水泥厂质量环境职业健康安全一体化管理手册.docx
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水泥厂质量环境职业健康安全一体化管理手册
水泥厂质量、环境、职业健康安全一体化管理手册
为了满足顾客要求和法律法规有关要求，不断提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，以增强公司竞争力，确保安全生产，促进公司可持续发展，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，行政人事处根据本公司的实际情况，组织编制了本质量、环境、职业健康安全一体化管理手册。
一体化手册真实、充分地叙述了水泥有限公司的质量、环境、职业健康安全管理要求，包括质量环境职业健康安全方针、目标指标和组织结构及职责，是公司生产、管理、服务中必须遵循的纲领性文件，各级人员应贯彻执行。
手册经管理者代表审核后，现由最高管理者批准发布，自发布之日起正式实施。
总经理：
日期：
2011年8月15日
任命书
为全面推进公司规范管理，提升我公司质量、环境和职业健康安全管理水平，我公司将按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，由兼任职业健康安全管理体系的管理者代表，由先生担任质量、环境管理体系的管理者代表。
管理者代表的职责为：
a）建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；
b）向最高管理层汇报管理体系绩效和任何改进的需求；
c）确保在公司内提高员工质量、环境和职业健康安全的意识；
d）一体化管理体系有关事宜与外部方进行联络。
为了贯彻执行GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的要求，经全体员工推荐，选举为职业健康安全管理体系的员工代表。
员工代表的职责为：
（1）代表员工参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审。
（2）代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化。
（3）代表员工参与职业健康安全事务。
总经理：
日期：
2011年8月15日
0.3文件化的质量、环境和职业健康安全方针
遵纪守法，防控结合；
规范管理，优质高产；
以人为本、安全第一；
节能减排，清洁生产；
持续改进，和谐发展。
总经理：
日期：
2011年8月15日
1质量、环境、职业健康安全管理体系结构图
总经理
管理者代表
后勤管理
保卫管理
行政管理
财务处
物资管理
计量管理
安环办
设备管理
生产技术处
发货管理
供销处
发电车间
烧成车间
原料车间
化验室
生产部
行政人事处
人事管理
2．手册概述
2.1手册应用
本《一体化手册》适用于水泥有限公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的所有部门，也适用于第二方、第三方体系审核。
2.2一体化体系范围
公司二条4000吨/天的干法回转窑熟料生产线和余热发电相关活动，覆盖公司所有的部门。
2.3手册编制、内容和日常管理
手册是由行政人事处根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求组织编制的，经管理者代表审核后，报总经理审批、发布。
《一体化手册》对水泥有限公司的质量、环境、职业健康安全方针做了阐述，对管理体系的目标指标、结构和运作进行了描述，是公司生产、经营、管理活动必须遵循的纲领性文件，充分证实公司的生产、管理等活动和环境行为、职业健康安全行为符合法律法规和标准要求；通过管理体系的实施和持续改进，有能力稳定地满足顾客及相关方要求，以达到顾客及相关方满意。
本手册的发放、使用等日常管理由行政人事处负责，执行《文件控制程序》。
2.4标准条款删减
公司的质量管理体系删减了ISO9001：
2008标准中的7.3、7.5.2、7.5.4条款，删减理由如下：
a）公司生产的产品属国家定型产品，产品质量严格执行国家标准，生产工艺、技术成熟稳定，制造流程已在项目、装置设计安装过程中确定，不存在对产品的设计和开发过程，故删减7.3。
b）本公司产品的生产过程中任一子过程的输出都能够简便及时和经济地加以检验、试验和验证，不存在需要确认的“特殊过程”，故删减7.5.2。
c）本公司不使用顾客提供原辅材料来生产产品，所有资源由公司自己配置，故删减7.5.4。
以上删减不影响本公司稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任。
3．引用标准、术语和定义
3.1引用标准
GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》
GB/T24001-2004idtISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T19000-2008idtISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
