配矿车间管理办法.docx

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配矿车间管理办法

第二章配矿车间工作流程及管理细则

为了提高生产效率，增加经济效益，满足不同客户的需求，要对生产出的矿产品进行配矿，所谓配矿是指在矿石采下后运装过程中，有计划按比例搭配不同品位的矿石混合均匀，在保证达到客户需求的质量标准下综合利用矿床资源。

目前项目部采用的配矿方法是贮矿场矿堆配矿法，将不同品位的矿产品分堆堆放，按供矿品位进行配矿，使配矿后的矿石达到或略高于供矿品位。

配矿车间属；贮矿场、破碎场、化验室、矿管组、安保科。

主要负责矿区所有矿产品；仓储、化验、配矿、破碎、出入库、物流管理及贮矿场交通秩序维持协调和产品人员安保工作归口管理的职能部门。

第一节贮矿场配矿管理流程与细则

根据配矿车间的特殊性，该贮矿场、破碎场担当本项目，（矿产品质量、仓储、物流）等重要环节，为有效控制和杜绝各种徇私舞弊等行为。

公司将进一步优化管理，规范矿产品监控责任划分程序，并制定矿产品出入库工作流程、结算等管理细则。

一、矿产品调拨监控程序及责任划分:

1、监控程序：

配矿车间【当值管理员（仓储）——当值磅工（磅房视频监控经办人）——当值领导（磅房班长）——当值领导（贮矿或破碎场，场长）——当值车间领导】——巡查组监控室当值视频监控人员,贮矿场根据矿产品分类，每种矿产品设一名专业矿管员负责矿产品质量鉴定和验收。

2、责任划分：

按已确定的违规当事人为第一责任人，开始往后类推，责任依次减轻。

二、贮矿场配矿管理流程

1、贮矿场管理——采矿车辆依据采矿小票过重车磅进入贮矿场——保安指

挥车辆按秩序行驶——现场管理人员根据小票按堆指挥倒矿并收取小票——指挥装载机平整矿堆——检查车辆是否倾倒干净。

2、配矿——根据资料分析——配矿方案——规划配矿场地——实际开采矿石取样化验指标——根据化验结果分析、计算配矿——按实际开采矿石质量按指定地点分层堆放——取样化验验证。

