机厂内部市场化运行管理办法.docx

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机厂内部市场化运行管理办法

机修厂内部市场化运行管理办法

按照矿内部市场化管理要求，为优化管理模式、降低经营成本，深化机修厂内部市场建设，充分利用经济杠杆，进一步调动职工的工作积极性，本着责、权、利相结合，保障职工合法权益，坚持公平、公正、公开、接受群众监督的原则，结合机修厂工作实际，制定本管理办法。

目前我单位内部市场化运行基本情况：

运行模式采用内部市场化结算和绩效考核两种方式，各生产班组全部实行内部市场化结算，管辅人员实行绩效考核。

定额价格覆盖率达到100%，所有生产班组纳入班清班结考核。

一、市场主体划分

（一）市场主体界定

1.二级市场主体：

机修厂为二级市场主体。

与上级市场、其他同级市场、所辖车间班组之间的交易形成二级市场。

2．三级市场主体：

机修厂下属的各个车间班组为三级市场主体，分别为：

机修车间、电修车间、铆锻车间、机加工车间、托辊车间、表面处理车间、工器具维修车间、型材加工车间。

各车间班组之间和所辖岗位（人员）之间的交易形成三级市场。

三级市场是二级市场的进一步细分。

3.四级市场主体：

各岗位人员为四级市场主体。

与班组和其他岗位之间的交易形成四级市场。

四级市场是三级市场的进一步的细分。

4.机修厂内部市场主体结构图

------二级市场主体

------三级市场主体

------四级市场主体

二、核算点的设置

根据矿内部市场化管理运行办法要求，机修厂建立二级市场主体与三级市场主体之间的二级核算点，实行日清日结；三级市场主体与四级市场主体之间的三级核算点，也实行日清日结。

各核算点的人员配置如下表所示：

核算点

负责人

核算级别

机修厂核算点

冯明敏、宋成丽

二级核算

电修车间核算点

朱培文

三级核算

机修车间核算点

张邦林

三级核算

铆锻车间核算点

姚海强

三级核算

机加工车间核算点

张宜健

三级核算

托辊车间核算点

丁玉民

三级核算

表面处理车间核算点

张家斌

三级核算

工器具维修车间核算点

贾成果

三级核算

型材加工车间核算点

孔令强

三级核算

各核算点职能：

1.二级核算点职能：

（1）与一级市场或其他二级市场之间办理各项结算业务，在本单位公布结算情况；

（2）核算二级市场的收入、支出；

（3）根据生产计划月初编制本单位的预算；月末根据当月的生产经营情况编制本单位的经营分析；

（4）对当天各车间班组的工作量、材料、配件领用、水电消耗等情况及车间班组的收入及时记入收支明细台账，做到日清日结。

2.三级核算点职能：

（1）与二级市场核算点或其他三级市场核算点办理各项结算业务，在本车间班组公布结算情况；

（2）核算本核算点的收入、支出及本核算点各岗位（个人）的收入、支出。

（3）填写本核算点班清班结单并及时将班清班结单报市场办结算服务中心录入内部市场系统，并按照综合单价或单一单价结算该班组及个人的收入，报至二级核算点。

二、交易管理

（一）交易规则

1．公开公正原则。

各级市场主体之间依据内部市场交易制度，按照内部市场价格进行交易。

2．实事求是原则。

各级市场主体之间根据提供的产品或服务据实交易，交易数据必须真实、准确，严禁弄虚作假。

3．平等自愿原则。

在进行内部交易时，必须本着平等自愿的原则进行交易，严禁强买强卖行为。

4．交易仲裁原则。

对各市场主体之间，在交易过程中所发生的异议或纠纷，由仲裁小组进行仲裁。

（二）交易项目及内容

1．非标准件机械加工；

2.机电设备修理及工器具修理；

3.托辊加工；

4.单项及零星工程。

（三）交易方法及依据

1．四级市场主体与三级市场主体之间的交易，依据岗位、个人所完成的工序和工作量、质量标准及价格目录进行。

2．三级市场主体与二级市场主体及三级市场主体之间的交易，依据车间班组完成的工作总量、质量标准及定额进行。

3.二级市场主体之间的交易，依据提供的产品、服务实行等价有偿交易。

4.二级市场主体与一级市场主体之间的交易，依据二级市场主体完成的加工产品、维修设备数量、服务工作量及价格目录进行交易。

（四）交易流程

1.一级、二级市场主体之间的交易：

机修厂根据有关职能科室下达的任务单组织安排施工，施工完成后先进行自检，再由相关职能科室及使用单位验收，验收合格的产品（非标准件、托辊、机电设备、工器具）分别送入相应的超市，凭入库单到市场办结算服务中心结算收入。

