ISO文件.docx
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ISO文件
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发文单位：
文件名称：
安卫环保考核管理程序
文件编号：
制定日期：
年月日
修订日期：
年月日
页数：
2
核准：
复核：
制定：
安卫环保考核评分表
类别
序号
检查项目
扣分
工安绩效扣分说明
备注
特
别
事
件
1
红药水事件
5
隐瞒工伤事故,处罚科长200元
医疗事件
7
限工
20
损工
100
5
损失5000元以下火灾
30
视情节轻重处罚
个案
讨论
6
损失5000元以上火灾（责任者处罚个案讨论）
50
视情节轻重，最高扣罚
当月绩效奖金100%
作
业
场
所
安
全
7
地面坑洞没有保护（开口30CM以上）
10
8
进入施工现场未戴安全帽/下额带未系
5
9
作业场所、楼梯间紧急照明不完好
3
10
安全通道、楼梯通道内被堵不畅通
3
11
作业场所物品摆放不安全
3
12
各种能源浪费、设备跑冒滴漏
3
13
放射性设备未设围栏隔离及标示说明
10
14
吊重作业四周环境未做好防护措施
5
15
作业场所地面积水、积油
3
16
吊重设备的保险锁缺失，损坏未做保护
3
17
安全门梯无/安全门未按规定开（关）
3
机
械电
器设
备安
全
18
转动设备未装设护栏或护罩
10
19
转动设备护栏或护罩损坏
5
20
电器设备开关不合安全/线路有破损裸露
5
21
电器设备电源线无接线端子、电源未配插头使用、电器插座未作保护
3
22
饮水机无水干烧
3
23
转动设备检修时未切断电源并挂警示牌
10
24
其它违章用电
5
25
设备检修时相关VALVE未关闭及挂警示牌
3
26
转动机械设备润滑或液压油泄漏
3
27
MCC房等电器间门，各种电器柜（箱）门未关
3
机
械
电
器
设
备
安
全
28
机械安全防护无或失效
5
29
旋转刃具作业无标示禁止戴手套
5
30
卷入点护罩无或失效
5
31
高速回转护罩无或失效
5
32
离心机械护罩及连锁装置无或失效
5
33
离心机械护标示最高回转速无或失效
3
34
滚扎械紧急制动装置无或失效
3
35
射出成型机安全门及连锁装置无或失效
3
36
扇风械防护罩无或失效
3
37
高压气体设备及容器无标示、容器未分开储存
3
38
容器未用推车搬运、危险化学品储存不合安全
3
39
一般车辆安全设施不合标准
3
40
叉车安全设施不合标准
3
41
物料搬运、处置、堆置不合安全
3
42
货物捆扎有倾倒之处、掀举倾卸式载台检修作业无预防下坠措施
5
43
腐蚀泄漏输送设施、加油作业无防护
5
44
污油布未放存于不燃容器内
3
45
屋顶作业踏穿坠落防止措施未使用木板或其它不合安全要求
10
46
移动梯、合梯不安全、不堪使用
5
47
坠落防止警告无标示
5
48
二米以上高架作业未系安全带、无防护措施
10
49
电器设备及线路不合安全
3
50
电焊机安全无漏电断路器、自动电击防护装置及端子绝缘、无定期检查
5
51
良导体槽内使用之照明及工具未使用24V之安全电压
3
52
停电作业安全未挂牌或上锁
5
53
电路检查人未戴护具
5
54
绝缘护具无定期检查
3
55
防护具种类及数量不正确及不足够
3
56
衣服头发卷入防止未穿戴适当衣帽
5
57
游离辐射作业穿戴适当护具
5
有
限
空
间
作
业
58
作业前未完成申请手续
5
59
作业场所未依规定实施环境测定
5
60
出入口没有保持畅通不闭锁
3
61
槽内有残留物且通风不畅
3
62
相连通之管或阀已封妥（应加强装盲板）
3
63
相关电源没有关闭未挂警示牌
3
64