三、贮矿场管理细则

1、现场管理人员要严格按照配矿车间下达的指令单进行配矿，不得随意改动。

2、配矿是不得将斗尖、钢板、木板等其他杂物倒入破碎机，以免造成设备事故。

3、装载机在往破碎机中进行装矿时要严格听从配矿车间现场管理人员指挥，按配矿比例执行。

4、在现场条件允许的情况下要严格按照平铺直取法进行配矿，作业面要保持平整，不得留根底或抬高装矿。

5、化验室要认真负责，为配矿车间提供精准的化验数据，为更高效的配矿提供理论依据。

6、贮矿场管理人员要认真核对车辆票据上信息，以防出现错拉现象。

7、贮矿场装载机司机只能服从贮矿场现场管理人员安排，未经现场管理人员同意不得擅自装车。

8、贮矿场现场管理人员负责检查采矿车辆将车箱中矿产品倾卸干净，坚决杜绝带矿车间驶出贮矿场。

9、贮矿场管理人员对续装矿车辆必须仔细检查重车磅单，确认需续装后方可安排装载机进行装车，并监督续装车辆再次进行重车磅计量。

10、贮矿场现场管理人员不能未经贮矿场负责人同意随意更改混淆矿产品，如发生上述现象视为失职并追究由此产生的一切后果。

11、配矿工程师为原矿进库质量把关验收第一责任人，应严把原矿进厂质量关。

12、贮矿场直属配矿车间主任领导，贮矿场现场管理人员未经车间主任同意私自调矿或经别的科室领导指挥配矿，视为失职并追究由此产生的后果。

13、贮矿场为车间重地，未经公司或项目部领导同意并办理相关手续直接让客户进入挑矿，视为失职。

14、1#、2#煅烧铝土矿装车时应有当班的两名现场管理监装，杜绝挑选装车现象。

第二节化验室管理细则

一、化验室管理流程

取样人员取样——制样人员按操作规程制样——化验员化验——出化验结果——化验室主任审核并签字确认——报送配矿车间主任、销售科、项目经理

二、化验室管理细则

1、认真履行职责，化验室工作人员进入化验室要穿工作服，化验人员必须高度重视安全工作，严格遵守操作规程。

2、化验室取样人员必须按公司要求，按时取样，严禁弄虚作假，如发现结果与实际有重大误差，进行第二次取样，要保留备品样品作对比。

3、取样、送样工作要严格按照其规范进行，具体要求：

1）、贮矿场矿堆取样，每3M×3M为一个取样点，每个矿堆样品经缩分为5个样，重20Kg左右，取样时要尊重客观，坚决杜绝主观择样。

2）、矿车检查取样，采用五点法进行取样，一般一车缩分为1个样，每个重10Kg左右。

4、化验结果和客户化验结果出现严重偏差时拿副样进行外检。

5、送来的样品必须按时分析完成，并及时在台账上做好登记，如有特殊急样安排分析，不得延误，不得私自化验外来样品。

6、检验过程中要严格遵守【化学检验操作规程】，对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、时间等要密切注意，并严加控制。

杜尽主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。

操作时不得擅自离开工作岗位。

7、检测过程中要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。

数字处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。

8、若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性地进行复验。

9、要认真及时填写好检验记录，所有原始记录必须使用化学检验原始记录本记录，需计算的分析结果应确认无误后填写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写，书写要工整、清楚、真实、准确、完整。

，确认无误后，报告给部门负责人。

分析者应对原始记录的真实性、检验结果的准确性、计算公式及计算结果的准确性负责。

10、凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或异味气体的操作必须在通风厨中进行。

11、化验室人员要爱护化验设备器材，要定期对设备进行保养和维护，保持化验器材整洁。

第三节破碎场管理流程与细则

1、破碎场员工必须遵守项目部的各项规章制度

2、破碎场承包队在确保安全的前提下，方可拉电开机，严格遵守操作规程，发现问题及时维护，及时保养。

与装载机司机保持联系，双方配合作业，确保安全。

3、破碎场装载机司机按要求进行配矿作业生产，确保矿石质量达到配矿车间技术人员的质量要求。

4、破碎场施工单位必须按要求破碎成品粒保持0.2——0.3cm。

5、现场人员必须尽职尽责，与保安配合指挥车辆，确保自身安全，夜班人员一定要坚守岗位。

6、现场调矿装载机司机，监督调矿人员一定要按派车指令单装车，严禁弄虚作假，收受客户钱财礼物。

7、破碎场设备要由现场管理人员定期进行保养，发现问题及时向有关领导汇报，如遇重大问题与厂家进行联系，切勿使设备带故障作业。

8、破碎场人员交接班时，交接班人员将本班的配矿指标、配矿数量、设备维修保养记录等记性详细交接并签字确认，交接班结束后由本班负责人安排本班工作任务和设备维护、保养工作。

