制造业流程大全存货管理制度之流程图.docx

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制造业流程大全存货管理制度之流程图

存货管理架构图

采购管理

进货退出

折让作业

W14

请购

库存材料

请购作业

W05

研发

报废品处理作业

W20

不良品处理作业W11

I11

存储保养

W02

存货分类编号

W01

发料及领料

否

销货退回入库作业

W16

退料作业

W10

发料作业

W06,W07,W08

足量?

是

存量管理

W04

仓储计划

W03

领料作业

W09

出货作业

生产入库作业

W13

补料作业

W12

呆滞料处理作业W19

I19

盘点作业

W17

调拨作业

W15

营销管理

存货调整作业

W18

生产管理

材料请购作业

流程图w01

仓储单位

采购单位

下接采购管理询

、比、议价作业

1

请购单

送会计单位

存档备查

存档备查

1

请购单

2

请购单

3

请购单

依核决权限送呈签核

1

请购单

2

请购单

3

请购单

检查库存达请购

点或可供应量不

足时填请购单

根据BOM展开原

料物料需求数

上承营销管理

订单处理作业

3

受订通知单

W05-2

发料作业─自制产品

流程图W02

仓储单位

生产单位

会计单位

4

发料单

送生管单位存盘备查

4

发料单

原料

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

2

发料单

依编号顺序存盘

2

制令领料单

据以入帐后存档

1

发料单

据以登入材料帐

及材料卡后存档

3

发料单

生产单位签

收后发料

原料

单位主管签核

1

发料单

2

发料单

3

发料单

上承生产及工场管理

排程及工单制发作业

依BOM表备料

并填发料单

2

制令领料单

W06-2

发料作业─OEM代工发料

流程图W03

仓储单位

生产单位

会计单位

2

制令领料单

原料

据以登入材料帐

及材料卡后存档

领料单位签

收后发料

原料

3

发料单

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

2

发料单

1

发料单

据以入帐后存档

依编号顺序存盘

2

制令领料单

单位主管签核

备料

并填写发料单

3

发料单

2

发料单

1

发料单

上承营销管理

OEM代工订单

处理作业

上承生产及工

场管理排程及

工单制发作业

W07-2

发料作业─托外加工

流程图W08

仓储单位

会计单位

外包厂商

4

发料单

送生管单位存盘

据以入帐后存档

1

发料单

委外领料单1

上承生产及工场管

理托外加工作业

上承采购管理托

外加工发工作业

依BOM表备料

并填制发料单

原料

3

发料单

投入生产

据以登入材料帐

及材料卡后存档

外包厂商签

收后发料

原料

2

发料单

备料

3

发料单

2

发料单

1

发料单

单位主管签核

W08–2

非生产性领料作业

流程图W05

申请单位

仓储单位

依核决权限送呈签核

取自储位

材料

登入材料帐及材料卡后依据编号存档

送会计单位据

以入帐后存档

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

材料

2

领料单

核对

材料

3

领料单

2

领料单

1

领料单

申请单位签收后领料

备料

单位主管签核

核对

3

发料单

2

发料单

1

领料单

依周生产计划表

制令领料单或实

际需求填领料单

上承生产管理现

场制造管理作业

W09-2

退料作业

流程图W06

生产单位

仓储单位

上承生产及工场管理现场制造管理作业

据以登入材料帐及

材料卡或办理补料

下接补料作业

材料

存档或据以办理领料

存放适当除位

送会计单位据

以入帐后存档

3

退料单

3

退料单

1

退料单

2

退料单

核对

材料

退料

单位主管签核

下接不良品

处理作业

3

发料单

2

发料单

1

退料单

会品管单位检验

是

否

良品?

3

发料单

2

发料单

不良品1

处理单

是

否

良品?

W10-2

不良品处理作业

流程图W07

生产单位

仓储单位

会计单位

采购单位

W11-22

送生产单位存盘

下接进料退

出折让作业

不良品1

统计表

退料?

