制造业常用流程图docx.docx
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制造业常用流程图docx
公司内部各种营运流程
5、
6、
7、
8、
1、客户订单处理流程;
2、订单评估、备案流程图
3、仓库入库流程图
4、仓库岀库流程
来料检验流程客诉处理流程采购报价流程釆购单价变更流程图
9、
10、
采购订单下达流程图
釆购订单取消流程
11＞采购对账流程图
12、放行条流程图
13、放行条样版
15、印鉴使用申请表样版单16、合同审批流程图
17、
合同签约申请表样版单
18、人事审批权限表
19、组织架构图
、客户订单操作流程图
2、订单评估、备案流程
经理审批
建议意见
备注：
1、采购协助财务算出毛利润；
2、财务必须评估订单的合法性、公司资金流等状况。
3、仓库入库流程图
幅商根据订单交期悔况开岀凭并送货至怆库。
仓库根据俱应商岀货单核对品号#e§点数里。
仓库根堀供应商岀贷单猜点无误后填写待检单°
仓品餘根蔼待检单安排检验。
检验合格的产品开入库单入库，不合格的产品退
货。
合格
每周将入■退货单统计交财努归档。
很据入库单将产品存游记命窗。
备逹：
仓库必须每月协助財务盘点/利K一次，仓库和财奔都必须按融始单堀各自做台麻。
JL务幄塀产品入库及订单交期情况开曲货迪知单交物流/財务.
物叭
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物藏幄据出货逋知单的姬&区轆写诫牟单及租车申请单
物流根据备料单及液车时间开出贷单交仓库备料.
仓库租掰备料单备料.备料完成后开曲货单交仓物
流.
物流根据曲货单安排護货出轧货物送客户肓•客户签收.
删诜成交接岳将容户签收的回单交仓库和財务.
备洼上1.韵售部肿由货逋知清单勢殒同时给仓库和財务各一楡：
2.仓库按照谢货淸单备料产生曲贷单.財务披照销售出货清单轄療出
货单并作为开具放行条的依据.
5、来料检验流程
6、客诉处理流程
说程图
表单/倍息
韶门
投诉信念
客户
投诉信息
投诉信思确
忆保部
P保部
全检/返工记
退货单
品保勰韵俗部
纠正与方訪报告
品保部
7、采购报价流程图
K目的二规荊采购单价变更作业.为公司程低成本.
2.适用公司所有产品的价格变更
3、权贵单位丄釆购部门，依据市坊价格等因未合理的提出与接受供应商价格吏更.
H定文上由于市场泾材料第因罷或相关按作导致产品价格液功时.高作产品价格询誥
5,内容占如圈
部门
采购韶
采购总监/财务
总经理
节点
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B
C
B
单价变更单目传供应商
K目的二披1君采购灯单下达作业・
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杖盍单便二采购玮门二对様堆申购的产品与勒科的刼谊•愉轉-交期赏畫.仏定文：
持盘可己下达的主倉济皱产忆与功料卞达绪含客供应窗的签桂述程■
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釆购韶
采购总监/财务
总经理
供应商
节直
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B
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1.目的；拥希采购订血取泪悴亚・为处可礦轻一切不必旻的按餐.
2.适用电围二公可所有巨煙下采购单的徇科
3.a^MKx杳胃求《5门=对已超下系的订皿负爱.采肉部门=与俵囤商一囱歩词他理:
STfflf订单
黒®5L=由于柏殄公司內茄原也■毎旻将已下迭的采购仃单政消的辻程・
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统一给到财务
财务
放行
总经
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13、放行条样版
PASHA
广州市柏莎卫浴器材有限公司
放行条
申请人
申请时间
申请部门
放行原因
部门主管
核准
财务会签
值勒保安
放行记录
年目FI时分
放行时间
备注,
14、公章申请使用流程图
印鉴使用申请表
15、印鉴使用申请表样版单
广州柏莎卫浴器材有限公司
NO：
申请部门
申请日期
盖印份数
文件名称
用印事由
用印种类
□公章
□合同专用章
□报关专用章
□财务专用章
□发票专用章
□法人私章’
□
核准，
财务，
主管，
申请人
注：
此表由印鉴保管人留存。
总经理
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18、人事审批权限表
19、组织架构图
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