安全标准化管理手册.docx
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安全标准化管理手册
QB/TLXSL（BZH）A01-2012
托里县三联碎石有限责任公司成吉思汗山玄武岩矿安全标准化体系
管理手册
编制：
审核：
批准：
二○一二年六月十五日批准二○一二年六月十五日实施
目录
公司矿山简介3
发布令5
1范围6
1.1目的6
1.2适用范围6
2引用文件和标准7
3术语和定义8
4一般要求9
5安全生产方针与目标10
5.1安全生产方针10
5.2矿山安全生产目标10
6安全生产法律法规12
6.1目的12
6.2范围12
6.3缩略语12
6.4职责12
6.5工作程序12
6.6相关记录14
6.7相关文件14
7安全生产组织保障15
7.1安全生产责任制15
7.2安全机构设置与人员任命15
7.3员工参与16
7.4文件与资料控制16
7.5外部联系与内部沟通17
7.6系统管理评审17
7.7供应商与承包商的选择17
7.8安全认可与奖励18
7.9工余安全管理18
8风险管理19
8.1危险源辨识与风险评价及控制程序19
8.2风险评价20
8.3关键任务识别与分析20
9安全教育与培训22
9.1员工安全意识22
9.2培训22
10生产工艺系统安全管理24
10.1设计要求24
10.2采矿工艺24
10.3生产保障系统25
10.4变化管理26
11设备设施安全管理27
11.1基本要求27
11.2设备设施维护27
12作业现场安全管理28
12.1作业环境28
12.2作业过程29
12.3劳动保护用品36
13职业卫生管理37
13.1健康监护37
13.2职业危害控制37
13.3职业卫生监测37
13.4人机工效38
14安全投入、安全部技与工伤保险39
14.1安全投入、安全部技39
14.2工伤保险39
15检查40
16应急管理41
16.1应急准备41
16.2应急计划41
16.3应急响应41
16.4应急保障42
16.5应急评审与改进42
17事故、事件报告、调查与分析44
18绩效测量与评价45
18.1绩效测量45
18.2系统评价45
附件1：
安全管理机构成员及特殊人员任命书46
附件2：
安全管理机构组织图及安全委员会结构图46
附件3：
碎石矿安全生产引用的法律、法规及标准清单48
附件4：
关键任务的识别51
附件5：
生产规范汇编51
附件6：
管理程序51
附件7应急预案55
附件8记录表清单55
附件9危险源的辨识、风险评价管理方案55
公司矿山简介
该矿区位于扎依尔山南东成吉思汗山，属低山丘陵地形，海拔高度600-670米，相对比高70米左右，地势为北低南高、西高东低。
矿区属典型大陆性半干旱气候，昼夜温差悬殊，年均气温8.5-10.5℃，最高气温30℃，最低气温-40℃。
矿区年均降雨量几十毫米，最高达160-170毫米，降雨期多集中在6、7、8月，多呈暴雨、冰雹、雷电交加，甚为猛烈；年均蒸发量3798毫米；年均无霜期146天。
矿区春、秋季风力较大，以西北风、北风为主，一般风力7-8级，最大风力可达10级以上。
每年11月底封冻，冻土深1.2米，次年4月初冰雪融化。
矿区植物以旱生植物为主，主要有骆驼刺、芨芨草等。
更改状态表
LAQ/PS2012-第一版
版本号
修改号
修改条款
批准人
实施日期
第一版
发布
2012年6月15日
发布令
为建立、实施、保持和持续改进公司的安全管理工作，更好地贯彻执行安全法律、法规及标准的要求，控制矿山的安全风险并改进其绩效，依据国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产标准化基本规范AQ\T9006-2010》和《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天砂石料实施指南》，并结合矿山实际情况编制了《三联碎石有限公司玄武岩矿安全标准化体系管理手册》。
《三联碎石有限公司玄武岩矿安全标准化体系管理手册》对矿山安全管理体系作了具体的描述，是指导矿山安全生产管理活动的纲领性文件和行为准则。
全体员工应认真学习本《管理手册》，理解《管理手册》内容和精神，并严格遵照执行，以提高矿山的安全管理水平。
作为公司的最高管理者，我将根据国家有关安全生产的法律法规，对公司的安全工作负全责。
现任命为公司安全生产管理者代表，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。
为此我正式批准《三联碎石有限公司玄武岩矿安全标准化体系管理手册》于2012年6月15日发布，2012年6月15日试运行。