单项工程凭相关单位开具的验收单到市场办结算服务中心结算收入。

2.二级市场主体之间的交易：

机修厂不直接与其他二级市场主体发生交易。

其他区队、科室有生产加工或维修需求，都通过相应的职能科室下达任务。

3.二、三级市场主体之间的交易流程：

二级市场主体依据矿有关单位下达的任务单将工作任务分解到各班组。

（1）非标准件加工：

机修厂依据市场办下达的图纸计划，按先后顺序或缓急程度合理安排生产计划，分管厂长依据图纸分析加工流程和所需工艺，采用下达《机修厂机加工件任务单》的形式组织加工、安排生产。

（2）设备维修：

分管厂长按机电科、综机管理中心下达的维修计划，根据维修项目和完成期限合理安排到车间。

（3）托辊加工：

分管厂长按机电科、综机管理中心下达的托辊规格和数量分轻重缓急下达加工任务。

4.三、四级市场主体之间的交易流程：

按照“上道工序为下道工序服务”的原则进行交易，在各道工序间形成交易链。

（1）非标准件加工：

工件以《机修厂机加工件任务单》为凭据（任务单注明各工序之间的交接时间、完成时间、各工序所得个人收入数及本人签名），在各工序间形成交易链。

任务单下达给第一道工序的车间主任，车间主任根据图纸技术难度、完成期限和本车间人员工作量状况，合理安排到个人进行加工，为下道工序提供产品和服务。

下道工序所属车间主任验收合格后方可交接签字，否则出现次品由本工序负责赔偿，赔偿价格为原材料价格加上以前所有工序价格总和。

只有下道工序班组长签字后，本工序方可记入收入。

产品加工完毕，由厂质检员验收合格后签字，送非标准件超市，最后一道工序凭入库单记入收入。

（2）机电设备（喷浆机）维修及工器具维修：

各车间主任根据维修项目和本车间人员工作量状况，合理安排到个人维修。

工作完成后，质检员进行厂内自检，填写《机电设备验收单》，机电科或综机管理中心、市场办验收、签字后送机电设备超市或工器具超市，凭入库单计入维修收入。

非标件加工任务单

年月日

NO.

