物流企业安全标准化考评标准.docx
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物流企业安全标准化考评标准
物流公司安全生产标准化文本资料
考评
类目
考评
项目
考评内容
文本资料
责任部门
1。
安全生产目标
1.1目标
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
安全生产目标管理制度
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。
年度安全生产目标与指标
1.2监测与考核
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。
各部门、基层单位安全生产目标与指标，实施保障措施计划及考核办法
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料.
安全目标与指标实施情况的检查或监测记录
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
各单位安全生产目标完成效果评估和考核记录；各单位安全生产目标和指标的实施计划调整、修改记录
2.组织机构和职责
2。
1组织机构和人员
按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
文件化的安全生产管理机构及安全生产管理人员任命书（安全管理机构、安全员任命书）
根据有关规定和企业实际,设立安全生产领导机构。
文件化的公司安委会人员名单及调整任命书
安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
安委会会议纪要，参会者应本人签到，会议内容应符合安全会议管理制度的要求
2。
2职责
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
公司安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、责任制考核记录
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务。
主要负责人的安全生产职责，询问领导
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责.
询问职工
3.安全投入
3.1安全生产费用
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
安全生产费用提取和使用管理制度
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用使用台账
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施.
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理.
4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检.
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7。
安全标志及标识和职业危害警示标识。
8。
其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
安全生产费用的使用计划
3。
2相关保险
缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
公司工伤保险缴费单及员工名册
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
工伤职工保险待遇记录
4.法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总,并发布清单。
各专业管理部门识别和获取的安全生产法律法规标准化规范清单。
及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
安全生产规章制度汇编
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
安全生产培训教育记录（法律法规培训）
4。
2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时"管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
规章制度汇编并以文件形式正式发布:
安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容.
安全生产规章制度发放记录
4.3操作规程
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程.
公司生产作业岗位清单及相应岗位操作规程（工艺规程、设备规程、安全操作规程）
向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容.
安全操作规程发放记录
员工操作要严格按照操作规程执行。
现场检查违章情况
4。
4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估.
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估记录
4。
5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用.
管理制度评审、修订制度、
4。
6文件和档案管理
建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
文件和档案的管理制度
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
规章制度及安全操作规程修订记录
对下列主要安全生产资料实行档案管理:
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等.
主要安全生产文件（国家、天津市、集团公司、公司内部文件）安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸
5。
教育培训
5。
1教育培训管理
建立安全教育培训的管理制度。
安全教育培训管理制度
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
安全教育培训需求识别记录、各类人员安全教育培训计划
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录,并建立档案.
安全培训效果评估及改进记录、安全培训记录、安全培训教育档案
5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训.
主要负责人及安全生产管理人员培训证书
5。
3操作岗位人员教育培训
对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗.
对新员工进行“三级"安全教育.
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
操作岗位人员安全教育和生产技能培训记录和考核试卷、新员工三级安全教育记录、“四新”安全教育培训记录、转岗离岗六个月以上重新上岗者人员车间（工段）、班组安全教育培训记录及考核试卷
5.4特种作业人员教育培训
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业.
特种作业人员管理制度、特种作业操作资格证书（电工、焊工、制冷工、特种车辆司机、特种设备操作人员（电梯、起重机械、压力容器、压力管道等）
5。
5其他人员教育培训
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领.
相关方（外施工队、承包商等）培训教育记录及考核试卷、外来人员安全教育和危害告知记录
5。
6安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
企业安全文化建设实施方案
6.生产设备设施
6。
1生产设备设施建设
企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时"管理制度.
建设项目安全设施“三同时”管理制度
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。
各类仓储场所装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。
建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案手续消防设计审核和消防验收的,不得分；手续、装修和改变用途公安消防机构申报手续
仓库选址：
1。
仓库宜选择在常年主导风向上风或侧风方向，选址时要避开风口。
2。
土壤承载力要高，避免在地质条件不良的地方建仓库。
3.远离容易泛滥的河川流域与上溢的地下水区域。
4。
不宜靠近易燃、易爆场所。
现场检查
建筑设施：
1。
室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。
装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。
2。
禁止在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。
3.普通仓库与营运场所应分楼层设置,确因需要而同层时,应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。
4。
仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。
5。
孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。
现场检查
库区布置、主要场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、照明、场内交通路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求.