三联碎石责任有限公司
总经理：
2012年6月15日
1范围
1.1目的
本管理手册是为了建立并保持文件化的矿山安全标准化体系，规范矿山安全管理行为，进一步提高矿山的安全管理水平，以控制安全风险，有效降低事故总量，防止重大特大事故发生，持续改进动态安全管理系统。
1.2适用范围
本标准描述了三联碎石有限公司玄武岩矿的安全生产系统，适用于本公司所有涉及安全生产的全过程。
本手册适用于本公司与安全有关的部门、场所和所有员工。
本公司的外包过程为：
A工程设计
B工程施工
C工程监理
D安全评价
对于外包过程的控制，本公司按照承包商的选择和管理要求进行。
2引用文件和标准
2.1GB6441-1986企业职工伤亡事故分类
2.2GB16423-2006金属非金属矿山安全规程
2.3GB14161-2008矿山安全标志
2.4GB50016-2006建筑设计防火规范
2.5安全生产许可证条例国务院令第397号
2.6非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第20号
2.7非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第18号
2.8企业标准化基本规范AQ\T9006-2010
2.9金属非金属小型露天采石场实施指南AQ2007.5-2006
2.10金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法
3术语和定义
3.1员工代表
在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
3.2任务观察
对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。
3.3关键任务
属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。
3.4事件
导致或可能导致事故的情况。
3.5危险源
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。
3.6危险源辨识
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.7风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
3.8相关方
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
3.9资源与能力
包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识、技能和经验。
3.10安全绩效
指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
3.11供应商
为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。
3.12承包商
在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
4一般要求
4.1管理原则
结合本公司矿山自身特点，依据本管理手册要求，建立与保持安全标准化体系。
安全标准化体系的建设,突出“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的方针和以人为本的理念，注重科学性、规范性和系统性，立足于危害辨识和风险评价，立足于隐患治理，风险管理和预防事故发生的思想，充分体现安全与效益、安全与健康、安全与环境之间的内在联系，并与生产经营单位其它方面的基础管理有机结合。
安全标准化的创建和实施，在公司矿山全过程、全方位、全员中得以体现和贯彻，反映自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高，建立安全生产长效机制。
4.2建立和保持
本管理手册采用计划（P,Plan）、实施（D,Do）、检查（C,Check）、改进（A,Action）动态循环的管理模式，建立并保持安全生产标准系统，实现自我纠正，自我完善，建立安全生产长效机制。
策划：
依据法律法规，标准，规范对其现状进行评估，确定目标和方案。
实施：
将策划中所制定的目标，机构，职责，制度等实施的过程。
检查和改进：
是衡量策划和实施的效果，通过自我检查和自我完善实现自我改进的目标。
4.3评定和监督
实行企业自我评定和外部评定两种方式，安监部门监督管理。
自我评定：
是企业根据单位的安全生产实际工作情况，全面系统的逐条逐项进行打分。
外部评定：