图纸名称

规格

加工数量

图号

使用单位

完成时间

产品数量

材料总价

材料名称、规格尺寸

所属工序

重量

材料单价

金额

市场办（主材）核算：

机修厂（辅材）核算：

工艺过程

编制、调度：

下图日期：

工序

工种

加工内容

工时

加工者

下道工序接收者

1

2

3

4

5

6

市场办入库验收：

机修厂质检员：

年月日

（3）托辊加工：

车间主任根据加工计划、出勤人员和材料现状组织生产。

工作完成后，质检员进行厂内自检，机电科或综机管理中心验收、签字后送非标件超市，凭入库单计入托辊加工收入。

5.三级市场主体之间的交易流程：

厂内三级市场主体之间涉及产品、服务交易时，由分管厂长安排，价格按照厂加工件价格目录和维修价格目录执行，由二级市场核算点负责结算。

6．各市场主体之间的交易流程，如下图所示：

交易流程图

→→→→

↓

↓

↓↓

←←←←

（五）交易量的确认

1.非标准件加工：

交易量依据机加工任务单上的验收签字确认。

第一道工序及中间工序以下道工序车间主任、班组长的验收签字为准；最后一道工序以厂质检员签字及超市入库单为准。

超市入库单、机加工任务单最终由厂质检员汇总，当天报二级核算点，填写班清班结单上报市场办结算服务中心。

2.机电设备（喷浆机）维修及工器具维修：

以设备验收单上相关科室人员验收签字为准确认交易量。

当天将验收单交二级核算点，填写班清班结单上报市场办结算服务中心。

3.托辊加工：

以验收单上相关科室人员验收签字为准确认交易量。

当天将验收单交二级核算点，填写班清班结单上报市场办结算服务中心。

三、基础管理体系

（一）定额管理体系

1.制定原则

（1）先进合理原则。

采用科学先进的方法，以社会市场定额为参考，以矿及公司预算定额标准为基础，结合历史资料、实际成本、费用情况进行测算，确保做到定额贴合实际，科学合理。

（2）可操作性原则。

根据机修厂实际，实事求是进行测算，定额测算要确保不超过矿分解下达的各项成本费用预算指标。

（3）公开公正原则。

定额的测算必须公开、公正，编制、调整过程中，三、四级市场主体要充分参与，定额目录要公示。

2.定额体系建立

机修厂定额可分为人工定额、物料消耗定额、服务定额。

人工定额依据《集团公司劳动定额统一标准》编制，机修厂现有在册职工235人，具体执行结合生产技术、现有设备状况。

物料定额依据单位产品成本、内部市场材料定额标准及历史数据编制。

具体执行为建立健全物料消耗台账，提高物料利用率，杜绝浪费现象发生。

服务定额依据服务质量、绩效考核标准及历史数据编制。

具体执行为建立健全管理人员及后勤人员考核标准，提高工作质量和效率。

（1）二级市场主体定额的编制

由矿上根据预算情况、实际发生情况给定。

（3）三级市场主体定额的编制

三级市场主体每项产品和服务的定额，由矿制定的二级市场主体定额减去本项产品或服务所摊销的管理费、区队经费、培训经费、公务车费、设备租赁费后得到的定额费用。

四级市场主体定额的编制

四级市场主体每项产品和服务的定额，由测定的三级市场主体定额减去本项产品或服务所摊销的管理费、水费、电费后得到的定额费用。

编制四级定额常用的方法有以下几种：

①经验估工法。

定额员和老工人根据经验对产品个人收入定额进行估算的一种方法，主要应用于新产品试制。

②统计分析法。

对多人生产同一种产品测出数据进行统计，计算出最优数、平均达到数、平均先进数，以平均先进数为定额的一种方法，主要应用于大批、重复生产的产品个人收入定额的修订。

③类推比较法。

主要应用于有可比性的系列产品。

④技术定额法。

分测时法和计算法两种，结合历史数据测定。

3.定额的执行

（1）完善技术措施，为职工完成定额创造条件。

推广先进经验和操作方法，强化岗位技术培训，提高职工操作技能，为完成定额创造良好条件。

（2）贯彻执行各类定额，必须同时贯彻安全规程、作业规程、操作规程和质量标准，为定额完成提供保障。

（3）细化定额管理与考核办法，加强班组、岗位日常考核监督，确保定额的完成。

（4）各类定额不得擅自更改。

4.定额的调整

在定额标准执行期间，确因工作条件发生变化需要调整或发现与实际有较大差异时，可以向市场办提出调整申请，按程序审批后报市场办备案后执行。

但在未修订前必须严格贯彻执行原定额标准。

当出现以下情况时，可以向市场办提出调整申请：

（1）运行过程中偏差较大，定额标准本身有严重错误；

（2）自然条件发生巨大变化，致使工作条件或工作环境发生突变；

（3）推广先进经验、技术革新对定额水平有重大影响；

（4）生产工艺、技术装备、操作方法、原材料、劳动组织有重大改变。

确实需要调整定额时，由单位根据实际情况，注明调整原因和具体调整内容，经单位领导批准后向市场办提出调整申请，经市场办批准后方可执行。

定额调整过程中，三、四级市场主体要充分参与，调整后的定额目录要公示。

（二）价格管理体系

1.制定范围和依据

机修厂价格主要包括非标件加工、机电设备（喷浆机）维修及工器具维修、托辊加工等种类。

加工价格按照《内部加工市场运行管理办法》结合机修厂实际制定执行；维修价格按照《内部维修市场运行管理办法》结合机修厂实际制定执行。

机修厂二级市场单一价格构成为无法分解到车间班组的费用，综合价格构成为二级市场单一价格与三级市场综合价格之和；机修厂三级市场单一价格构成为无法分解到岗位和个人的费用，综合价格构成为三级市场单一价格与四级市场综合价格之和；机修厂四级市场单一价格构成为各工序单价，综合价格构成为各工序单一价格之和。

