信息系统备案表0227052706.docx
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信息系统备案表0227052706
备案表编号:
信息系统安全等级保护
备案表
备案单位：
陕西广电网络传媒镇安支公司
备案日期：
2010-8-30
受理备案单位：
（盖章）
受理日期：
中华人民共和国公安部监制
填表说明
一、制表依据。
根据《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）之规定，制作
本表；
二、填表范围。
本表由第二级以上信息系统运营使用单位或主管部门（以下简称“备案单位”填写；本表由四张表单构成，表一为单位信息，每个填表单位填写一张；表二为信息系统基本信息，表三为信息系统定级信息，表二、表三每个信息系统填写一张；表四为第三级以上信息系统需要同时提交的内容，由每个第三级以上信息系统填写一~张，并在完成系统建设、整改、测评等工作，投入运行后三十日内向受理备案公安机关提交；表二、表三、表四可以复印使用；
三、保存方式。
本表一式二份，一份由备案单位保存，一份由受理备案公安机关存档；
四、本表中有选择的地方请在选项左侧“”划“V”，如选择“其他”，请在其后的横线
中注明详细内容；
五、封面中备案表编号（由受理备案的公安机关填写并校验）:
分两部分共11位，第一部
分6位，为受理备案公安机关代码前六位（可参照行标GA380-2002）。
第二部分5位,
为受理备案的公安机关给出的备案单位的顺序编号；
六、封面中备案单位：
是指负责运营使用信息系统的法人单位全称；
七、封面中受理备案单位：
是指受理备案的公安机关公共信息网络安全监察部门名称。
此
项由受理备案的公安机关负责填写并盖章；
八、表一04行政区划代码：
是指备案单位所在的地（区、市、州、盟）行政区划代码；
九、表一05单位负责人：
是指主管本单位信息安全工作的领导；
十、表一06责任部门：
是指单位内负责信息系统安全工作的部门；
十一、表一08隶属关系：
是指信息系统运营使用单位与上级行政机构的从属关系，须按照单
位隶属关系代码（GB/T12404-1997）填写；
十二、表二02系统编号：
是由运营使用单位给出的本单位备案信息系统的编号；
十三、表二05系统网络平台：
是指系统所处的网络环境和网络构架情况；
十四、表二07关键产品使用情况：
国产品是指系统中该类产品的研制、生产单位是由中国公
民、法人投资或者国家投资或者控股，在中华人民共和国境内具有独立的法人资格，产品的核心技术、关键部件具有我国自主知识产权；
十五、表二08系统采用服务情况：
国内服务商是指服务机构在中华人民共和国境内注册成立
（港澳台地区除外），由中国公民、法人或国家投资的企事业单位；
十六、表三01、02、03项：
填写上述三项内容，确定信息系统安全保护等级时可参考《信息系统安全等级保护定级指南》，信息系统安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级较高者决定。
01、02项中每一个确定的级别所对应的损害客体及损害程度可多选；
十七、表三06主管部门：
是指对备案单位信息系统负领导责任的行政或业务主管单位或部
门。
部级单位此项可不填；
十八、解释：
本表由公安部公共信息网络安全监察局监制并负责解释，未经允许，任何单位
和个人不得对本表进行改动。
表一单位基本情况
01单位名称
陕西广电网络传媒镇安支公司
02单位地址
陕西省（自治区、直辖市）商洛地（区、市、州、盟）
镇安县（区、市、旗）
03邮政编码
711
500
04行政区划代码
61102
5
05单位
负责人
姓名
王世乾
职务/职称
经理
办公电话
0914*******
电子邮件
zawsq@
06责任部门
陕西广电网络镇安支公司数据部
07责任部门
联系人
姓名
程磊
职务/职称
部长
办公电话
0914*******
电子邮件
zachl@
移动电话
130********
08隶属关系
1中央V2省（自治区、直辖市）3地（区、市、州、盟）
4县（区、市、旗）9其他
09单位类型
1党委机关2政府机关3事业单位V4企业9其他
10行业类别
11电信V12广电13经营性公众互联网
21铁路22银行23海关24税务
25民航26电力27证券28保险
31国防科技工业32公安33人事劳动和社会保障34财政
35审计36商业贸易37国土资源38能源
39交通40统计41工商行政管理42邮政
43教育44文化45卫生46农业
47水利48外交49发展改革50科技
51宣传52质量监督检验检疫
99其他
11信息系统总数
1个
12第二级信息系统数
个
13第三级信息系统数
1个
14第四级信息系统数
个
15第五级信息系统数
个
表二（/）信息系统情况
01系统名称
02系统编号
03系统
承载
业务
情况
业务类型
1生产作业2指挥调度3管理控制4内部办公
V5公众服务9其他
业务描述
集团用户专网服务；电子政务传输网；互联网专线接入
04系统
服务
情况
服务范围
10全国11跨省（区、帀）跨个
20全省（区、市）21跨地（市、区）跨个
30地（市、区）内
V99其它本县内
服务对象
1单位内部人员2社会公众人员V3两者均包括9其他
05系统
网络
平台
覆盖范围
1局域网V2城域网3广域网9其他
网络性质
V1业务专网V2互联网9其它
06系统互联情况
V1与其他行业系统连接V2与本行业其他单位系统连接
3与本单位其他系统连接9其它
07关键产品使用情况
序号
产品类型
数量
使用国产品率
全部使用
全部未使用
部分使用及使用率
1
安全专用产品
%:
2
网络产品
%
3
操作系统
%
4
数据库
%
5
服务器
%
6
其他
%
08系统采用服务情况
序号
服务类型
服务责任方类型
本行业（单位）
国内其他服务商
国外服务商
1
等级测评
有无
2
风险评估
有无
3
灾难恢复
有无
4
应急响应
:
有无
5
系统集成
:
有无
6
安全咨询
有无
7
安全培训
有无
8
其它
09等级测评单位名称
10何时投入运行使用
年月日
11系统是否是分系统