GB/T19011-2003idtISO19011：
2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》
GB175-2007《通用硅酸盐水泥》
GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》
3.2术语和定义
本手册等同采用GB/T19000-2008idtISO9000：
2005、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004和GB/T28001-2001标准的术语和定义。
为公司工作的人员：
1）本公司的员工；2）为公司提供各种服务的合同方的人员，如基建人员、设备安装人员、外包方人员。
代表公司工作的人员：
以公司的名义，从事公司所委托的工作的人员，公司目前无此类人员。
3.3公司的产品：
硅酸盐水泥熟料。
4．管理体系
4.1总要求
4.1.1本公司按ISO9001：
2008《质量管理体系要求》、ISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准，同时考虑公司水泥生产的特点，结合本公司环境保护、职业健康安全工作的实际情况，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过实施和保持，使体系得以持续改进。
4.1.2为了确保体系有效运行，本公司按PDCA过程方法、管理的系统方法和如下要求进行策划，并按策划的结果来管理这些过程：
a）结合水泥熟料生产特点，确定管理体系所需的过程及其在本公司的应用，不同的过程产生相应的环境因素、危险源；
b）确定这些过程的顺序和相互关系；
c）确定这些过程有效运行和控制的准则和方法，包括满足法律法规及其他要求的过程控制程序等；
d）通过原辅材料检验、过程检验、成品检验和监督、检查、巡查等手段，确保获得必要的资源和信息，以实现过程的有效实施和监视；
e）监视、测量、分析这些过程，以实现所策划的结果和持续改进；
f）本公司在严格管理这些过程同时对重要环境因素、重大风险进行控制。
4.1.3本公司没有可能影响产品符合性的外包。
4.2文件的总要求
4.2.1总则
质量、环境、职业健康安全管理体系文件是体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。
本公司的体系文件包括：
a）质量、环境、职业健康安全一体化管理手册：
是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，包括方针和目标指标，并描述质量、环境、职业健康安全管理体系的基本结构。
b）程序文件：
就质量、环境、职业健康安全管理体系的某一活动而规定途径的文件。
本公司编制的程序文件充分考虑GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求。
程序分成五种不同的类型，三体系共用的程序、环境职业健康安全共用的程序、质量专用程序、环境专用程序、职业健康安全专用程序。
c）其他文件：
本公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如作业指导书、操作规程、管理制度等。
d）记录：
对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
e）外来文件：
本公司适用的法律法规与其他要求。
质量、环境、职业健康安全管理文件间应明确查询相关文件的途径，建立文件框架或目录。
4.2.2质量、环境、职业健康安全一体化管理手册
公司编制和保持一体化管理手册，内容包括：
a）质量、环境、职业健康安全方针和目标指标；
b）体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（手册第2章）；
c）对编制的程序文件的引用；
d）体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
公司制定并实施《文件控制程序》，以实现对体系文件的有效控制，确保与质量、环境和职业健康安全有关的岗位、场所能得到适用文件的有关版本，记录是特殊类型的文件。
行政人事处归口管理该程序，程序内容要求如下：
a）为使文件充分、适用，文件发布前得到相应授权人员审核批准；
b）当职责、方法等条件变化时对文件进行评审，对不适用或不足之处予以更新，并再次批准；
c）文件的更改过程要受控，现行版本状态要标清；
d）确定文件的发放范围，确保在使用处可获得适用文件；
e）文件使用者应确保文件清晰和易于识别；
f）对策划和运行所需的外来文件如适用的法律法规和其他要求等，在采用前需经相关部门识别和确认，并控制分发；
g）防止对作废文件非预期使用，需保留时应作好标识。
4.2.4记录控制
公司制定并实施《记录控制程序》，由行政人事处负责组织对各种记录进行控制和管理，为体系有效运行的符合性提供客观证据，为管理体系改进提供信息。