二级市场主体控制项目为无法分解到车间班组的费用，如区队经费、培训经费、公务车费、设备租赁费等。

三级市场主体控制项目为无法分解到岗位和个人的费用，如水费、电费等。

四级市场主体控制项目为可分解控制的项目，包括人工费和材料费。

2.价格测算

（1）三级市场主体价格测算

三级市场主体价格由不能分解到个人的水费、电费构成。

三级市场综合价格为水费、电费与四级市场综合价格之和，详见《三级市场价格目录》。

四级市场主体价格测算

四级市场主体价格由人工费和材料费构成。

人工费价格依据公司劳动定额标准、劳动定员标准、计件工资标准、岗位工种服务类别、定员人数和机修厂预算人均工资，参照历史经验数据测算；材料费价格按照ERP历史数据及定额数量进行测算。

单项工程及零活价格测算

单项工程及零活价格实行“一工程、一项目、一预算”的原则制定其价格。

3.价格执行及调整

经过测算、市场办审核后形成的《三级市场价格目录》、《四级市场价格目录》，在执行期间，确因客观原因（如受原材价格变动、矿生产计划调整、生产工艺改变等因素的影响）需要调整或发现与实际有较大差异时，可以由单位向市场办提出调整申请及可靠依据，按程序审批后报市场办批准备案后执行。

因矿井生产需要，需增加新产品时，由单位依据实际制定新产品的价格目录，向市场办提出追加申请，按程序审批后报市场办批准备案后执行，纳入机修厂内部市场交易运行。

（三）计量管理体系

1.计量范围和项目

机修厂配置专职和兼职的质量/计量考核员，负责对当班工作量、收入和材料、水、电消耗等项目的计量考核。

计量范围包括机修厂内部市场中各班组人员工作量、收入和水、电、材料等支出消耗的计量。

基本流程为三级市场核算员和专职质量/计量考核员每天班前、班后读取车间班组水、电表，班后对当天的用水、用电情况进行汇总，核算后形成当天水、电消耗量，填写班清班结单；材料的领用，必须由使用者填写领料单，经具有审批权限的管理人员审批后领用，三级市场核算员根据领料单和当天下达的任务单填写班清班结单，经单位负责人签字后报内部市场区务服务中心（结算大厅）和厂内专职质量/计量考核员，做到班清班结。

专职质量/计量考核员根据班清班结单核算各班组当天的工作量、收入和水、电、材料等支出消耗。

计量标准执行国家统一标准。

2.计量器具管理

（1）计量内审员负责计量器具、工具的领用、发放、送检管理，并按规格型号建立台账进行统一管理。

（2）所使用的计量器具必须经过信息中心计量部门的检验，按时送检，确保计量器具完好，计量数据准确、有效。

（3）各使用车间班组、人员必须维护好计量器具，发现计量器具损坏时，应及时通知计量内审员进行更换，并追究相关责任人的责任。

3.计量数据管理

计量数据由专职质量/计量考核员进行管理，包括数据的读取、使用、统计汇总和计量票据的传递过程。

所有数据均应保证实测性、准确性、最佳性。

确保计量数据记录格式规范、数据清晰、可靠，杜绝涂改现象。

（四）结算管理体系

1.结算原则

（1）市场交易原则。

各市场主体之间的结算必须遵循市场经济规律，建立在真实有效、规范交易的基础上。

（2）公开公平公正原则。

各市场主体之间的结算必须公开、公平、公正。

（3）真实准确原则。

各市场主体的结算数据必须及时、真实、准确，结算价格必须严格执行内部市场价格目录。

（4）总体控制原则。

各市场主体必须做到班清班结和日清日结，结算遵循总体控制，不突破预算目标。

2.结算项目

（1）收入项目

①二级市场主体收入项目包括：

非标件加工收入；机电设备（喷浆机）维修及工器具维修收入；托辊加工收入；单项工程及零活收入。

②三级市场主体收入项目包括：

非标件加工收入（机加工车间、铆锻车间、型材加工车间）；机电设备（喷浆机）维修及工器具维修收入（机修车间、电修车间、工器具维修车间）；托辊加工收入（托辊车间）；单项工程及零活收入。