现场检查
6。
2设备设施运行管理
建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。
设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度
建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
检维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。
设备设施运行台账、检维修计划
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用.确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。
设备设施检维修记录、安全设施临时拆除审批手续
生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
现场检查
立体库:
1.在进行大跨度的库房设计时，应考虑到跨度大易变形，必须保证足够的安全。
跨度应符合相关标准或要求以保证库房能够在地震中承受水平冲击力。
2。
库房的基础及地面要有足够的承载力。
3.立体库房的消防系统、照明系统、通风及水暖系统、配电系统等都应符合国家相关标准规范的规定.
现场检查
冷库：
1。
制冷系统的密封和冷库的密封要符合安全规范。
2.如果制冷剂具有腐蚀性或者毒性,应具备防腐和防毒安全防护设施和装备.
3.对有毒性或者腐蚀性的制冷剂的泄漏，应装设相应的检测装置.
4。
对工作人员及冷库内的其他设施设备应做好防寒保暖工作.
现场检查
货架：
1.货架的安装应符合有关标准和规定要求。
2。
货架各个结合处必须固定牢固。
3。
钢货架表面加涂防火涂料或采取其他保护措施.
4.货架周围应按相关要求配置灭火装置。
5。
货架在使用过程中防超高超宽，防超载,防撞击，防头重脚轻。
现场检查
堆垛机：
1.堆垛机的安装应符合有关标准和规定要求。
2。
堆垛机所有带电部分的外壳均可靠接地。
3。
堆垛机具有各机构终端限位保护，巷道两端限速保护,货叉与运行、起升机构的联锁，限制货叉在货格内微升降的行程，入库时货物要虚实探测，钢丝绳松绳和过载保护,载货台断绳保护,声光信号，超越限制器，货架上货物不正报警等多种安全保护装置。
4.在切断电源前,禁止打开控制箱和电气装置。
5.堆垛机操作必须由专人负责，与操作无关人员均不得进行操作或进入司机室；操作人员每次开机前必须发出警告信号，司机室搭载人数不得超过2人；在堆垛机运行中，司机不得将身体的任何部位伸出司机室以外.
现场检查
垂直输送机:
1.垂直输送机安装应符合有关标准和规定要求。
2.垂直输送机应具备货态异常检测装置，装货异常检测装置，升降异常检测装置,手动停止装置，超量检测装置，安全栅,货叉停止器，闸门联销装置，热敏继电器等安全装置。
3。
上述未说明的按相关规定执行.
现场检查
带式输送机：
1。
具有防尘装置。
2。
具有防火、防爆要求的仓库禁止采用塑料、增强尼龙等材料的输送带。
3。
倾斜的带式输送机必须装有停止器和制动器作为安全装置。
4。
带式输送机工作时，检查胶带松紧程度，并进行空载起动.
5。
带式输送机的进料必须保持均匀.
6。
带式输送机必须在停止进料且待机上物料卸完后才能停机。
如中途突然停车,应在事故排除后，卸下带上的物料再启动。
7.带式输送机不使用时应盖上油布.
现场检查
螺旋式输送机：
1。
螺旋式输送机各节必须在全部调整稳妥后再拧紧地脚螺栓或固定在支架上。
2.驱动装置的低速轴和螺旋输送机的前轴应在同一轴线上.
3。
螺旋输送机各悬挂轴承应可靠地支撑连接轴，不得使螺旋卡住或压弯.
4。
加料时应当均匀。
5。
螺旋机应空载起动，起动后方可加料。
6。
确保吊轴承两侧的连接螺栓无松动、掉下或剪断。
7。
不能在输送机运转时取下螺旋机的机盖。
现场检查
非自行移动式输送机:
1.产品设计和制造必须符合国家相关标准的要求。
2.当输送机处于工作位置时应将轮子垫稳.
3.输送机移动前应停车，并且必须切断动力源，移动到工作位置后再运转.