9、破碎场要根据环保要求定时洒水降尘，确保环保设施和工作环境达到环保要求。

10、破碎场检修时，必须拉闸停电严禁带电检修。

第四节磅房管理流程与细则

一、磅房管理细则

1、磅房工作人员要负责检查车辆空车过磅时车内和车辆四周是否有人，如

发现车上人员或车四周人员尚未离磅不予开具磅单罚。

2、磅房要负责采矿车辆空车重量的准确性，要不定期、不定车对采矿车辆

进行抽查。

3、磅房和贮矿场管理人员要认真检查所有票据上签字，签字不全的车辆不予以办理手续。

4、磅房工作人员要仔细核实派车单和销售指令单信息，对于不符车辆严禁予以装车。

5、磅房工作人员认真整理当天票据，不得有丢失现象。

6、磅房的磅单必须当日当次开具不得补办，手写磅单无效。

7、地磅在安装后由供货厂家对地磅进行标定，在经过一段时间使用后由磅房工作人员组织专业人员进行校准。

8、地磅在安装调试之后由质量技术监督局专业人员对地磅进行检定并出具检验合格证，磅房工作人员保证磅面干净卫生确保无污泥、无积水。

9、磅房出现人为破坏地磅传感器导致重车过磅变轻，磅房人员未发现但由督察人员发现处以磅房当班人员每人300元罚款，处以当班领导500元罚款。

如以上行为受磅房工作人员指使按偷矿行为处罚。

二、入库管理流程与细则

原则上所有矿产品进入贮矿场均须过磅。

【特殊原因（仅限5#、6#低品位矿）：

在磅房过分拥挤，排队时间影响生产或销售情况下，可由项目部通知（免过磅）。

但须采取量方计重方式；根据车辆编号和采矿小票，每天不定时抽查几趟计重，取平均值*趟数=采矿总量。

】

1、空车（固定皮重）过磅流程

1）、采矿单位运输车辆固定——公司统一编号，喷漆于车头或两侧车门【磅房内能看见之处】显眼地方——规定司乘人数1人，燃油余量必须过半，其他无任何重物——空车（固定皮重）过磅——空车（固定皮重）过磅，信息载入磅房电脑，日后过重车磅时，自动扣除空车皮重。

2）、空车磅单【一式三联；存根联（磅房留存，空车皮重扣除依据）——记账联（运行科留存，空车皮重扣除依据）——施工联（施工单位留存，空车皮重扣除依据）

a、空车（固定皮重）磅单：

必须是机打票并经磅房盖“矿管组专用章”和“磅工”及“施工单位负责人”签字方可生效。

b、磅房电脑：

应经常检查空车皮重自动扣除程序，是否存在失灵现象。

并经常不定时抽查其空车重量，以防有误或运输车辆调换。

定时备份数据文件，不能删除或更改、遗失任何数据。

2、入库流程

1）、“采矿单位”按规定采矿装车——“采矿工”出具采矿小票与司机签字留存“采矿小票˙存根联”，其余交司机——采区路口小票交“采矿组签票员”签字留存“采矿小票˙司机联”，其余交司机至磅房——“磅工”签字留存“采矿小票˙磅房联”，剩余“采矿小票˙入库联”交司机至磅房过重车磅——磅房与司机签字后留存“重车磅单˙存根联”，其余交司机至贮矿场——“贮矿场收料员”签字留存“采矿小票˙入库联”，按规定矿产品分类，指定矿堆安排卸车——司机按指定矿堆卸车，收料员确认无误，在“重车磅单˙施工联”与“重车磅单˙出门证”签字交司机出场——“贮矿场保安员”签字留存“重车磅单˙出门证”，检查车辆矿产品是否卸干净，确认后放行——“司机”留存“重车磅单˙施工联”作为结算依据。

2）、采矿小票【一式四联；存根联（采矿工留存）——司机联（签票员留存）——磅房联（磅工留存）——入库联（贮矿场收料员留存）】

a、采矿小票：

必须注明矿产品类别名称（经项目部统一规定称呼）、车辆编号、司机名称、施工单位等信息方可有效）。

b、采矿小票：

必须按上述规定人员及流程签收，若发现票据漏签、遗失现象，按规定处理。

c、采矿单位运输车辆司机：

必须按贮矿场收料员指定矿堆卸货，否则按规定处理。

3）、重车磅单【一式三联：

存根联（磅房留存）——施工联（施工单位留存作为计量依据）——出门证（保安留存）】

重车磅单：

必须是机打票，并按上述规定人员及流程签收，若发现票据漏签、遗失现象，按规定处理。

3、票据收集、核对、结算办法

1）、票据由矿管组负责收集核对——【施工单位（采矿小票·存根联及重车磅单·施工联）、运行科（采矿小票·司机联）、磅房（采矿小票·磅房联及重车磅单·存根联）、贮矿场收料员（采矿小票·入库联）、贮矿场保安（重车磅单·出门证）。

】——以上票据由当值签收人保管，交接班前汇总交当值领导，当值领导负责在交接班前进行登记并上交【办理移交手续】——由矿管组负责核对并出具——【“矿产品入库日清单”作为月底结算依据。

