精编版残疾人服务中心建设项目可行性研究报告.docx
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精编版残疾人服务中心建设项目可行性研究报告
残疾人服务中心建设项目可行性
研究报告
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附表：
1、财务报表
附件：
1、委托书
附图：
1、项目地理位置图
2、改建前项目平面布置图
3、改建后项目平面布置图
4、项目与**总体规划关系图
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称、性质、建设地点
项目名称：
**残疾人综合服务中心改建项目
建设性质：
改建
建设地址：
****。
1.1.2建设单位
建设单位名称：
***残疾人联合会
法人代表：
项目负责人：
1.2编制原则、依据及范围
1.2.1编制原则
1、项目建设遵循国家产业政策及当地规划，并依据建设项目现状，进行设计编制。
2、项目建设以国家现行的建筑、结构、给排水、消防、采暖、通风及电气设计规范为编制依据，并着重参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等相关设计资料进行技术参数的选取。
3、建设项目严格执行国家和地方有关建筑节能、环保等规定、标准和规范。
4、项目建设在满足使用功能的前提下，尽可能实现节约投资。
1.2.2编制依据
（1）《中华人民共和国残疾人保障法》；
（2）《山西省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》；
（3）《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》；
（4）《山西省残疾人事业“十一五”规划》；
（5）《太原市残疾人事业“十一五”规划（2006-2010）》；
（6）《民政事业发展第十一个五年规划》；
（7）《“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划》；
（8）《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号），中共山西省委、省人民政府；
（9）《投资项目可行性研究指南》，国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制；
（10）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资（2006）1325号），国家发改委和建设部；
（11）《山西省建设项目工程设计文件编制和审批规定》（晋计设计（2000）899号），山西省发展计划委员会；
（12）项目建设单位的委托书及提供的相关资料。
1.2.3编制范围
本报告编制范围为：
本项目集残疾人托养所、康复中心、文体活动中心、就业服务中心、职业培训中心一体化的社会服务型项目的主体工程建设，以及场地绿化和配套设施的建设，包括对上述工程项目的投资及效益分析。
1.3产业政策及城市规划符合性
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》及《山西省产业投资指导目录（2006年本）》，残疾人服务设施建设属鼓励类项目。
因此本项目符合产业政策要求。
根据《**市城市发展规划》（2003—2020），**市城区采用相对独立的组团式结构，形成“一主三副”的城市布局结构。
本项目所在区域不在规划的工业、居住等区域内，符合**市城市总体规划的要求。
1.4项目建设的提出
按照中残联《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》要求，每个县区均要建有残疾人综合服务设施。
山西省109个县（市、区）中已有86个县（市、区），建成残疾人综合服务设施并使用。
按照中共山西省委、省人民政府《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号）中要求：
到2015年，全省、县（市、区）基本建立起残疾人社会保障和服务体系，基本实现残疾人享有基本生活保障，人人享受有安全住房，人人享有康复服务，残疾儿童、少年人人享有义务教育。
逐步建设省、市、县残疾人托养服务机构，为重度、智力、精神残疾人及老年残疾人提供生活、康复、养护、技能培训、心理咨询、综合性服务。
为改善**市残疾人救助体系不健全，基础设施相对落后的面貌，推进全市残疾人事业可持续发展，提高为残疾人服务能力，**市残疾人联合会决定将原**市明星化工厂改建成残疾人综合服务中心，形成以托养残疾人，以培训、休闲、健身、康复、度假、娱乐为一体，安排残疾人工作的社会服务型机构，以其收益再用于残疾人事业，达到以残养残的目的。
1.5项目概况
1.5.1建设地点
本项目建设地点在,距**市中心直线距离约3km；场地东侧有乡村公路相通，交通运输便利。
1.5.2建设规模