4.输送机移动时不得超过制造厂所表明的最大牵引速度。
5。
当输送机移动时不允许任何人坐在机器上或吊在其下面.
现场检查
斗式提升机：
1。
斗式提升机的设计和建造应符合有关标准的要求。
2.斗式提升机头轮主轴与尾轮主轴应在同一垂直面内，两轴线应与水平面平行。
3.室内斗式提升机泄压管应直通室外，材料选用容易冲开或破坏的薄金属板或纤维板制作,机头上部可设卸爆口或卸爆管。
4.斗式提升机罩壳处应装有清扫门，门的开启不能是瞬时的.
5.当搬运有害性质的物料时,提升机壳体应密闭，如有必要应安装排烟和吸尘装置。
6.对无罩壳的斗式提升机在物料易掉落地段应设有防护装置,否则应禁止进入该区域。
现场检查
刮板输送机：
1.机头、机尾必须牢固安装在头、尾支架上，头部进料口的高度必须保证物料有足够的自留角。
2。
中间段支架间距不得大于4m，支架距机壳法兰口的距离应符合相关标准或要求.
3.刮板链条首尾连接,用联接板、联接销接起来，或用销轴联接,联接牢固转动灵活，且必须对中。
4.主动链轮和从动链轮应在同一平面。
5.未安装液力耦合器的刮板输送机一般不得满载起动。
6.运行过程中如有物料或粉尘泄漏，应调整或更换密封垫。
7.运行过程中严禁打开盖板，严禁在设备上行走。
8。
禁止接近设备的活动部件。
如必须在设备运转时接近活动部件进行工作，则必须有一工作人员职守在停止装置旁边，注视着正在工作的人员，以便随时停车.
现场检查
悬挂式输送机:
1。
确保使用的悬挂式输送机的设计和建造应符合有关标准的要求。
2。
离地面小于2.5m的链条或滚轮的轨道，正常情况下人员可能进入的区域必须加以防护。
3。
必须在所有规定通道上用可见信号提醒人们注意,避免与运行车辆相撞.
4。
在线路倾斜的地方应采取措施防止货物及承载装置失去控制.
5。
严禁将任何部件依靠或放置在链条或滚轮的轨道上。
管理和维护人员确实需要在链条上或轨道上工作时，应采取必要的防护措施,并确保输送机处于停机状态.
现场检查
连续搬运设备移动式支承装置：
1。
确保使用的连续搬运设备移动式支承装置的设计和建造应符合有关标准的要求。
2。
在每个通往移动式支承装置的通道应设置“未经批准，禁止入内"的警示。
3.移动式支撑装置的轨道上应装有缓冲停止器或其他相应的装置。
4。
移动部件与固定平台的距离不应小于0.5m,中间必须设有防护栏或类似装置。
5.每次换班时，司机应检查制动系统，必须随时注意移动式支撑装置可能会出现的缺陷,如发现有影响设备作业安全的缺陷时,必须立即停止作业。
6。
当有人处在危险时,司机应开动警报装置。
7.当轨道式移动支撑装置用贮料时，必须确保所有运动部件和贮存物料之间间隙符合相关规定。
现场检查
分拣机：
1。
分拣机的安装应符合有关标准和规定要求.
2。
确保设备各联结部分紧固。
3.分拣机应有自动停止装置、报警装置以及防静电、防滑等装置.
4.分拣机应具有防尘、防噪装置。
5.在分拣棍子处、推出装置处以及分拣口周围架设安全网装置,防止人接触。
现场检查
裹包机：
1。
选购的裹包机的生产厂商必须具备相应的生产资质。
2.确保机器转盘上没有物品或人员。
3.确保设定裹包高度的接触开关的凸轮轨道上无障碍物.
4。
确保转盘周围安全距离内无人.
现场检查
填充机：
1。
选购的填充机的生产厂商必须具备相应的生产资质。
2。
在压力下进行充填时必须对填充机装设防护装置，阻挡爆炸时被包装产品或包装容器飞出。
3。
在充填有毒或有害物品时，在充填工位上装设有效的吸尘装置、保护罩、喷淋装置等。
4。
在充填易燃易爆物品时，必须有防火、防爆、防静电装置，并设置通风或吸尘装置.