监视人员不在场全程监视
3
65
未配戴必要防护具如安全帽（额带扣上）
5
66
没有备妥紧急应变器材如呼吸防护具、哨子等
5
67
220V以上电动机具没有加装漏电断路器
5
68
结束工作前没有清查人员及机具
3
高
温
高
压
设
备
69
作业前未完成申请手续
5
70
监视人员不在场监视
3
71
内容物没有排空且降至常温、常压
5
72
作业现场没有隔离并挂警示牌
5
73
相连通之管或阀未封妥（应加强装盲板）
3
74
没有配戴防护具如安全帽（额带扣上）、安全鞋、防护面罩、防护衣、防护手套等
5
75
没有备妥紧急应变器材如绳索、梯子等
5
76
二公尺以上作业场所边缘或开口部份没设围栏、握把、覆盖等防护措施
10
77
没有配戴防护具如安全帽、安全带
5
78
二公尺以上作业架设施工架或工作台，设施工架有困难时应张挂安全网不合要求
5
79
遇强风大雨、超高温、超低温等恶劣环境时没有停止作业
5
80
屋顶作业时没设宽度30公分以上之踏板或装设安全护网
10
81
使用之移动梯无损伤，宽度30公分以上
5
82
作业场所应设警告标示禁止无关人员进入
5
83
使用之合梯应无损伤，梯脚与地面呈75度以内。
两梯脚间有系材扣牢，且合梯仅限人员上下不得站立合梯上工作
5
电
力
活
线
作
业
84
作业前没有完成科内、现场申请手续
5
85
监视人员不在场监视
3
86
施工人员没有保持2人以上
3
87
没有配戴绝缘防护装备
5
88
维修线路没有确定已切断电源，并以验电工具检查
3
89
现场没有隔离并挂「有电危险区」或「停电作业区」之警示牌
5
90
没有使用活线作业专用工具
5
91
不得以湿手操作开关
3
职
业
卫
生
及
人
员
安
全
92
危害场所无标识
3
93
进厂区不穿厂服
3
罚款10元
94
进入现场各单位佩戴的劳保防护用品不规范（如耳塞、工作帽、安全鞋等）
5
每项
95
未带自问自答卡
3
96
新进员工不带袖章
3
97
作业人员操作时，违章操作
5
98
进入聚合单位未戴护目镜
5
99
工作人员明知道从事作业的危险性，
而盲目操作,冒险作业
5
100
车间内女工穿凉鞋,男工打赤膊
3
101
新进员工未做完三级教育
3
102
调换岗位时未进行岗位培训
3
103
（危险）作业场所,未按规定穿戴防护用品,
如高处作业不系安全带、不戴安全帽
5
每项
104
存在职业危害因素的岗位，
未戴防护用品，如不戴耳塞等
5
105
进入仓库人员没有穿反光背心/戴安全帽
5
每项
106
主管盲目指挥操作危险作业
10
107
科安全会议没有按时召开或没有记录
5
108
科安全检查没有按要求检查（每月2次）缺少一次
5
109
各现场单位每月不组织安全专题教育
5
110
班组零灾害没有按要求进行（每月4次）缺少一次
5
111
不参加安环安全教育
3
112
工安、5S、安全员等会议及培训缺席
3
113
作业区域危险化工品不标识，无预防措施
5
114
公告栏中无环境/安全职业卫生的专题内容
3
115
科室职业卫生检查时，受政府部门处罚
100
当月绩效奖金为零
116
骑、坐摩托车、助动车未戴安全头盔罚款10元、蓝牌照摩托车载人骑车、坐车人罚款10元
10
骑、坐摩托、助动车未戴安全头盔发安全头盔按价格扣个人款
117
科室未组织安全例会
5
118
体系规定的相关表单未按时完成
3
119
药箱不按要求管理，无检查记录或使用记录
3
120
厂区内吸烟按人事规章处理，
5
扣罚1000元，连带主管扣罚200元，科主管400元，。
照此，下级吸烟连带上两级主管。
121
厂区内行走没有走人行道
3
122
带香烟、火种进入厂区
5
扣罚300元
消
防
安
全
123
危险物、易燃物未和一般物料隔离放置
5
严重扣15分
124