残疾人综合服务中心规划用地11500m2，其中建筑占地面积7127.4m2，总建筑面积9261.8m2，按照“七位一体”的综合服务需要，购置配套相关设施。
1.5.3建设内容
本项目建设内容包括房屋建筑、配套工程、场地。
1.房屋建筑：
残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、行政办公楼及餐厅、客房区。
2.配套工程：
建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。
3.场地：
道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。
1.6投资估算及资金筹措
1.6.1总投资
本项目的总投资额为533.80万元。
其中：
主体工程费376.43万元；工程建设其它费用22.58万元；设备购置费用124.48万元；铺底流动资金5.04万元，建设期利息5.27万元。
1.6.2资金筹措
本项目总投资533.80万元，其中：
申请银行贷款200万元，其余330.80万元企业自筹。
1.7主要技术经济指标
本项目主要经济技术指标见表1.7-1。
表1.7-1主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目占地面积
m2
11500
17.5亩
2
建筑物占地面积
m2
7127.4
3
总建筑面积
m2
9261.8
3.1
残疾人托养所
m2
1056.8
二层
3.2
残疾人康复中心
m2
936
二层
3.3
文体活动中心
m2
2687
一层
3.4
综合办公楼
m2
870
三层
3.5
职业培训中心
m2
1164
一层
3.6
餐厅、客房等
m2
1190
一层
4
绿地
m2
3672.6
5
道路
m2
600
水泥路面
6
盲人定向培训场地
m2
100
7
停车场
m2
800
8
绿地率
%
34.6
9
建筑密度
%
62.0
10
容积率
0.81
11
职工人数
人
100
其中：
残疾人
人
50
12
项目总投资
万元
533.80
13
年运营成本
万元
247.82
14
年收入总额
万元
425.04
15
年平均利润
万元
169.82
16
财务内部收益率
所得税前
%
21.31
所得税后
%
14.43
17
投资回收期
所得税前
年
5.50
所得税后
年
6.81
18
财务净现值
所得税前
万元
266.51
所得税后
万元
63.39
19
投资利润率
%
31.13
20
投资利税率
%
41.37
21
盈亏平衡点
%
36.42
平均值
1.7研究结论
本项目符合国家相关法律法规、符合国家政策，符合残疾人“十一五”发展规划，符合**市的发展要求，建设条件已基本具备，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益，研究结果认为本项目是必要的、可行的，建议尽快组织实施。
第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
残疾人是社会生活中最为困难的弱势群体，他们的生活状况、社会地位如何，是衡量社会是否和谐的重要标志。
加强和完善残疾人综合服务设施，推动残疾人事业健康持续发展，为残疾人提供康复指导、就业培训等公共服务，提高残疾人的康复水平和参与社会的能力，是全社会共同的责任。
国务院批转的《中国残疾人事业“十一五”发展纲要》中明确提出：
“加强残疾人综合服务设施建设，提高服务能力”。
《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》中明确要求：
“残疾人专业服务机构要改善条件，完善功能，规范管理，扩大受益面，提高服务水平”。
这是坚持以人为本，落实科学发展观的必然要求。
截至2009年5月，山西省已有86个综合服务设施投入使用，有26个综合服务设施正在建设，14个正在筹建。
《太原市残疾人事业“十一五”规划》明确提出“尚未建设残疾人综合服务设施的迎泽区、**市要创造条件，建设符合要求、规模适度的残疾人综合服务设施。
市残疾人职业教育中心要建成并投入使用。
”因此，**市残疾人联合会决定尽快落实建成**市残疾人综合服务中心，为**市残疾人接受康复训练、职业培训、就业指导和开展文化、体育活动提供服务。
2.2项目建设的必要性
1、实施残疾人综合服务设施建设项目，是坚持和落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求。
坚持以人为本，必须维护包括残疾人在内的广大人民群众的根本利益，使经济社会发展成果惠及包括残疾人在内的全体人民，促进人的全面发展，确保残疾人全面参与政治、经济、文化和社会建设。
大力发展残疾人事业，解决残疾人的各种困难和问题，关注残疾人的利益，确保残疾人有保障、有尊严、有安全，使以人为本的执政理念落到实处。
2、实施残疾人综合服务设施建设项目，是改善残疾人生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平的需求。