5.与充填物接触的机械零部件的表面温度必须低于充填物的燃点。
现场检查
真空包装机:
1。
选购的真空包装机的生产厂商必须具备相应的生产资质.
2.真空包装机在安装时必须符合安全规范，有可靠接地装置。
3.严格按照操作规程操作，以免意外事故的发生。
现场检查
托盘：
1.托盘的结构、尺寸设计应符合相关方面及专业领域已有的安全技术要求。
2。
以托盘为集装单元的货物不能超过托盘的最大承载力。
3.根据货物的物化属性选择合适的托盘。
4.确保集装单元与其配套的装卸搬运设备在货物空间转移上的良好配合、平滑过渡。
5。
托盘的堆码要平衡，防止货物倾斜、塌落。
现场检查
封口机:
1.各类防护罩、防护盖等完备可靠，安装符合要求。
2。
传送带的速度在合适的范围。
现场检查
搬运机器人：
1.设立安全防护空间和限定空间,预设安全补偿措施，以防有人闯入安全防护空间。
2.控制柜应安装在安全防护空间外。
当控制柜安装在安全防护空间内时，控制柜定位和安装应符合有关安全防护空间内人员的安全要求。
3.机器人运动部件和周围环境中的物体之间（如结构支柱、平顶隔栅、防护栏、电源线等）要有足够的安全间距。
4。
机器人系统布局应考虑操作员执行与机器人有关的手动操作时的安全，或通过采用一定的措施，使操作人员不必进入危险区,或为手动操作提供适当的安全防护装置。
5.应设警示信号装置,以给接近或处于危险中的人员提供可识别的视听信号.
6.操作人员严格执行安全操作规程，启动时确认操作现场安全。
7。
遇到突发故障时应该按照故障处理办法采取相应操作。
现场检查
安防设备：
1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。
2.设备档案完整，资料数据保密。
3。
对设备的各项操控必须确保在安全状态水平显示为良好时进行.
4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。
5。
设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。
现场检查
防雷设备：
1.库房应安装避雷针、避雷线、避雷网和避雷带。
2。
将建筑设施内的金属设备、金属管道、电缆钢铠外皮及钢筋构架等电位良好接地，钢筋混凝土层面要将钢筋焊接成避雷网,且每隔18-24m采用引下线与接地装置连接。
3.运输工具在运输危险化学品时也必须有防雷措施。
4。
建筑物宜利用钢筋混泥土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为防雷装置.
5。
在入户处应将绝缘子铁脚接到防雷及电气设备的接地装置上。
6.进入建筑物的架空金属管道在入户处宜和上述接地装置相连.
现场检查
除尘系统：
1.风机转子转动灵活,无擦碰。
2。
联轴器或带轮安装可靠，电机轴和风机主轴的同轴度应符合技术要求。
3。
电气系统正常,接地良好。
4。
空压机压力正常。
5.排气口不得有明显灰尘泄漏.
现场检查
烘干系统:
1。
烘干系统应该设置防雷设施.
2.设备所有运转部分应设置保护罩，应有警示或提示标志。
3。
已装货或正在作业的烘前、烘后仓及烘干储货段不允许进入。
4.烘干机排送畅通.
现场检查
机械通风系统:
1。
空气分配系统向货堆内送风应均匀，通风设施应安全可靠。
2.通风系统完好，风道内不得有积水和异物，地上笼风道衔接部位牢固合缝。
3。
多台风机同时使用时，应逐台单独启动。
禁止同时启动。
4。
应安装防噪装置。
现场检查
消防设备设施：
1.选用及安装应符合国家标准和有关规定,设备档案完整，安全状态良好。
2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。
3。
消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。
地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置;消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具.
4。
对设备的各项操控必须确保在安全状态水平显示为良好时进行。
5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
6.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播.
消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度；消防设施、电器设备、电气线路每年检测，检测报告；现场检查
变配电系统:
1。
各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。
2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图.
3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
4。
位置不应在危险源的正上方或正下方,地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。
门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
6。
门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金
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