记录控制程序内容应包括对记录的填写、标识、收集、分类、贮存、保护、检索、保存期限和处置等要求。
记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。
5．管理职责
5.1管理承诺
管理职责是指最高管理层的职责。
本公司最高管理层指以总经理为首的领导层最高管理者应通过如下活动对其建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并改进体系有效性做出承诺，并提供证据：
a）向为本公司工作的人员传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性；
b）确定、批准、贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理方针；
c）确保质量、环境、职业健康安全目标指标的制定；
d）主持并进行管理评审，掌握质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况；
e）适时提供质量、环境、职业健康安全管理体系运行所必需的的资源，如人力、设施、信息、财力、工作环境等，并优化配置。
5.2以顾客为关注焦点
最高管理者在建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系中，应以顾客为关注焦点，以增强顾客的满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足：
a）通过市场调研、与顾客充分沟通等途径了解和确定顾客的需求和期望，包括适用的法律、法规的要求；
b）通过编制对管理体系过程实施控制的程序文件，以及制定相关的工艺、技术、管理规范和产品检验规程，将顾客的需求和期望转化为本公司的要求；
c）通过建立和实施管理体系并实施持续改进使顾客要求得到满足。
5.3质量、环境和职业健康安全方针
总经理负责确定并批准本公司的质量、环境、职业健康安全方针，并确保方针符合如下要求：
a）符合公司水泥熟料生产实际情况，与公司的宗旨相适应；
b）方针内容应包括满足相关法律法规和顾客的要求的承诺；包括满足持续改进体系有效性的承诺，及对安全预防和环境污染预防的承诺；
c）方针为目标指标的制定和评审提供框架；
d）方针应形成文件，通过宣传教育传达到为公司工作的人员以及代表本公司工作的人员，使其理解和遵循；
e）方针在公司醒目位置公布，便于公众获取了解；
f）通过管理评审对方针的适宜性进行评审；
g）本公司的质量、环境和职业健康安全方针内容详见手册0.3章节。
5.4策划
5.4.1环境因素
公司制定并实施《环境因素识别和评价控制程序》，对公司的产品、活动、服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，并评价其重要性，为制定相关的目标指标和运行控制程序提供依据。
该程序由生产技术处（安环办）归口管理，程序内容要求如下：
5.4.1.1环境因素的识别应考虑：
a）范围必须覆盖本公司的产品、活动和服务；
b）过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态；
c）下列七种类型：
水污染；大气污染；固体废物污染；噪声污染；土壤污染；能资源消耗；其他环境影响（如相关方、危化品使用、社区影响、物理属性等）；
d）对已纳入计划的新的或修改的活动。
5.4.1.2采用直接判断法和打分法相结合的方法对环境因素进行评价，确定具有或可能具有重大影响的环境因素。
5.4.1.3公司在建立、实施和保持环境管理体系时，考虑重要环境因素，通过建立目标/指标或运行控制程序进行控制。
5.4.1.4环境因素识别、评价的过程应形成文件，当产品或活动有重大变更时以及法律法规有变化时应及时更新环境因素。
5.4.2危险源辨识、风险评价和确定控制措施
公司制定并实施《危险源辨识、风险评价控制程序》，对公司各类活动、人员、设施、材料进行危险源辨识、风险评价和更新，为公司制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案提供重要依据。
该程序由生产技术处（安环办）归口管理，程序内容要求如下：
5.4.2.1危险源可参照GB6441－86《企业伤亡事故分类》或GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行分类，危险源辨识可通过询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表等方式进行。
危险源辨识时应考虑：
a）作业活动应考虑常规和非常规活动，包括变更的活动；
b）包含所有进入工作场所人员的活动（包括供方人员或访问者）；
c）包含工作场所的设施（无论是公司所有还是外界提供）；
d）三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况。
5.4.2.2风险评价从危险源发生的可能性和造成的后果两方面综合考虑，以确定危险源的风险程度。
公司制定直接判断法和作业条件危险性评价法（LEC法）相结合方式进行评价，生产技术处（安环办）组织评价小组依此评价出重大风险。