】

2）、矿产品入库日清单”【一式四联；存根联（矿管组留存}——财务联（销售财务留存，报总公司销售财务统计审核出入库及库存用）——工程联（因保密要求，仅报入库总量报项目经理暂存，作为结算依据与施工联核对后，附结算单上报公司计财审核并存档，施工单位核对签字后可自行登记。

）——施工联（因保密要求，为避不必要麻烦公司不予提供施工联，由矿管组留存，报销售科作为矿产品销售入库分析库存用。

施工单位可自行登记）】

入库日清单：

必须是机打票，并按上述规定流程及由矿管组组长、统计员、施工单位、销售科部门经办人员签收，若发现票据漏签、遗失现象，按规定处理。

3）、票据核对无误，并负责收集汇总【采矿小票、重车磅单等所有票据，整理装订成册，上报公司计财部审核并存档）】

4）、票据核对不符，出现票据遗失或漏签等现象，不仅限于失职问题，其含义理解较广，问题相对严肃，可视为“矿产品流失”行为。

针对该现象，按公司规定进行处理。

三、出库管理流程与细则

公司所有的矿产品销售工作均由各项目部销售科完成，销售科根据和客户签订购销合同向配矿车间下达指令单，配矿车间根据指令单及时安排【贮矿场（或）破碎场】组织机械装车发货。

1、产品调拨事项流程

1）、销售科下达指令单（临时指令单）——配矿车间主任（或）授权委托人签发——磅房【留存指令单（临时指令单）】

2）、派车单【客户持派车单至磅房】——磅房【收取客户派车单与销售科指令单进行核对，发货信息核对无误留存，并根据指令单及派车单给予过空车磅。

要求空车磅单输入发货信息，须与指令单一致。

】

a、指令单；根据销售合同填写，客户单位、合同编号、产品名称、订货吨数、订货日期等信息应准确无误，方可下发。

该指令单同时要求由销售科科长、销售会计、出纳三方签字方可生效。

发货完成后由矿管组收集交销售科财务（并办理移交手续）上交总公司财务审核留存。

b、临时指令单（同指令单相同）：

仅限于配矿车间内部，便于调拨矿产品使用，销售科根据供矿品位A/S，随时调整发货品种、数量，临时指令单可随时终止，但须由当班班长注明终止数量。

交矿管组统计交公司财务审核留存。

c、派车单；由客户填写，发货信息须与指令单一致。

d、空车磅单；由磅房出具，其发货信息须与指令单一致。

2、出库流程

1）、根据以上产品调拨手续流程汇总至——磅房【过空车磅】——破碎场管理员【安排产品装车】——磅房【过重车磅】——出库【出口保安检查磅单放行】。

2）、空车磅单【一式三联；存根联（磅房与司机签字并留存存根联，余联交司机）——出库联（司机持余联至贮矿场交管理员签字留存出库联，余联交司机留存并安排装车）——客户联（装满后司机持该联至磅房，交磅房作为交换重车磅单依据。

）】

3）、重车磅单【一式三联；存根联（磅工根据空车磅单信息与已装车产品名称核对是否相符，并收取空车磅单客户联留存，同时出具重车磅单（核减空车重量）与客户签字留存存根联与客户联，出门证交司机）——客户联（为避不必要麻烦公司不予提供客户联，由磅房暂存并上报销售科作为核对出库数量依据，客户核对签字后可自行登记。

）——出门证（司机持出门证交门卫保安留存，经保安检查核对方可放行）】

3、票据收集、核对、结算办法：

1）、票据由矿管组负责收集核对——【销售科（临时指令单）、磅房（临时指令单）、派车单、空车磅单·存根联、重车磅单·存根联）、贮矿场管理员（空车磅单·出库联）、贮矿场保安（重车磅单·出门证）、客户（派车单·存根联、重车磅单·客户联）】——以上票据由当值签收人保管，交接班前汇总交当值领导，当值领导负责在交接班前进行登记并上交【办理移交手续】——矿管组负责核对并出具——【“矿产品出库日清单”作为结算依据】

2）、矿产品出库日清单【一式四联；存根联（矿管组留存）——财务联（矿管组报公司计财部留存，作为矿产品销售出入库核对依据）】——销售联（报销售统计留存，作为结算依据与客户·客户联核对后，销售统计存档）——客户联（因保密要求，为避不必要麻烦公司不予提供客户联，由销售科暂存，作为结算依据与销售联核对后，附结算单上报总公司销售财务审核并存档，客户核对签字后可自行登记。