**市现有各类残疾人12881名，残疾人占全市总人口的6.04%。
虽然政府部门通过各种渠道和康复项目的实施，投入了一定资金，但与残疾人的实际需求相比，还有很大差距，残疾人生存状况较差，生活水平较低的局面还没有改变。
为满足康复服务指导和聋儿听力语言训练，就业服务，进行实用技术和职业技能培训，提供辅助器具供应发放，扶持盲人按摩业，加快残疾人综合服务设施基础建设，充实服务人才，配备服务设备和器材，改善生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平，全面提升残疾人的综合素质，发挥综合服务设施工程对残疾人康复服务的作用显得尤其重要和迫切。
3、实施残疾人综合服务设施建设项目，有利于推动全区残疾人事业全面可持续发展。
“十一五”时期，是我国全面建设小康社会、和谐社会，加快新农村建设，加强经济社会发展的重要时期，党和政府坚持以人为本的科学发展观，促进社会公平正义，增进社会团结和睦，更加重视发展残疾人事业，这将为残疾人康复服务工作带来了难得的机遇。
**市残疾人事业未建成综合服务设施，基础管理服务薄弱，残疾人社会保障范围不顺畅的问题，残疾人参与社会生活的能力还不高，影响到整个小康社会建设的步伐。
残疾人综合服务设施的建设，可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全区残疾人事业的可持续发展，提高为残疾人服务的能力。
4、实施残疾人综合服务设施建设项目，可以为**市残疾人提供就业机会，改善残疾人生活水平。
就业是残疾人改善生活状况，实现自强自立、体现人生价值的主要途径，是残疾人生存权、发展权的基本内容。
本项目建成后，将对残疾人进行职业技能培训，并安排残疾人在服务中心就业，对促进当地残疾人就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活有积极作用。
2.3项目建设的可行性
1、项目符合党和国家的政策，有利于增强为残疾人综合服务能力和水平
党的十六届六中全会明确提出“发扬人道主义精神，发展残疾人事业，保障残疾人合法权益”。
综合服务设施工程是为残疾人服务的场地，是残疾人直接受益的基础工程，是改善残疾人身体功能和基本生活状况的民心工程，通过康复服务指导和聋儿语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应。
盲人按摩，法律救助、文体活动等系统全面的康复服务，可有效地解决残疾人最迫切、最需要解决的特殊困难，为残疾人提供康复训练和服务，从根本上提高为残疾人服务的水平。
2、有利于加快社会主义和谐社会建设
广大残疾人是小康社会的建设者，又是小康成果的共享者，没有残疾人的小康，就没有全面的小康。
残疾人由于自身功能障碍，是社会上的弱势群体，最需要党和政府以及全社会的关心和帮助，保障残疾人的权利，发挥残疾人潜能，帮助残疾人实现“平等、参与、共享”的目标，是党和政府及残联应尽之责。
和谐社会首先要让残疾人得到社会的尊重和关怀，解决残疾人康复就业、教育、救助和生活中的各类问题，不断缩小残疾人与健全人生活水平的差距，使贫困残疾人共享社会发展成果，才能为促进社会主义和谐社会奠定坚实的基础。
3、有利于促进残疾人事业的全面发展
近年来，通过市区上下的不懈努力，坚持党委领导、政府主导、部门协作联动的残疾人事业格局基本形成，全社会对残疾人事业的认识普遍提高，理解、尊重、帮助残疾人和关心支持残疾人事业发展的良好社会风尚进一步形成。
残疾人生活状况与社会化平均水平间的差距已逐步缩小，残疾人实用技术技能培训多层次、专业化和社会化。
残疾人就业遍布城乡各行各业，就业渠道由摊点型向福利企业、民营经济转变。
社会保障制度和政策法规体系逐步建立健全，残疾人平等参与社会生活的环境得到切实改善、自强、自立、自尊、自信的人生观、价值观进一步提升，广大残疾人通过劳动实现了脱贫致富。
4、具备开展残疾人综合服务设施工程的基本条件
**市残疾人联合会组织机构健全，各项服务体系完善，业务人员经过多层次培训，开展综合服务所需要的条件已基本具备，本项目的建设切实可行。
第三章建设地址和建设条件
3.1自然条件
1、项目地理位置
**市地处东经111°44′~112°22′，北纬37°44′~38°10′。
**市境内峰峦迭嶂，梁峁交错，山川相间，地势总体轮廓是以**镇为中心，四周群山环绕，以分水岭与邻市、县分界。
北与静乐县相接，东北与阳曲县交界，东南与太原市万柏林区、清徐县毗连，南与交城县接壤，西靠娄烦县。
本项目建设地址位于**市，在，直线距离**市中心3km，交通便利。
2、地形、地貌
**市地势西高东低，平均海拔1604m。
最高为铁史沟山岩，海拔2324.2m；最低为扫石一带的汾河峡谷底，海拔为870m，相对高差1454.2m。
全市东西长约50km，南北宽约53km，总面积约1540km2，其中山区和丘陵面积占全市面积的95.8%，河谷川地仅占4.2%。
全市内标高近2000m的山峰有20余座，千米以上的山峰则有70座。