5.4.2.3公司在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，考虑重大风险，通过建立目标/指标或运行控制程序进行控制。
5.4.2.4在确定风险控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险：
a）消除；
b）替代；
c）工程控制措施；
d）标志、警告、和（或）管理控制措施；
e）个体防护设备。
5.4.2.5危险源的辨识和风险评价方法应是主动性而不是被动性的。
5.4.2.6危险源辨识、风险评价的过程应形成文件，当活动、人员、设施、材料等有重大变更时以及法律法规有变化时应及时更新危险源的辨识和风险评价。
5.4.3法律、法规和其他要求
公司制定并实施《法律法规和要求识别控制程序》，识别本公司应贯彻执行或遵守的各项法律法规和其他要求，为有效履行守法承诺提供依据并规范相关行为。
生产技术处（安环办）归口管理该程序，程序内容要求如下：
5.4.3.1识别与公司环境因素、危险源有关的最新法律法规和其它要求，建立获取的渠道；
5.4.3.2确认法律法规和其它要求与环境因素、危险源之间的关联；
5.4.3.3在以下情况下应及时更新法律法规及其他要求清单，并督促各相关部门做好发放、传达工作：
a）有新的法律、法规或其他要求颁布时；
b）公司的活动、产品、设施、材料、服务等发生变化时。
5.4.3.4在建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系时，贯彻法律法规有关要求。
5.4.4目标、指标和方案
公司制定并实施《目标、指标和方案管理程序》，根据方针、法律法规与要求、顾客的要求、重要环境因素、重大风险等，确定本公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标；为实现目标、指标而制定具体的环境、职业健康安全管理方案。
以满足顾客要求，实现污染预防、持续改进、避免或减少事故发生。
由行政人事处归口管理该程序，程序内容要求如下：
5.4.4.1最高管理者确保在本公司各部门和相关岗位建立文件化的质量、环境、职业健康安全目标、指标。
5.4.4.2目标、指标制定和评审应综合考虑以下因素：
a）顾客的要求、重大环境因素、重大风险；
b）相关法律法规和其他要求；
c）可选技术方案、财务、运行和经营要求；
d）上级政府、主管部门等相关方的要求；
e）目标/指标应可测量（明确测量、统计方法），符合方针的要求，体现对满足产品要求、污染预防、安全预防、持续改进和守法的承诺。
5.4.4.3为保证环境、职业健康安全目标、指标的实现，应制定相应的管理方案。
管理方案的制订要求：
a）应明确需实现的目标和指标；
b）应有具体可行的措施；
c）应明确时间进度；
d）应有具体的责任部门。
5.4.4.4管理者代表在每年初组织各部门制定公司质量、环境、职业健康安全管理目标。
5.4.3.5行政人事处协助管理者代表组织目标的制订，汇总各部门制订的目标，并组织编制环境、职业健康安全管理方案。
5.4.5质量、环境、职业健康安全管理体系策划
5.4.5.1质量、环境、职业健康安全管理体系策划是本公司的一项战略决策，最高管理者对体系进行策划，以确保实现目标指标以及体系总的要求（手册4.1）。
5.4.5.2公司通过贯彻GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准，考虑法律法规和其他要求，对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了总体策划，形成本手册和相关程序、制度、作业指导书，明确了公司目前的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。
5.4.5.3由于法规或标准变更、产品调整、工艺调整等原因导致体系变更时，最高管理层应对这种变更进行策划，规定与变更有关的运行过程控制要求并实施，以确保变更期间质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。
5.4.5.4最高管理者组织各部门根据变化的情况进行持续改进的策划。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1作用、职责、责任和权限
公司管理体系结构图（手册第1章）、领导层/部门管理体系职责和权限（手册附录一）和相关程序、制度、作业制度书对各部门的作用、职责、责任和权限作出规定，并明确不同职能部门和人员之间的工作接口。
各岗位的作用、职责、责任和权限在各部门岗位描述中明确。
通过发放文件、组织考评、培训等方式在全体员工内进行沟通。
5.5.2管理者代表
管理者代表职责详见手册“任命书”。
5.5.3信息交流、参与协商
5.5.3.1公司制定《信息交流、参与协商管理程序》，对信息交流、参与协商的内容、方式和职责作出规定，以确保本公司内不同层次、部门之间以及与外部相关方之间的信息及时、有效地沟通，以实现信息的充分利用。