是否（如选择是请填卜两项）
12上级系统名称
13上级系统所属单位名
4-^
称陕西广电网络商洛分公司
表二（/）信息系统定级情况
01确定
业务
信息
安全
保护
等级
02确定
系统
服务
安全
保护
等级
损害客体及损害程度
级别
仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害
第一级
对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害
对社会秩序和公共利益造成损害
第二级
对社会秩序和公共利益造成严重损害对国豕安全造成损害
V第三级
对社会秩序和公共利益造成特别严重损害对国家安全造成严重损害
第四级
对国豕安全造成特别严重损害
第五级
仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害
第一级
对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害
对社会秩序和公共利益造成损害
第二级
对社会秩序和公共利益造成严重损害
对国豕安全造成损害
V第三级
对社会秩序和公共利益造成特别严重损害对国家安全造成严重损害
第四级
对国豕安全造成特别严重损害
第五级
第一级
第二级V第三级第四级第五级
03信息系统安全保护等级
04定级时间
05专家评审情况
已评审
未评审
06是否有主管部门
无（如选择有请填下两项）
07主管部门名称
陕西广电网络商洛分公司
08主管部门审批定级情况
未审批
09系统定级报告
附件名称
填表人：
程磊
填表日期：
2010年8月30日
备案审核民警:
审核日期:
01系统拓扑结构及说明
"有
无
附件名称SDH网络结构
02系统安全组织机构及管理
制度
"有
无
附件名称计算机系统安全管理制度
03系统安全保护设施设计实
有
"无
附件名称
施万案或改建头施万案
04系统使用的安全产品清单
有
V无
附件名称
及认证、销售许可证明
05系统等级测评报告
有
"无
附件名称
06专家评审情况
有
V无
附件名称
07上级主管部门审批意见
有
V无
附件名称
附件一:
SDH网络结构：
陕西广电SDH网络覆盖全省11个地市、106个县
（市、区），由南、北及西安市区三个自愈环组成，每自愈环的容量为
5Gb/s，采用复用段保护
IP网络结构：
陕西广电网络是APNIC合法会员，拥有独立ASN和互联网合法IP地址段。
网络采用单自治域结构，由核心骨干层、城域网、接入网三部分组成。
附件二：
计算机信息系统安全管理制度
总则
第一条为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。
第二条计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条公司设立IT安全管理小组，专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。
第一章网络管理
第四条遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及色情信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他人隐私。
严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。
第五条各工作计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入网。
各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质。
第六条禁止未授权用户接入公司计算机网络及访问网络中的资源，禁止未授权用户使用BT、电驴等占用大量带宽的下载工具。
第七条任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据。
第八条公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。
第九条计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和密码。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和密码；严禁不以真实身份登录系统。
计算机使用者更应定期更改密码、使用复杂密码。
第十条IP地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的规划下使用这些资源，不得擅自更改。
另外，某些系统服务对网络产生影响，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的指导下使用，禁止随意开启计算机中的系统服务，保证计算机网络畅通运行。
第二章设备管理
第十一条公司员工因工作需要，确需购买IT设备或配件的，可向IT安全管理小组提出申请，若有符合需求的可调配设备，由申请人填写《IT设备调配表》；若无可调配或有但不符
合工作需要的设备，由申请人填写《IT设备购买申请表》。
交所在部门经理签字并报公司分管领导审批后再行调配或采购。
若因工作需要对设备配置有特殊要求的，需在申请表中说明。
第十二条凡登记在案的IT设备，由IT安全管理小组统一管理并张贴IT设备卡。
IT设备卡作为相应设备的标识，各终端用户有义务保证贴牌的整洁与完整，不得遮盖、撕毁、涂画
第十三条IT设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则（公用设备责任落实到部门）。
凡分公司或合作单位自行购买的设备，原则上由分公司或合作单位自行负责，但若有需要，IT安全管理小组可协助处理。
第十四条严禁使用假冒伪劣产品；严禁擅自外接电源开关和插座；严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排。