是第三方对企业自评的情况进行审核，验证和确认企业评定的结论，确定安全生产标准等级。
政府安监部门根据标准对评审定级进行监督管理。
促进提高企业的安全生产管理的整体水平。
5安全生产方针与目标
5.1安全生产方针
5.1.1矿山的安全生产方针由我矿最高管理者签发，方针为：
安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进
5.1.2为了保证职业健康安全方针的实施，本公司郑重承诺：
①遵守国家和地方的职业健康安全法律、法规，严格落实安全生产责任制。
②向全体员工、相关方宣传安全生产法律、法规、制度，引导全体员工和相关和相关方参与职业健康安全管理活动。
③开展安全培训，提高全体员工的安全意识和技能。
④建立应急救援体系，完善预案管理制度，开展应急救援演练。
⑤严格执行“三同时”制度，从源头控制和防范风险，落实“五同时”管理，加强过程控制。
⑥确保安全资金的投入，通过采取先进技术和管理手段，不断改进作业环境，预防职业健康安全事故事件发生。
⑦通过标准化体系的自评、外审及管理评审等活动来提升公司的职业健康安全管理绩效。
5.1.3矿山各部门、班组要认真学习、领会我矿安全生产方针。
5.1.4关于矿山安全生产方针的具体操作程序见《安全生产方针管理制度》。
5.2矿山安全生产目标
5.2.1矿山安全生产目标为：
——轻伤事故率小于3‰；
——重伤事故率为零；
——职业病发病率为零；
——死亡率为零；
——重大事故为零；
——特殊工种持证上岗率100%；
——安全设施、设备完好率大于或等于90%；
——全员安全培训教育率100%。
5.2.2矿山安全生产目标由矿山管理者代表负责审核安全生产目标，由矿山最高管理者负责批准安全生产目标。
5.2.3矿山每年对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，当公司的安全生产情况发生变化时，要对公司的安全生产目标进行修订。
5.2.4矿山安全生产目标的具体操作程序见《安全生产方针与目标管理制度》。
5.3记录
5.3.1安全生产目标和指标考评表
6安全生产法律法规
6.1目的
本程序规定了小型露天采石场企业一体化管理体系适用的法律法规、标准、其他要求的收集、评价、发放、宣贯、保管。
6.2范围
本程序适用于小型露天采石场企业一体化管理体系适用的法律法规、标准、其他要求的管理。
6.3缩略语
6.3.1法律法规——指中华人民共和国及新疆维吾尔地方政府颁发的有效法律或法规文件。
6.3.2标准－－指国家、行业、地方发布的标准。
6.3.3其他要求――如当地政府、居民、员工及家属、股东等对矿山企业质量、环境、职业健康安全提出的要求。
6.4职责
6.4.1行政事业部负责收集适用的安全法律法规、标准和其他要求，并进行适用性评价和组织宣贯学习。
6.4.2安全部负责备份法律法规的要求。
6.5工作程序
6.5.1企业应收集的法律法规、标准和其他要求包括：
6.5.1.1与企业有关的技术质量法律、法规和产品标准包括：
（a）国家技术质量法律法规和标准；
（b）产品的国家、行业标准；
（c）取样标准和检测标准；
（d）各种技术规范。
6.5.1.2与企业相关的环境法律、法规和其他要求包括：
（a）国家环境保护法律、法规；
（b）各部委法规、规章；
（c）省、地环境保护法规、规章；
（d）国家、行业环境保护标准；
（e）执法部门的通知、公报等其他要求；
（f）矿山企业有关环境保护方面的通知和要求
（g）应遵守的国际公约。
6.5.1.3与企业相关的职业健康安全法律、法规和其他要求包括：
（a）国家职业健康安全法律、法规；
（b）各部委法规、规章；
（c）省、地职业健康安全法规、规章；
（d）执法部门的通知、公报等其他要求；
（e）企业有关职业健康安全方面的通知和要求；
（f）应遵守的国际公约。
6.5.2获取渠道和频次
6.5.2.1法律法规、标准的识别与获取
6.5.2.1.1安全部负责每月从下列网站
（中国法律网）
（国家环保总局）（新疆维吾尔自治区环保局）
（国家安监总局）（新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局）
收集适用的环境与职业健康安全法律、法规、标准并登记在清单里。
6.5.2.2其他要求识别与获取
（a）每半年安全部到当地环保局、安监局或社区征询有关环境、职业健康安全方面意见与要求。
（b）企业每半年由安全部负责征询员工或其家属对企业环境、职业健康安全的意见与要求。
（c）对执法部门及企业有关与环境保护和职业健康安全的通知和要求，对口接收部门应及时传递给安全部。
6.5.3网上公示
行政事业部与安全部负责配合认证办编制适用的法律法规、标准及其他要求清单并上传到内部网上。