大面积储存物未做好防护隔离区
3
125
动火前未办理动火申请并做好防护措施
10
扣绩效奖金的20%
126
灭火器与杂物放于一堆
5
127
灭火器未定期检查
5
128
现场用过灭火器未及时归还仓库换药
5
129
灭火器保险销缺失
3
130
室内消火栓的附件不齐全
3
131
室内消火栓的水带未按规定挂、卷、折叠好
3
132
室内消火栓的水带脏、湿
3
133
消防手动按钮玻璃破碎
3
134
乱按消防手动按钮
5
135
室内消火栓、灭火器前没有消防通道
（堵塞消防通道）
5
136
消防设施被损坏或灭火器无压力
3
137
损坏消防设备、设施按设备价格赔偿
10
扣绩效奖金的50%
138
破坏消防设备、设施按设备价格赔一罚一
10
扣绩效奖金的20%
139
灭火器箱变形、撞坏
5
140
灭火器未定期保养、清洁
5
141
烫伤淋洗设备未定期维护保养
5
142
本公司职工擅自在一、二、三级区域动火，对违纪动火者，发现一次。
10
分别给予责任人员罚款人民币300、200、100元，如累计三次，记大过一次
143
不得在公司内抽烟，发现违规者
10
500元/人&1000元/单位
144
在该单位及卫生区域发现烟蒂
5
200元/个
上限1000元
145
在该单位及卫生区域发现烟盒
5
250元/个
146
电焊设备未经公司相关部门检验后使用
5
147
紧急照明灯未定期充放电保养
3
148
现场消防电话有缺损、掉落现象
3
149
消防卷帘未按规定降落
5
电
梯
安
全
150
电梯被撞
5
视损坏程度，最高扣罚
当月绩效奖金50%
个案
讨论
151
电梯轿门地坎未清理
3
152
按钮、各控制开关及安全触板有损坏现象
3
153
指示灯、召唤按钮及消防开关有损坏现象
3
154
轿顶安全顶窗开关损坏
3
155
轿厢照明和应急照明灯不正常
3
156
电梯各项安全联锁不正常
3
157
电梯日常记录表未填写
3
叉
车
安
全
158
无证人员驾驶叉车
10
159
叉车灯、刹车等各项设备未作日常检查
3
160
厂区内车速限为10KM/小时，超速
5
一次罚款人民币10元，二次加倍，一人员三次违章，将收回驾驶证
161
叉车依规定未实施自动检查
3
162
各项灯号、警示装置保持堪用有异常
3
163
搭载人员或当交通工具
5
164
司机未穿反光背心/系安全带/戴安全帽
5
每项
165
载物超过规定负荷，高度挡住驾驶视线
3
166
停用时货叉没有放下
3
167
室内或视线不良场所应启动蜂鸣器或警示装置
3
168
作业区非相关人员禁止进入
3
169
厂内违章行使
5
170
各种车辆停放在人行道
3
171
消防设备前停放
5
重
大
环
保
污
染
事
故
172
污环境的物质泄漏，造成周围居民的抱怨或政府部门的干预
100
当月绩效奖金为零
173
污染环境的物质泄漏，虽采取有效的处理措施，没有让外界知道，但若外界知道后，可能造成居民的抱怨或政府环保部门的干预
100
当月绩效奖金为零
174
不能将污水、粉尘等排入雨水系统，导致政府环保部门抽查时出现水质超标而加倍征收超标排污费
100
当月绩效奖金为零
175
污染环境的物质泄漏后，发现及时并对周边环境污染较小
10
扣责任科室当月绩效奖金20%
176
污染环境的物质泄漏后，发现及时并对公用污水系统冲击较小
10
扣责任科室当月绩效奖金20%
177
污染环境的物质泄漏后，不向安环报备且让公司安环部门发现及时处理且对环境未造成影响
10
扣责任科室当月绩效奖金20%
178
对安环发现和提出的污染问题不及时整改
10
扣罚100元
179
盛放污染物质的包装箱不按要求清洗干净且随意乱放，易造成工厂内环境污染的
10
扣罚100元
180
随意倾倒少量污染物质进入雨水和污水管道，对污水、雨水系统影响不大