登入供货商资

料卡后存档

依处理方式据

以入帐后存档

不良品1

处理单

存档备查

不良品2

统计表

核对签收

据以处理不良品

下接补料作业

存放不良品区

定期编制不

良品统计表

不良品

不良品1

处理单

不良品3

处理单

不良品2

处理单

依核决权限送呈签核

3

发料单

2

发料单

不良品1

统计表

不良品3

统计表

不良品

单位主管签核

上承退料作业

会品管检验注明不

良原因及损坏程度

3

发料单

2

发料单

不良品1

处理单

不良品

3

发料单

2

发料单

不良品1

处理单

补料作业

流程图W08

仓储单位

生产单位

会计单位

2

领料单

1

领料单

3

领料单

下接生产及工场管理

现场制造管理作业

据以入帐后存档备查

据以登入材料帐

及材料卡后存档

原料

备料

存档备查

不良品处理单

2

退料单3

单位主管签核

依补料项目备料

上承不良品处

理作业W11

上承退料作业

W10

不良品处理单

2

退料单3

3

领料单

3

发料单

2

发料单

1

领料单

W12-2

生产入库作业

流程图W09

生产单位

仓储单位

依编号顺序存盘

3

生产入库单

依编号存档

送会计单位据

以分析成本

置于适当储位

送生管单

位存查

单位主管签核

成品

1

生产入库单

4

生产入库单

2

生产入库单

3

生产入库单

核对签收

经品检人员检验通

过并经品管及生产

单位主管签核

成品

3

发料单

2

发料单

1

生产入库单

4

发料单

上承生产管理现

场制造管理作业

依实际入库数填

制生产入库单

W13-2

进料退出折让作业

流程图W10

采购单位

仓储单位

退回?

1

验退通知单

取自不良品区

登入供货商

资料卡后存盘

4

进料退出单

验退通知单

1

送回供货商

下接出厂放

行作业

据以登入材

料帐及材料

卡后存档

送会计单位据

以填进货退出

与折让证明单

不良品

3

进料退出单

1

进料退出单

2

进料退出单

4

进料退出单

不良品

单位主管签核

核对签收

单位主管签核

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

进料退出单

送会计单位据以

编制进货退出与

折让证明单扣款

并影印一份自存

单位主管签核

异动事项

通知单

填进料退出单

是

否

填异动事项通知书

与供货商协调

上承质量验收不符作业

W14-2

借入作业

流程图W12

采购单位

仓储单位

置于借入档案以备追

踪下接借入归还作业

4

借用入库单

由采购通知厂商

并依验收数入库

会品管做

进料检验

注明验收单

是

否

相符?

存放适当储位

是

据以登入材料

明细帐后存档

否

送交厂商

相符?

3

借育入库单

2

借用入库单

依采购管理质量验

收不符做业办理

4

借用入库单

送会计单位

据以入帐

材料/

商品

统一发票

送货单

1

借用入库单

来自场商

材料/

商品

统一发票

送货单

核对签收

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

借用入库单

单位主管签核

依借用原因填

借用入库单

开始

W16-2

借入归还作业

流程图W13

采购单位

仓储单位

会计单位

W17-22

材料/

商品

2

借用入库单

取自档案

备料

单位主管签核

核对签收

单位主管签核

1

归还出库单

材料/

商品

1

归还出库单

2

归还出库单

4

归还出库单

统一发票

统一发票

3

归还出库单

据以入帐后

依编号存档

送交厂商下接

出厂放行作业

据以登入

材料帐

存档备查

借用入库单

4

4

归还出库单

4

借用入库单

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

归还出库单

统一发票

统一发票

归还日前填归还出

库单及开立发票

上承借入作业

借出作业

流程图W14

采购单位

仓储单位

会计单位

W18-22

下接借出

归还作业

置于借入、借出

档存档以备追踪

4

借用出库单

据以登入

材料帐

下接出厂

放行作业

送交厂商

据以入帐

1

借用出库单

材料/

商品

1

借用出库单

3

借用出库单

材料/

商品

统一发票

统一发票

单位主管签核

备料

2

借用出库单

4

借用出库单

依核节权限送呈签核后请

业务单位开立发票

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

借用出库单

拒绝借料

征询单位

主管意见

是

否

足够?

查询库存

接获同业

借料申请时

开始

借出归还作业

流程图W15

采购单位

仓储单位

统一发票

送货单

存放适当储位

据以登入

材料帐

2

归还入库单

存档备查

4

归还入库单

4

借用出库单

4

归还入库单

统一发票

送会计单位

据以入帐

统一发票

送货单

1

归还入库单

材料/

商品

将验收数填入

归还入库单

由采购通知厂商

并依验收数入帐

核对

来自厂商

材料/

商品

会品管单位做

进料检验

是

否

相符?