同时让员工参与职业健康安全有关的事务，并与他们商讨影响职业健康安全的变化。
行政人事处、生产技术处（安环办）、生产部（化验室）管理该程序：
a）行政人事处负责体系运行、行政、湖州南方上级公司方面的信息交流；
b）生产技术处（安环办）负责安全环保有关的内外部信息交流；
c）化验室负责与产品质量有关的内外部信息交流。
5.5.3.2程序内容要求如下：
a）信息传递要求准确、快捷，输入、输出控制良好；
b）规定公司内部上下级各层次和部门间的信息交流的内容及方式。
交流应具双向性，必要时应形成记录；
c）规定各部门与外部相关方联络信息的接收、形成文件和回应。
5.5.3.3公司对员工参与和协商职业健康安全有关事务的安排要形成文件并通报相关方。
管理层对职业健康安全的重大决策以及其他相关信息（如管理者代表、员工代表等）及时传达到全体员工。
5.5.3.4员工应参与方针和程序的制定、评审，参与职业健康安全有关事务，参与商讨影响作业场所安全有关的变化。
5.5.3.5公司应决定是否就重要环境因素与外部进行信息交流，决定应形成文件。
若需要就重要环境因素进行外部交流时，应规定交流的方式并实施。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司制定《管理评审程序》，总经理应按计划规定时间主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并评价体系改进的方向和变更的需要，包括方针和目标指标变更的需求。
管理评审会由行政人事处组织召开，一般情况下每年一次，必要时可增加管理评审次数。
管理评审要形成评审记录。
5.6.2评审的输入
评审的输入为管理评审提供决策信息，包括如下内容：
a）管理体系方针贯彻情况，目标、指标和管理方案的完成情况；方针和目标的适宜性和有效性；
b）公司内、外部体系审核结果和审核报告；
c）环境、职业健康安全绩效以及合规性评价结果；
d）预防措施和纠正措施的实施情况和效果验证；
e）上次管理评审的跟踪措施和验证报告；
f）公司重大事故的处理情况；
g）顾客反馈；相关方的投诉、意见和建议以及处理情况；
h）公司管理体系过程和产品的趋势，产品质量分析报告和过程绩效报告；
i）公司管理体系各项活动所需资源的配备情况，是否充分和适宜；
j）可能引起管理体系的变更（例如相关法律、法规的变化；出现了新技术、新工艺等）；
k）改进建议。
5.6.3评审输出
管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：
a）质量、环境、职业健康安全管理体系充分性、适宜性、有效性的改进；
b）过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；
c）方针、目标指标和管理体系其他要素的变更及所须采取的措施；
d）根据内部、外部的变化，考虑资源需求。
管理评审会议情况由管理者代表编写管理评审报告，经总经理批准后下发各部门。
6．资源管理
6.1资源的提供：
公司根据质量、环境和职业健康安全方针、目标指标以及管理体系的要求，确定资源需求并提供适宜、充分的资源，促进资源优化，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进，通过满足顾客要求和相关法律法规要求，增强顾客和其它相关方的满意程度。
这些资源包括人力资源、基础设施、信息、工作环境等。
6.2人力资源
6.2.1公司制定《人力资源控制程序》，确保对质量、环境、职业健康安全有关的为公司工作的人员或代表本公司工作的人员有能力承担其工作，能力的确定从教育、培训、技能和经验等方面考虑，行政人事处负责该程序。
6.2.2能力、培训和意识
6.2.2.1能力、培训
a）公司根据各岗位承担活动的要求和工作特点，规定各岗位的职责和能力要求，并根据以上要求做出人员配置规划；
b）确定培训需求，根据不同层次的职责、能力、文化程度，以及不同的风险，安排不同的培训内容和方式；制定、实施年度培训计划，为各岗位人员提供相应的培训、教育或采取其他措施，以使其获得岗位所需的能力；
c）应对培训及其他措施的有效性进行评价；
d）应保存教育、培训、技能和经验的适当记录。
6.2.2.2通过培训、教育或其他措施，使为公司工作的人员或代表本公司工作的人员都意识到：
a）自身活动与质量、环境、职业健康安全管理体系的相关性和符合方针、体系要求的重要性，以及如何为实现目标做出贡献；
b）自身活动中的重要环境因素、重大风险及实际或潜在的环境、职业健康安全影响，以及个人工作改进所能带来的环境、职业健康安全绩效；
c）在实现质量、环境、职业健康安全管理体系要求中的作用与职责；
d）偏离规定的运行程序所导致的潜在后果。
6.3基础设施
6.3.1公司制定《设备管理程序》，确定、提供为达到水泥熟料生产要求所需的各种设施、设备，并进行维护，由生产技术处归口管理。
6.3.2公司的基础设施包括：
a）办公场所、生产厂房和相应的水、电、汽、气等辅助设施；
b）专业生产和监测设备（包括硬件和软件）；
c）支持性服务（如网络、
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