第十五条设备硬件或重装操作系统等问题由IT安全管理小组进行处理，首先由该设备终端用户填写《IT设备维修申请表》，在收到《IT设备维修申请表》后，IT安全小组应及时调集力量予以处理。
未填写或是不填写《IT设备维修申请表》而要求维修，IT安全管理小组可以不予处理。
第十六条原购IT设备原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由
IT安全管理小组会同相关部门对其审核后处理。
在规定使用年限期间，计算机终端用户因工作需要发生调动或离职，需要继续使用该计算机的应在IT安全管理小组作变更备案；不继续使用该计算机的，部门领导需监督责任人将计算机及相关设备及时退回IT安全管理小组，由IT安全管理小组再行支配。
第十七条设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由IT设备终端用户提出申请，并填写《IT设备报废申请表》，由相应部门经理签字后报IT安全管理小组。
经IT安全管理小组对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，将报废设备交有关部门处理，如报废设备能出售，将收回的资金交公司财务入账。
同时，由IT安全管理小组对报废设备登记备案、存档。
第三章数据管理
第十八条计算机终端用户计算机内的资料涉及公司秘密的，应该为计算机设定开机密码或将文件加密；凡涉及公司机密的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。
离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存。
第十九条工作范围内的重要数据（重要程度由各部门经理核定）由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门经理，由部门经理负责保存。
各部门经理在一个季度开始后10天之内将本部门上一季度的工作数据交行政人事部汇集后统一采用磁性介质或光盘保存。
第二十条计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘区，一般是C盘）外的盘上。
计算机信息系统发生故障，应及时与取保护数据安全的措施。
（操作系统所在的硬盘分
IT安全管理小组联系并采
第二十一条就是终端用户未做好备份前不得删除任何硬盘数据。
对重要的数据应准备双份，存放在不同的地点；对采用磁性介质或光盘保存的数据，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使数据丢失；做好防磁、防火、防潮和防尘工作。
第四章操作管理
第二十二条凡涉及业务的专业软件由使用人员自行负责。
严禁利用计算机干与工作无关的事情；严禁除维修人员以外的外部人员操作各类设备；严禁非IT安全管理小组人员随意更改设备配置。
第二十三条IT安全管理小组将有针对性地对员工的计算机应用技能进行定期或不定期的培训，培训成绩将记入员工绩效考核；由IT安全管理小组收集计算机信息系统常见故障及排除方法并整理成册，供公司员工学习参考。
第二十四条计算机终端用户在工作中遇到计算机信息系统问题，首先要学会自行处理或参照手册处理；若遇到手册中没有此问题，或培训未曾讲过的问题，再与IT安全管理小组或软件开发单位、硬件供应商联系，尽快解决问题。
第五章网站管理
由公司相关部门提供经
第二十五条公司网站由IT安全管理小组提供技术支持和后台管理，审核后的书面和电子版网站建设资料。
第六章处罚措施
第二十六条计算机终端用户擅自下载、安装或存放与工作无关的文件,经查实后，根据文件
大小第一次按10元/100M（四舍五入到百兆）进行罚款，以后每次按倍数原则（第二次20元
/100M，第三40元/100M，第四次80元/100M，以此类推）处罚。
凡某一使用责任人此种情况出现三次以上（包括三次），将给予行政处罚。
第二十七条有以下情况之一者，视情节严重程度处以50元以上500元以下罚款。
构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（一）制造或者故意输入、传播计算机病毒以及其他有害数据的；
（二）非法复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据危害计算机信息系统安全的；
（三）对网络和服务器进行恶意攻击，侵入他人网络和服务器系统，利用计算机和网络干扰他人正常工作；
四）访问XX的文件、系统或更改设备设置；
五）申请人在设备领用或报废一周之内未将第二章所涉及到的表单交会IT安全管理小组；
六）擅自与他人更换使用计算机或相关设备；
七）擅自调整部门内部计算机的安排且未向行管部备案；
八）日常抽查、岗位调动、离职时检查到计算机配置与该计算机档案不符、IT设备卡被撕毁、涂画或遮盖等。
九）工作时间外使用公司计算机做与工作无关的事务；
十）相同故障出现三次以上（包括三次）仍无法自行处理的；
十一）因工作需要长时间（五个小时以上）离开办公位置或下班后无故未将计算机关闭；
第二十八条计算机终端用户因主观操作不当对设备造成破坏两次以上或蓄意对设备造成破坏的，视情节严重，按所破坏设备市场价值的20%~80%赔偿，并给予行政处罚。
第七章附则
第二十九条本制度下列用语的含义：
设备：
指为完成工作而购买的笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等IT设备。
有害数据:
指与计算机信息系统相关的，含有危害计算机信息系统安全运行的程序，或者对国家和社会公共安全构成危害或潜在威胁的数据。
合法用户：
经IT安全管理小组授权使用本公司网络资源的本公司员工，其余均为非法用户。
第三十条计算机终端用户应积极配合IT安全管理小组共同做好计算机信息系统安全管理工作。
第三十一条本制度适用于全公司范围，由行政人事部负责解释、修订。
第三十二条本制度自发布之日起实施，凡原制度与本制度不相符的，照本制度执行。
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