统一发票

是

否

交厂商

相符?

3

归还入库单

下接采购管理品

质验收不符作业

单位主管签核

征询单位

主管意见

4

借用出库单

上承借出作业

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

归还入库单

W19-2

调拨作业

流程图W11

拨出单位

拨入单位

3

调拨单

据以登入材料帐

及材料卡后存档

单位主管签核

核对签收

送会计单位

据以入帐

存放适

当储位

据以登入材料帐

及材料卡后存档

料品

3

调拨单

2

调拨单

1

调拨单

备料

料品

与拨入单位协

调后填调拨单

开始

单位主管签核

3

发料单

2

发料单

1

调拨单

W15-2

销货退回入库作业

流程图W16

业务单位

仓储单位

会计单位

W20-22

是

否

退货品

核对签收

依编号顺

序存档

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

退货入库单

单位主管签核

品管检验

2

退货入库单

送生管单

位存档

3

退货入库单

核对入帐依营销管理销货退回及折让作业会计单位之处理方式办理

1

退货入库单

存放适

当储位

退货品

3

退货入库单

依出货作业办

理出货后存档

存档备查

换货?

退货入库单4

客诉案件4

处理单

客诉案件4

处理单

4

发料单

3

发料单

2

发料单

1

退货入库单

单位主管签核

填写退货入库单并注明

退货原因及处理情形

客诉案件4

处理单

上承销货退回

及折让作业

盘点作业

流程图W17

稽核单位

交监盘会计师

1

盘点清册

交会计单

位存查

2

盘点清册

送仓储单位依存

货调整作业办理

3

盘点清册

依核决权限送呈签核

3

发料单

2

发料单

1

盘点清册

提出盘点报告

通知监盘单位

第三次盘点会议

差异处理

盘点清册

编制盘点清册

实施盘点计划

盘点前说明会

公布盘点计

划及日程表

盘点人员编组

否

是

修正?

第二次盘点会议

拟定盘存计

划及日程表

成立盘点小组

第一次盘点会议

确定盘点方式

及盘点日期

确定盘点范为围

及盘存基准日

开始

W17-3

存货调整作业

流程图W18

会计单位

3

发料单

2

发料单

1

盘盈亏明细

送各单位主管审核后转会计单

汇总编制盘盈亏明细表

存货盘盈﹝亏﹞及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因

开始

送仓储单位据以

更正材料帐及

材料卡后存档

2

盘盈亏明细

交会计单位

据以入帐

1

盘盈亏明细

存档备查

3

盘盈亏明细

W22-2

呆滞料处理作业

流程图W19

仓储单位

资材管理部

会计单位

依核定之处理

方式入帐

呆料品3

库存月报

核准文件

呆料品1

库存月报

依核定之处理

方式处理呆料品

召集会议，判定处理

方式，并将结果填入

呆料品库存月报

核准文件

存档备查

依核决权限送呈签核

3

发料单

2

发料单

呆料品1

库存月报

呆料品2

库存月报

呆料品1

库存月报

呆料品3

库存月报

具文税捐征机关

会同办理监毁

是

否

报备?

送品管、生管、

营业等有关单位

会签意见

单位主管签核

3

发料单

2

发料单

呆料品1

库存月报

每月提报库存期间

逾期未使用或出售

之原料、半成品及

成品商品并编制呆

料品库存月报

开始

-

W23-2

报废品处理作业

流程图W20

仓储单位

采购单位

3

报废品清册

存档备查

填报废品清册

下脚、废品须

变卖出货时

开始

3

发料单

2

发料单

1

报废品清册

送会计单位开立发票并

依处理方式入帐后存盘

1

报废品清册

询比议价呈核表2

存档备查

2

报废品清册

询比议价呈核表1

填送货单、出厂放行单

依出厂放行作业办理行

依核决权限

送呈签核

3

发料单

2

发料单

1

报废品清册

2

1

询比议价呈核表

2

询比议价呈核表1

注明收购商

及出售金额

是

否

询价?

寻找收购商

W24-2

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