对于作废的法律法规、标准及其他要求应在清单上注明“作废”字样。
6.5.4申领
行政事业部负责适用的法律法规及其他要求的申领与发放；具体执行《文件控制程序》。
6.5.5融入
6.5.5.1安全部应将识别的适用的法律法规及要求融入制定的管理制度中。
6.5.5.2安全副总应及时组织所有层次的员工学习最新的法律法规及要求。
6.5.5.3有关培训的工作执行《安全教育培训制度》。
6.5.6法律法规、标准和其他要求适用性和符合性评价
6.5.6.1行政事业部应在收到安全有关的法律法规、标准和其他要求后及时进行适用性评价。
6.5.6.2每年企业在进行管理评审时应对安全有关的法律法规、标准和其他要求进行符合性评价。
6.6相关记录
6.6.1《适用的安全法律法规及其他要求清单》
6.7相关文件
6.7.1《系统内部审核程序》
6.7.2《系统管理评审程序》
7安全生产组织保障
7.1安全生产责任制
7.1.1矿山建立了所有岗位的安全生产责任制，明确了主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任制。
7.1.2总经理对本公司的安全生产工作全面负责。
7.1.3总经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
7.1.4公司的安全生产责任制写入了《安全生产规范汇编》，其中对责任制进行了详细说明，公司经理、管理层人员和岗位作业人员要认真学习、领悟，充分认识到各自的安全责任。
7.1.5矿山安全生产责任制每3年评审一次，并根据变化需要予以更新。
7.2安全机构设置与人员任命
7.2.1安全管理机构
7.2.1.1矿山根据《矿山安全法》和《安全生产法》的要求，设置了安全生产管理部门，并配备了专职安全生产管理人员。
7.2..1.2矿山安全生产管理人员全部经过相应的培训，并持证上岗，具备矿山安全生产管理的意识、知识和能力。
7.2.1.3总经理任命主管安全副总为管理者代表，并指定安全部为标准化系统的专门负责部门，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。
7.2.2安全生产委员会
7.2.2.1矿山书面认命了委员会主任和委员，并明确了其相应的职责。
7.2.2.2委员会成员均接受了安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。
7.2.2.3委员会成员中包括了员工代表。
7.2.2.4委员会每月召开一次安委会，审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要并由主任签发，会议纪要要包括研究的主要的内容和实施方案等。
7.2.2.5各科室、部门和班组要向员工传达并使其了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。
7.2.3特殊职位人员任命
7.2.3.1矿山的安全管理人员、应急救援人员等特殊职位人员，由公司经理书面任命。
7.2.3.2被任命的人员全部接受了相关的培训，并具备必要的知识和能力。
7.3员工参与
7.3.1矿山建立了员工权益保障制度，以确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
7.3.2矿山为员工或员工代表参与安全活动创造机会，安全部和各班组要定期收集员工关注的安全事项，必要时安全部要把问题向安委会提交讨论，并及时向员工反馈处理结果。
7.4文件与资料控制
7.4.1文件控制要求
7.4.1.1矿山建立了《文件控制程序》，以确保公司安全规章制度的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。
7.4.1.2矿山每年或者根据变化需要对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。
7.4.1.3安全规章制度要及时下发到各部门、班组和相关方，保证能被所需要的人员获取。
7.4.2安全规章制度
7.4.2.1矿山根据实际情况建立健全了安全规章制度。
7.4.2.2安全规章制度包括：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。
（还需增加安全目标管理制度、安全例会制度、安全技术措施审批制度和应急管理制度）
7.4.2.3制度清单
7.4.3安全记录要求
7.4.3.1为对主要的安全生产过程、事件、活动等安全记录进行有效控制，矿山建立了《安全记录控制程序》。
7.4.3.2安全记录必须符合下列规定：