）

出库日清单：

必须是机打票，并按上述规定流程及由矿管组组长、统计员、销售统计、客户、公司计财部经办人员签收，若发现票据漏签、遗失现象，按规定处理。

3）、票据核对无误后，由矿管组负责收集并汇总【临时指令单、派车单、空车磅单、重车磅单、出门证等所有票据，整理装订成册，经办人、组长签字，上报公司计财审核并存档】

4）、票据核对不符，出现票据遗失或漏签及发货品种、数量不符等现象，不仅限于失职问题，其含义理解较广，问题相对严肃，可视为“矿产品流失”行为。

针对该现象，按公司规定进行处理。

第五节罚则

一、贮矿场

1、票据核对出现遗失或漏签处罚办法：

1）、施工单位所持入库票据【采矿小票·存根联、重车磅单·施工联】，因施工单位（保管不到位）或（检查不到位）出现票据遗失或漏签。

按当日遗失或漏签票据统计车数（不论矿产品类别及品位），对所遗失或漏签票据车数不予结算，并给予每车50000元罚款。

2）、配矿车间【贮矿（破碎）场的管理员、磅工、保安】当值人员，所持入库票据出现票据遗失或漏签。

按当值经办人员遗失或漏签份数，对当事人处以500元/份罚款，并对连续发生二次的当事人给予处罚并调换岗位，对当值领导给予每次200元/份罚款。

3）、客户所持出库票据【派车单·存根联、重车磅单·客户联]，因拉货单位（保管不到位）或（检查不到位）出现票据遗失或漏签。

给予当日遗失或漏签票据统计车数及重量，均按（矿管组所持票据重量）或（矿产品接收厂家磅单重量）结算，并给予每车50000元罚款。

4）、配矿车间【贮矿（破碎）场的管理员、磅工、保安】当值人员，所持出库票据出现票据遗失或漏签。

a、按当值经办人员遗失或漏签份数，对当事人处以；1000元/份罚款，并对当事人调换岗位，对当值领导给予500元/份罚款，并对连续出现二次的当值领导予以降职处理。

2、矿产品调拨出现【指令单注明发货品种、规格、品位】与【实际装车发货品种、规格、品位】不符处罚办法：

（见监控程序及责任划分）

1）、磅单调拨品种与实际装车不符情况下——当值管理员（仓储）为第一责任人。

不论任何理由，均视为严重失职，（超过3车以上，视为故意，视情节严重，赔偿损失或移交执法部门）予以开除处理。

其他人员按监控程序及责任划分类推，按最轻责任等级处以200元罚款及每级按200元罚款类加。

2）、磅单填写错误，磅单调拨品种与实际装车相符情况下——当值磅工为第一责任人。

参照罚则第1条款执行。

3）、受他人威迫，未收受任何贿赂金额并事后及时上报领导。

——当值管理员（仓储）为第一责任人。

事后及时上报领导，给公司挽回损失，给予奖励5000元处理，反之参照罚则第1条款执行。

4）、当值装载机司机无意装错而未制止——当值管理员（仓储）为第一责任人。

当值装载机司机或车主（车主负连带责任）予以处罚1000元，其余参照罚则第1条款执行。

5）、当值装载机司机故意装错而未制止——当值装载机司机、当值管理员（仓储）为第一责任人。

当值装载机司机或车主（车主负连带责任）予以赔偿全部损失，其余参照罚则第1条款执行。

6）、受本科室领导或其他部门领导安排而执行，但未上报领导——当值管理（仓储）为第一责任人。

参照罚则第1条款执行，反之参照罚则第3条款执行。

7）、查处属本公司人员与客户勾结、指使贮矿场（破碎场）管理人员，违反上述规定；

对客户处理办法：

已流失产品扣除客户全部货款（或）按查明数量产值十倍赔偿，未流失产品按产值双倍罚款，并移交当地执法部门处理。

（由销售科出示公告）

对本公司人员处理办法：

没收其非法所得并按流失数量全额赔偿，予以开除或移交当地执法部门处理。