本项目建设场区大致呈东西走向，南面背山，场地平坦。
3、水文地质
**市境内地表水属汾河水系，多年平均径流量为0.9425亿立方米。
过境水资源量很大，全市入境河川径流量为4.00亿立方米，出境量为4.464亿立方米。
地下水有基岩裂隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，松散岩类孔隙水及碳酸盐岩裂隙岩溶水四种类型。
年平均补给水资源总量为1.5661亿立方米，平均地下水资源总排泄量为1.3205亿立方米。
汾河由西向东横贯**市。
其它较大的河流有屯兰河、原平河及大川河，三河以扇形分布，注入汾河，**市则居于三河及汾河一带的地段中。
4、气象条件
**属北温带大陆性气候，日照充足，昼夜温差大。
全年日照数2808小时，年最高气温达40摄氏度，最低气温为-20摄氏度，年均温9.5摄氏度，年均降水量460毫米，年平均蒸发量1025毫米，蒸发量大于降水量，雨量集中在每年的7、8、9月份。
冬春季节多风，最大风速7.2米/秒，风向多西北。
结冰期从11月开始，翌年3月解冻，冰期约5个月。
冻土深度0.5-0.8米。
无霜期平均202天。
根据国家地震局和建设部颁发的《中国地震烈度区划图（1991）》，**市地震烈度为Ⅷ度。
3.2公用设施现状
1、供水
本项目全部用水均来自原厂区水井，井深30m，出水量为30m3/h，水质、水量满足本项目供水需求。
2、供电
本项目供电电源由**市城市电网，接至场区配电室，配备2台160KVA变压器，可满足本项目供电需要。
3.交通运输
**市境内有一段太原—镇城底的干线铁路；有3条煤矿铁路专线，分别通往马兰矿、炉峪口矿和矾石沟矿；有太原市—佳县（104线）、榆次市—**市（316线）、**市—离石市（219线）3条干线公路；此外，还有古（交）岔（口）、梭（峪）界（口）等县乡公路；112条乡村公路，基本形成了市、镇、乡和自然村全部通车的公路网络。
本项目位于**市**村，距**市直线距离约3km，场区外乡村公路北距太佳线0.2km，南距古岔线2.0km，交通极为便利。
4、材料供应
各种原料、燃料、建筑材料主要从当地采购。
综上所述，从原材料、燃料供应，水电、交通、场址条件以及建设单位等方面考虑，本项目建设的内外部条件良好，符合建设要求。
3.3社会经济环境
**市现辖3镇4办事处7乡.全市常住人口20.34万人，其中农业人口约8.50万人。
2007年，**市年产原煤2300万吨，其中地方煤矿700万吨，年产机焦400万吨，生铁100万吨。
地区生产总值达到38.03亿元，规模以上工业增加值15.86亿元，财政总收入7.5亿元，城镇居民人均可支配收入8310元，农民人均纯收入4383元。
特别是财政总收入在高基数上实现了高增长，全年突破7亿元大关，总量在太原市十县市区名列第二，全省名列第七。
矿业在**市国民经济中占据极其重要的地位，对提高人民生活水平起着举足轻重的作用。
本区多为山地，主要以农业生产为主。
农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药等，经济作物有苹果、核桃、红枣等，粮食产量基本能自给自足。
村庄大多设有供销商店和面粉加工厂等，农民逐步走上了富裕之路。
**市当地建筑材料充足，价格也较便宜。
建设所需的水泥、砂、砖等可就地解决，当地也有地质勘测及施工单位，协作条件优越。
3.4场址选择
3.4.1选址原则
地方残疾人综合服务设施的选址应充分考虑残疾人的特殊性，并满足下列要求：
1、工程地质和水文地质条件应较好。
2、周边市政设施应较完备。
3、宜设置在城区或近郊区且公共交通服务便利的地段。
4、宜与医疗以及教育等社会公共服务设施临近。
3.4.2建设地址
本项目选址为原明星化工厂原有场地，距**市区3km，交通便利。
厂区已废弃多年，场地平坦，周边无污染企业；空气清新，适合残疾人康复疗养。
第四章建设总体方案和建设内容
4.1建设总体方案
残疾人综合服务设施建设必须充分体现“以人为本”、亲切、温馨的建设理念，满足康复服务指导和聋儿听力语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应、盲人按摩、法律救助、文体活动等“七位一体”的综合服务需要，做到功能齐全、设施配套、流程合理、美观适用。
本项目建设总体方案设计如下：
1、残疾人托养：
推行“阳光家园”计划，为贫困无劳动能力、无人照料、生活不能自理的智力、精神和重度残疾人提供托养服务。
2、残疾人康复：
系统指导残疾人康复活动，协助实施当地残疾人康复工作计划；做好人员培训、实用技术推广、知识普及、社区指导等相关康复业务的技术指导工作，并为残疾人提供系统全面的康复服务。
3、职业培训：
开设职业培训班，指导残疾人残疾人职业技能训练，提升残疾人就业能力。
4、文体活动：
落实国家《全民健身计划纲要》，为残疾人提供文化体育活动场所，开展体育健身活动，增强残疾人体质．提高残疾人参与社会生活的水平。
5、盲人按摩：
为盲人按摩人员从业提供就业指导和工作场所，为公众提供按摩服务。
6、就业服务：