10
扣罚100元
181
道生炉、废水处理系统的设备出现故障时，要及时向安环部门报备，若因没有报备而受到政府部门干预的
100
责任科室当月绩效奖金为零
182
道生炉、废水处理系统的设备出现故障时，要及时向安环部门报备，若没有报备并且没有受到政府部门干预的
10
扣罚100元
183
因生产故障，导致大量的超出排污标准的污水进入公用废水系统，严重影响废水处理系统的运行,且未及时向公用、安环报备
10
扣责任科室当月绩效奖金20%
注：
1.同类违章加重处罚，其它违章酌情处罚，特别个案讨论处罚。
2.根据工安‘5s’禁烟（第一次）会议举报人员经核实，奖励罚金的50％。
附件二：
“5S”考核评分标准
类别
序号
检查项目
缺点扣分
处罚
整
理
1
办公室及现场摆放物品（如原物料、成品、半成品、余料、垃圾）定时清理，区分要用与不要用的，并摆放清楚。
2
2
办公桌、物料架、工具架等的正确使用、清理及摆放整齐。
2
3
桌面及抽屉的定时清理。
2
4
机器上不摆放不必要的物品、工具等。
2
5
非立即需要或过期（三天以上）的资料、物品之定位或入柜管理。
2
整
顿
6
茶杯、私人用品及衣物定位摆放，或放于柜内。
2
7
将要的资料、档案分类整理、标识并摆放整齐。
2
8
办公桌、会议桌、茶水间等物品的定位。
2
9
手推车、叉车、工具车等搬运车辆放置与定位。
2
10
塑胶篮、铁箱、蝴蝶笼、纸箱等搬运箱桶的摆放与定位。
2
11
润滑油、切削油、清洁剂等用品定位、标示清理，并保持四周的干净。
2
12
作业场所予以划分，并加注场所名称。
2
13
消耗性用品（如抹布、手套、扫把等）定位摆放。
2
14
加工原料、待检原料、成品、半成品等堆放整齐。
2
15
通道、走道保持畅通，通道内不得摆放任何物品（如电线、手推车）。
2
16
所有生产用工具、零件定位摆放。
2
17
划定位置收藏不良品、破损品及使用频度低的东西。
2
18
如沾有油的破布等易燃物品，定位摆放。
2
19
目前或短期生产不用的物品，收拾定位。
2
20
个人离开工作岗位或下班后，工作桌、办公桌等物品整齐摆放。
2
21
动力供给系统加设防护物和警告牌。
2
22
未按规定放置废料到废料场。
3
23
将有价废料扔进垃圾站。
3
罚款50元
24
垃圾不分类，乱扔。
3
罚款50元
25
责任人员没有标示清楚。
2
清
扫
26
桌面除了一般使用资料外，长时间离席一概清除。
2
27
过期文件、档案的销毁。
2
28
公布栏、记事栏内容定时清理或更换。
2
29
下班前，确实打扫和收拾物品。
2
30
垃圾、纸屑、塑胶袋、破布等的扫除。
2
31
机械设备、工作台、工作桌、办公桌、门、窗等的清理擦拭。
2
32
废料、余料、呆料等随时清理。
2
33
清除地上、作业区的油污。
2
34
清除机械四周油腻污垢之破布或纱团等。
2
35
茶水供应处所清扫干净。
2
36
垃圾箱、桶内外清扫干净。
2
37
清扫机具的灰尘油污。
2
38
蜘蛛网的打扫。
2
39
屋顶留有残留物，堵塞落水管。
2
40
水沟不畅通、堵塞。
2
41
设备管道不干净、有清理、脏乱、乱写乱画。
5
42
未按规定放置饭盒、剩菜剩饭洒落地面。
5
清
洁
43
盆景得固定清洁。
2
44
工作环境随时保持整洁干净。
2
45
设备、机台、工作桌、办公桌等保持干净无杂物。
2
46
长期摆放（一周以上）物品、材料、设备等加盖防尘。
2
47
地上、门窗、墙壁清洁的保持。
2
48
墙壁油漆剥落或地上划线油漆剥落的修补。
2
49
厕所、盥洗室脏乱
2
注：
同类违章加重处罚，其它违章酌情处罚，特别个案讨论处罚。
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