊、高空、带电等危险作业进行专门的危险作业检查。
5.7 专业性检查：
设备管理处负责组织对锅炉、压力容器、起重机械、公司内机动车辆等特种设备、特种作业进行安全检查。
每年至少检查两次，对查出的问题及时汇总，报主管副总经理批准后下达整改计划，责成有关单位限期解决。
6 安全检查组织
6.1 季度安全检查均由单位主管副总经理组织，由安全、生产、设备、保卫、工会等有关职能部门组成,进行安全检查.
6.2 月度安全检查由本单位领导组织，由安全、工会、设备、生产、技术等有关职能人员和班组长组成，进行安全检查。
6.3 周安全检查由班组长组织，由班组长、安全员、设备员等有关人员组成，进行安全检查。
6.4 岗位安全检查由岗位操作者班前、班中和班后对设备和自身防护进行检查。
6.5 节假日安全检查由安技部门组织相关副总经理、安技管理、行政保卫、设备管理、物资管理、动力管理、企业管理、劳动人事、总经理办公室等部门联合检查。
6.6 危险作业安全检查由安技部门组织，相关部门组成，对爆炸、吊装、高空、带电等危险作业的安全防护措施进行检查。
6.7 专业安全检查由安全、设备、保卫、动力等部门分别组织，由各专业工程人员和安全管理人员组成专业检查组，进行系统和专业安全检查。
6.8 季节性安全检查由安技管理部门组织相关部门检查。
7 安全检查要求
7.1 安全检查活动必须有明确的目的、要求、内容和计划，通过检查发现并解决实际问题。
7.2 对查出的安全隐患，要积极组织人员进行整改，消除不安全因素。
7.3 对检查出的隐患，班组能解决的不推到车间，车间能解决的不推到公司。
7.4 各部门要有详细的检查记录，记录内容包括：
隐患发现时间、存在部位、内容、隐患整改措施、整改落实情况、隐患整改存在的问题和困难。
7.5 安技管理部门对各类安全检查表的格式进行制定和规范。
7.6 安技管理部门对各项安全检查及隐患整改实施情况实施最终归档管理。
8 检查结果的处理
7.1 对检查出的事故隐患和问题，实行登记制度，并积极组织整改，本单位解决不了的事故隐患要制定防范措施，并及时逐级上报，组织落实整改措施，保证安全生产。
7.2 检查发现的事故隐患及问题要及时下发《整改通知书》通知相关部门或人员进行整改，并监督落实。
7.3 有关部门接到隐患整改通知后，要按“三定”的原则组织消除隐患，即：
定整改措施、定整改时间、定整改负责人，整改情况及时反馈给隐患整改通知下达部门。
7.4 对一时解决不了的隐患，应采取可靠的临时安全措施，并报安技管理部门备案，同时制定整改计划逐步实施。
7.5 对确有困难无能力解决的隐患，要有整改措施，及时上报公司安委会以便尽快解决。
8 附件
8.1 附件一：
安全管理检查表
8.2 附件二：
车间作业环境安全检查表
8.3 附件三：
作业现场安全检查表
8.4 附件四：
起重机械安全检查表
8.5 附件五：
锅炉及压力管道安全检查表
8.6 附件六：
配电箱（柜、板）安全检查表
8.7 附件七：
公司内机动车辆安全检查表
8.8 附件八：
固定式空压机安全检查表
8.9 附件九：
手持电动工具安全检查表
8.10 附件十：
电焊机安全检查表
8.11 附件十一：
砂轮机安全检查表
8.12 附件十二：
冲、剪、压设备安全检查表
8.13 附件十三：
工业气瓶安全检查表
8.14 附件十四：
临时用电线路安全检查表
8.15 附件十五：
隐患整改通知单
9 附则
9.1本制度的贯彻执行由安技管理部门监督、考核。
9.2本制度由安技管理部门起草并负责解释。
9.3本制度经公司总经理签署发布。
附件一
安全管理检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
车间安全生产责任制
2
车间安全组织机构
3
车间安全检查及隐患整改制度
4
车间“五同时”制度
5
车间安全教育制度
6
定置管理制度
7
班组安全管理制度
8
车间安全奖罚制度
9
特种设备及危险设备安全管理制度
10
职业危害防护设备设施管理制度
11
手持电动工具、风动工具、移动电气、砂轮机等安全管理制度。
12
临时用工安全管理制度。
13
危险源管理制度
14
相对于各种制度执行效果的记录档案
检查人：
检查时间：
年月日
附件二
车间作业环境安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
2
进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设置安全标志或限速标志。
3
作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象。