为残疾人求职者提供就业咨询，开发职业潜力，引导调整就业观念，设计职业生涯，提高求职技巧的指导。
并按照党和政府关于残疾人劳动就业的法律、法规和方针、政策开展对当地残疾人就业情况的调查摸底、失业登记、就业咨询、职业介绍等。
7、培训器具供应：
是残疾人康复工作的重要组成部分，为残疾人提供辅助器具供应信息服务并组织实施残疾人辅助器具的供应。
8、法律服务：
为残疾人提供法律咨询和服务。
9、信访服务：
为残疾人提供信访咨询、处理等服务。
4.2建设规模
本项目占地面积11500m2，其中总建筑面积9031.8m2，建筑占地面积6897.4m2。
残疾人托养所有40张床位，残疾人康复中心有24张康复病床，客房区有32间房间。
4.3建设内容
本项目建设内容应包括：
房屋建筑、配套设施及场地。
1、房屋建筑：
残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、综合办公楼、客房及浴区（桑拿）、餐厅。
2、配套工程：
建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。
3、场地：
道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。
其中：
残疾人托养所、医疗康复中心将为残疾人免费提供服务。
文体活动中心、餐厅等公建为残疾人服务的同时，也对外开放，届时将安排残疾人任职工作，以其社会经济收益回用于托养所、康复中心，达到以残养残的目的。
4.4设施装备配置
本项目设施装备配置见表4.4-1。
表4.4-1本项目设施装备表
序号
设备种类
具体设备
1
托养房间、康复病房、客房
床、衣柜、床头柜、卫浴用品等
2
康复指导设备
肢体残疾康复训练器械（平衡杠、肋木、训练垫、扶梯、手指训练器、股四头肌训练器等）
3
听力语言康复指导设备
助听器评估仪、声级计、听力语言评估工具、电冰箱、电视机、录音机、幻灯机、高压消毒锅、玩教具、教育书籍
4
就业服务设备
电脑、电子显示屏、投影仪、录像机、多媒体等
5
职业培训设备
教学器材（电脑、课桌椅、教材等教学辅助设备）
6
辅助器具设备
辅助器具样品、辅助器具维修设备、展示柜、业务用车
7
盲人按摩设备
按摩床
8
文体活动设备
宣传栏、盲人用电脑及软件系统、盲文有声读物及播放设备、盲文月刊及爱心书屋、文化书籍、乒乓球桌、各类棋牌等
9
法律服务和信访设备
电脑及信访软件系统
第五章建筑设计
5.1编制依据
1、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；
2、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
3、《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）
4、《住宅建筑规范》（GB50386-2005）
5、《住宅设计规范》（GB50096-1999）2003版
6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
7、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；
8、《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）；
9、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
10、《关于印发<残疾人康复中心建设标准>的通知》（残联发[2006]43号）；
11、建设单位提供的基础资料。
5.2主体工程方案
现有厂房均为低层砖混结构。
本项目决定保留明星化工厂原有办公楼、宿舍、澡堂、食堂、造粒车间、中间库、成品库、袋滤车间、伙房，进行改建；拆除泵房、锅炉房、维修车间、风机房、化验室；并新建餐厅、网吧区、浴区（桑拿）、客房区、游泳馆。
按残疾人服务中心使用功能的区分，主体建设内容包括：
残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、综合行政办公楼及其他配套。
本项目建（构）筑物具体情况见表5.2-1。
表5.2-1建（构）筑物情况一览表
建设内容
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
结构
规格
长×宽（m）
层数
建设情况
备注
残疾人托养所
528.4
1056.8
砖混
58×8.3
二
改建原袋滤车间
设20间托养住房（双人间）
医疗康复中心
康复病房
468
468
砖混
2幢
36×6.5
二
改建原伙房
设12间康复病房（双人间）
医疗室
468
包括康复门诊、功能测评室、咨询室、听力语言康复室、指导助听器验配室、训练室、儿童活动室等
康复训练室
康复指导室
文体活动中心
文化活动室
632
632
砖混
36×6.5
一
新建
包括图书阅览室、棋牌室、多媒体厅
体育活动室
1095
1095
砖混
升级会员 