3、贮矿场管理人员要认真核对车辆票据上信息，以防出现错拉现象，如

有发现将对磅房和贮矿场管理人员分别处以500元／次罚款，情节严重者给予降

职或开除。

4、贮矿场装载机司机只能服从贮矿场现场管理人员安排，未经现场管理人员同意擅自装车将处以每次200元处罚，视情节严重者给予开除处分。

5、贮矿场现场管理人员负责检查采矿车辆将车箱中矿产品倾卸干净，坚决杜绝带矿车间驶出贮矿场，如有发现给予现场管理人员每次200元处罚，给予施工单位10000元处罚。

6、磅房和贮矿场管理人员要认真检查所有票据上签字，签字不全的车辆不予以办理手续，若擅自办理给予磅房工作人员和贮矿场现场管理各200元罚款。

7、贮矿场管理人员对续装矿车辆必须仔细检查重车磅单，确认需续装后方可安排装载机进行装车，并监督续装车辆再次进行重车磅计量，若无现场管理安排擅自装车的司机每次处以200元罚款，若现场管理没有仔细检查磅单擅自安排司机装车处以现场管理每次1000元罚款，续装完后现场管理没有监督其再次过磅处以现场管理每次1000元罚款。

8、贮矿场装载机司机未按配矿车间指定比例进行操作，每次处以现场管理和司机各500元罚款。

9、贮矿场管理人员不听从配矿车间管理擅自配矿如有发现给予现场管理第一次500元罚款，贮矿场负责人1000元罚款，第二次给予现场管理1000元罚款，贮矿场负责人2000元罚款，第三次开除或撤职。

10、贮矿场发现有客户挑矿现象第一次给予贮矿场现场管理500元罚款，贮矿场负责人1000元罚款，第二次给予现场管理1000元罚款，贮矿场负责人2000元罚款，第三次开除或撤职。

二、磅房

1、磅房工作人员要每天保持磅面干净，无积泥、无污水，如未能及时清理处以磅房负责人每次50元罚款。

2、磅房工作人员要定期检查磅体传感器、电脑系统等电子部件确保过磅数据的真实可靠，发现问题要及时上报项目部领导。

3、磅房工作人员严禁给未携带派车单的车辆过磅，如若发现给予当事人每次100元罚款，给予磅房负责人200元罚款。

4、磅房工作人员要负责检查车辆空车过磅时车内和车辆四周是否有人，如发现车上人员或车四周人员尚未离磅便开具磅单，每次给予过磅员50元的处罚。

5、磅房要负责采矿车辆空车重量的准确性，要不定期、不定车对采矿车辆进行抽查，如发现瞒报或假报将给采矿施工单位1000-10000元罚款。

6、磅房和贮矿场管理人员要认真检查所有票据上签字，签字不全的车辆不予以办理手续。

7、所有统计人员必须认真负责，以强烈的责任心对待工作，保证统计工作的准确性。

三、化验室

1、取样人员必须要认真负责按时取样，严禁弄虚作假，如有发现给予取样人员100元罚款并予以辞退。

、

2、制样人员严格按照制样规章进行操作，要认真拌样不能随意制样，如有发现虚假制样每次给予制样人员和化验室主任各200元罚款。

3、化验人员要严格按照化验操作规范进行操作，如因操作不当影响化验结果并最终影响配矿和销售，给予当事化验员500元罚款，给予化验室主任1000元罚款。

4、化验室人员要爱护化验器材，要定期进行维护保养，如因化验员操作不当损坏化验器材给予当事化验员200元罚款。

四、破碎场

1、破碎场装载机司机必须按要求进行配矿作业生产，如发现没有按技术人员要求配矿造成矿石质量重大问题，当班司机200——1000元罚款，情节严重的公司清退。

2、破碎成品粒保持0.2——0.3cm，如不听指挥。

未按要求，发现一次，承包工队5000——10000元罚款，造成重大损失后果自负。

3、破碎场设备如因操作不当或未及时保养维修造成设备故障影响生产和销售，给予破碎场操作人员每次500元罚款，同时给予配矿车间主任300元罚款。