4
车间地面的油污及铁屑应及时清理。
5
车间内应有良好的自然通风和自然采光。
6
车间设置一般照明，局部照明和事故照明。
7
原材料、半成品、工位器具、工装夹具等定置管理，存放场地不得侵占车行通道和人行通道。
8
对粉尘浓度高的场所，产生有害气体的作业区、（点）震动噪声严重的作业区（点）应采取切实有效的防护措施。
检查人：
检查时间：
年月日
附件三
作业现场安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
作业现场无违章指挥现象
2
工作前，必须按规定穿戴好防护用品，女工要把发辫放入帽内。
旋转机床严禁带手套操作
3
各种安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好。
4
不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾进入作业场所
5
作业场所禁止吸烟，乱丢烟头
6
严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留。
7
检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护，不单人作业。
8
对易燃、易爆和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理。
9
高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料。
10
凡高处作业、带电作业、禁火区域动火等危险作业必须经有关部门审批方可进行。
11
使用临时电源线办理《临时线安装申请单》手续
12
单位临时用工必须经过三级安全教育后方可上岗
13
遵守劳动纪律，禁止班前、班中饮酒
14
调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停车
15
其他违反操作规程的行为
检查人：
检查时间：
年月日
附件四
起重机械安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
起重行车的各类安全装置、信号装置齐全可靠。
2
标明最大起重量。
3
严禁无证操作，严格执行“十不吊”和交接班制度，设地面指挥。
4
钢丝绳、吊钩发现不符合规定的及时更换
5
线路安全可靠。
6
按规定班前检查，并及时对检查出的问题进行整改，有记录。
7
行车司机作业按规定鸣铃，正确穿戴劳保防护用品。
8
严禁无证操作，操作者随身携带操作证。
9
按规定定期检查和整改，有记录。
10
有安全管理制度。
检查人：
检查时间：
年月日
附件五：
锅炉及压力管道安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
安全附件安全阀是否定期检验，铅封是否完好，安全阀是否灵敏可靠。
2
压力表是否定期检验，铅封是否完好，压力是否灵敏可靠。
3
水位表是否保持每班进行冲洗，清晰，水位是否正常。
4
锅炉本体应无裂缝，无漏烟，管路无漏水。
5
引风机、鼓风机、炉排、循环泵等辅机声音无异常,运转是否灵活。
6
输送管道有无跑、冒、滴、漏现象。
7
非岗位人员不得在锅炉房逗留。
8
除尘装置无故障，运行效果良好。
9
设备运转及检查、交接班等按规定进行，记录完整。
10
氧气瓶、乙炔瓶距离符合要求。
11
设备安全管理制度健全。
检查人：
检查时间：
年月日
附件六：
配电箱（柜、板）安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
配电箱（柜、板）内整洁、完成，符合电气安装规程要求。
2
各种元件、仪表、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现场。
3
编号识别标记齐全、清晰。
4
各熔断器内熔断元件与负荷（或线路）匹配合理
5
箱（柜、板）体接地（零）可靠，插座接线正确
6
箱（柜、板）内杂物、无积水，箱（柜、板）前无堆积物，无悬挂物
7
外露元件屏护完好
检查人：
检查时间：
年月日
附件七
公司内机动车辆安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
电路系统是否有效、有无缺陷
2
转向系统是否灵敏可靠，转向自由行程是否到位
3
手脚制动调整适当，制动距离符合要求
4
车身外观、室内是否清洁美观
5
喇叭是否工作正常
6
轮胎是否有裂纹及偏磨现象
7
雨刮器工作是否正常
8
电瓶充电是否正常工作
油箱无渗漏
9