——内容真实、准确、清晰；
——填写及时、签署完整；
——编号清晰、标识明确；
——易于识别与检索；
——完整反映相应过程；
——明确保存期限。
7.5外部联系与内部沟通
7.5.1为使矿山内、外部安全信息交流与沟通活动规范化，及时、准确地收集、传递及反馈有关方面的安全信息，同时做好安全信息的管理，矿山制定了《与外部联系、内部沟通制度》。
7.5.2《与外部联系、内部沟通制度》中明确规定：
各部门在外部联系与内部沟通中的职责；外部联系与内部沟通的形式；听取员工和相关方合理化建议的渠道等内容。
7.6系统管理评审
7.6.1为评价本公司安全标准化系统的实施情况，识别不足和需要改进的事项，特制定了《系统管理评审控制程序》，要求每年至少进行一次安全标准化系统评审，两次评审的时间间隔不超过12个月。
7.6.2《系统管理评审控制程序》明确规定：
评审要建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上；评审过程要文件化，评审结果要与责任人、员工及相关方沟通等内容。
7.6.3矿山要保留管理评审的记录。
7.7供应商与承包商的选择
7.7.1供应商的选择与管理
7.7.1.1矿山建立了《供应商与承包商安全管理制度》，以确保供应商的能力满足本公司要求。
7.7.1.2《供应商与承包商安全管理制度》明确了选择、批准供应商过程要保存的相关记录；明确了对供应商供应过程的有效控制性；明确了供应商在本公司现场活动时应遵守的安全要求。
7.7.2承包商的选择与管理
7.7.2.1矿山建立了《供应商与承包商安全管理制度》，其中包括了对承包商的选择与管理，以确保承包商的能力满足本公司要求。
7.7.2.2《供应商与承包商安全管理制度》中明确了选择、批准供应商过程要保存的相关记录；明确了公司要识别承包商工作给公司带来的风险，并在允许承包商的员工使用公司的设备、设施前应对其进行培训；明确了公司要对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。
7.8安全认可与奖励
7.8.1矿山建立了《员工安全表现认可与奖励管理制度》；
7.8.2公司确保所有层面的人员均能参与个人的过程；
7.8.3公司通过公告牌、电子信息媒体或者文件的形式展示安全表现信息。
7.9工余安全管理
7.9.1加强对工余安全的宣传教育。
尤其是对于无照驾驶、酒后驾驶的职工，要加强宣传教育和培训，以提高职工安全自我保护意识。
7.9.2对于工余事故要报告、分析。
7.9.3加强工余培训。
培训的主要内容包括如何预防工余事故的发生等内容。
7.9.4培训记录
8风险管理
8.1危险源辨识与风险评价及控制
8.1.1一般要求
8.1.1.1矿山建立了《危险源辨识与风险评价程序》，根据这个程序在全矿范围内进行危险源辨识与风险评价工作，特别是重大危险源及其风险，
8.1.1.2在危险源辨识与风险评价过程中，从班组到公司逐级进行辨识与评价，然后将辨识结果反馈到安全部进行汇总。
8.1.1.3在安全生产、工程建设、经营服务及管理活动过程中，对所辨识出来的危险源与风险要实施监控，并对所有设备的安全设施、安全附件要齐全完好，特种设备则要定期检验。
当设备出现异常情况时，应及时检修，不得带病运行。
设备报废后严禁再用。
8.1.1.4矿山已下发了《危险源辨识与风险评价表》，各科室班组对在今后的实际工作中重新辨识出来的危险源，需再度进行风险评价，以便逐步完善《危险源辨识与风险评价表》。
8.1.2方法的确定
8.1.2.1我矿采用的危险源辨识方法是基本分析法与工作安全分析法，风险评价方法则全矿统一采用“LEC法”。
8.1.2.2基本分析法：
对于某项作业活动，依据“作业活动信息”（作业经过的描述），对照危险源分类和事故类型（或职业相关病症的类型），确定本项作业活动中具体的危险源。
8.1.2.3工作安全分析法：
是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。
8.1.3辨识与评价流程
8.1.3.1危险源辨识与风险评价先从基层岗位、班组开始，对所有物的不安全状态、人的不安全行为进行逐个辨识与评价，评价结果上报到有关部门，部门再度确认后，上报到安全副总予以汇总完善，形成综合的《危险源辨识与风险评价表》。
8.1.3.2危险源辨识与风险评价工作每年进行一次。
8.1.4风险控制措施
8.1.4.1根据矿部汇总的《危险源辨识与风险评价表》，逐条制定风险控制措施。
8.1.4.2上岗前，劳动保护用品正确穿戴，防护用品配带齐全。
8.1.4.
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