仪表、照明、信号装置及其他附属装置性能良好
检查人：
检查时间：
年月日
附件八
固定式空压机安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
贮气罐在检验周期内使用，技术资料齐全，无严重腐蚀。
2
安全阀灵敏可靠，定期校验。
有每月起动试验记录。
3
压力表灵敏可靠，定期校验。
4
报警装置灵敏可靠。
5
设备支承平稳，无剧烈晃动。
6
皮带轮防护罩可靠。
7
操作间噪声小于85Db。
8
输送管道受压符合规定，无泄漏现象，安装稳固，漆色正确。
9
横跨道路的输送管道有安全标志。
10
安全管理制度健全，有设备运行记录和交接班记录。
检查人：
检查时间：
年月日
附件九
手持电动工具安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
电源线采用三芯或四芯橡胶、多股软线，绝缘良好，无接头，接地（零）可靠
2
工具开关无失灵、缺损、破裂，电源开关、插头完好，并与电动工具匹配
3
电动工具绝缘电阻符合要求，并按规定期限检验
4
防护罩、盖或手柄无破裂、变形或松动
5
Ⅰ类工具必须配备漏电保护器；Ⅱ类工具在潮湿场所或金属构架上使用必须配备漏电保护器
6
Ⅰ类工具必须有可靠的接地（零）措施
检查人：
检查时间：
年月日
附件十
电焊机安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
电焊机必须装有独立的专用电源开关，容量与电焊机匹配
2
电焊机一、二次线接线柱防护罩齐全
3
电源一次线不允许超过3m，焊接电缆线长度不超过30m，接头不许超过3个
4
接地（零）正确，永久性接地（零）应定期检验
5
禁止连接建筑物的金属构架、管道、暖气等做焊接回
6
一、二次线圈绝缘电阻不小于1MΩ，每半年检测一次。
检查人：
检查时间：
年月日
附件十一
砂轮机安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
安装地点不能正对附近设备、操作或通道，否则必须安装防护挡板
2
有防护罩，且有足够的强度，安装牢固，罩与砂轮之间的间隙应匹配
3
挡板完好，能挡住碎块飞出
4
砂轮无裂损
5
托架牢固，可调并按规定及时调整
6
法兰盘直径大于砂轮直径的1/3，且有软垫
7
砂轮运行时无明显的径向跳动
8
有可靠的接地（零）装置，连接可靠
检查人：
检查时间：
年月日
附件十二
冲、剪、压设备安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
离合器动作灵敏、可靠，无连冲
2
制动器灵敏、可靠
3
紧急停止按钮灵敏、可靠
4
传动部位外露部分的防护装置齐全、可靠
5
脚踏开关有防护罩，有防滑措施
6
各种防护装置可靠、灵敏、有效
7
有可靠的接地（零）装置，连接可靠
检查人：
检查时间：
年月日
附件十三
工业气瓶安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
瓶体无严重腐蚀、损伤，归大腐蚀深度不超过0.5mm
2
在检查周期内使用，不靠近热源，距明火10米以外
3
漆色标志明显，符合国家规定标准
4
瓶帽、防震圈齐全、可靠
5
使用专车，夏季有遮阳措施
6
轻装轻卸
7
降压阀及仪表灵敏、可靠，定期检验
8
严禁使用链绳、电磁起重机吊装，严禁使用叉车运输
9
现场使用量不能超过临界量，摆放稳固，符合安全距离，标志清晰
10
库内摆放符合规定。
检查人：
检查时间：
年月日
附件十四
临时用电线路安全检查表
受检单位：
序号
检查项目要求
检查存在问题及结果
1
有“临时线审批单”，审批手续完备，不超期使用
2
临时线使用绝缘良好的橡皮线，电线必须与负荷匹配
3
临时线必须沿墙或悬空架设，距地面高度户内大于2.5米，户外大于4.5米，跨越道路大于6米
4
临时线路必须设一总开关，每一分路应设与负荷匹配的熔断器
5
临时用电设备必须有良好的接地（零）措施
6
临时线路与其他设备、门窗、水管距离大于0.3米
7
严禁在易燃易爆场所架设临时线路
检查人：
检查时间：
年月日
附件十五
安全检查部门
检查人员
隐患存在地点
隐患整改责任单位
隐患整改责任人
隐患整改期限
通知下发日期
通知接收人
隐患内容：
隐患整改通知单
隐患整改回执单
隐患内容
责任人
计划完成日期
年月日
实际完成日期
年月日
完成情况
责任人签字：
年月日
使用意见
签字：
年月日
注：
考核以及时反馈回执单为准，否则视为未完成。
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