③四级市场主体收入项目包括：

本工序工作量收入；零活收入。

【注】①非标件加工收入：

涵概所有承接的非标件加工收入，如：

十字梁锥销、测钉、架空装置牛腿、托盘、剁斧、井工斧、道钉锤、喷浆管接头、钎子、联网钩、托绳轮架、喷水环、斜铁、助行器把手、不倒翁轴套、不倒翁挡住爪、不倒翁压板、不倒翁配重、不倒翁轴、气动阻车器轴、气动阻车器阀座、材料车底托销、矿车底托销、矿车碰头销、接地极板、电缆钩、给煤机、承载段、储带仓、抗棚器、棚梁、棚腿、轨道、固轨器、管路等。

②机电设备（喷浆机）维修及工器具维修收入：

涵概所有维修项目收入，如：

防洪泵、污水泵、双驱动滚筒、改向滚筒、风机、调度绞车、回柱绞车、无极绳绞车、耙装机、给煤机、平板车、低防开关（30～200）、照明综保、真空馈电开关（200A～630A）、真空延时启动器（200A、400A）、电机（35kW～185kW）、风机（2.2kW～22kW）、除尘风机（18.5kW～37kW）、水泵（15kW～37kW）、抱闸电机（圆形、方形）、各种喷浆机、锚杆钻机、凿岩机、锚索泵、注浆泵、隔膜泵、风镐、帮锚杆钻机、风动扳手、张拉千斤顶等。

③托辊加工收入：

即生产矿用皮带托辊收入，如Φ89*（240～950）、Φ108*（375～1600）、Φ133*370、Φ133*1150、Φ159*465、Φ159*530、Φ159*700、Φ159*800、Φ159*1600等各种规格的托辊。

④单项工程及零活收入：

正常工作范围外，矿领导、有关业务科室及本厂安排的单项工程和零活，由各核算点单独或联合完成取得的收入。

（2）支出项目

①二级市场主体支出项目包括：

区队经费、培训经费、公务车费等各种经费；机电设备租赁费、工程车辆费。

②三级市场主体支出项目包括：

水费、电费。

③四级市场主体支出项目包括：

材料费。

3.结算方式及流程

各级市场主体工资结算公式：

总收入-总支出±奖罚=工资

（1）四级市场结算（班清班结）

由各三级核算点的核算员和质量/计量考核员负责将当班所有出勤人员的工作量、物料消耗明细进行记录，形成核算报表，在工序明确、收支清晰的基础上，采用直接结算的结算方式，做到班清班结。

四级市场主体工资结算：

∑工序工作量×单价-本工序材料支出±奖罚=四级市场主体工资。

形成的报表经相关人员签字确认后于班后（最晚于次日10时之前）上报内部市场服务中心（结算大厅），由内部市场结算中心录入系统，完成内部市场化结算。

（2）三级市场结算（班清班结）

由各三级核算点的核算员和质量/计量考核员负责将当班所有出勤人员的工作量、物料消耗明细和当班本班组水电消耗情况进行记录，形成核算报表，在工序明确、收支清晰的基础上，采用直接结算的结算方式，做到班清班结。

三级市场主体工资结算：

∑四级市场主体工作量×单价-三级市场主体支出±奖罚=三级市场主体工资。

形成的报表经相关人员签字确认后于班后（最晚于次日10时之前）上报内部市场服务中心（结算大厅），由内部市场结算中心录入系统。

（3）二级市场结算（月清月结）

由二级核算点核算员负责将当月各三级核算点的工作量、物料消耗、水电消耗等数据和当月二级市场主体支出情况进行记录，形成收支明细台账，采用直接结算、单项工程结算和绩效考核等多种结算方式，做到月清月结。

二级市场主体工资结算：

∑三级市场主体收入+单项工程结算收入-二级市场主体支出±奖罚=二级市场主体工资。

三、四级结算流程图

→→→

二级结算流程图

→→→

4.结算平衡

运行期间，二级市场主体在月清月结时，因定额、价格与实际有较大偏差时，二级市场主体可以运用储备工资进行合理协调，实现结算平衡。

（1）二级市场结算收入中预留的30%，扣除管辅人员和病事假人员月度工资后，剩余部分作为三级市场超出部分的结算平衡。

（2）在定额价格相对准确的情况下，因工作量发生变化而导致结算收入波动较大时，可以在矿收入指导线范围内运用系数进行调整，调整区间为0.7～1.3。

结余部分作为储备金存入内部市场银行，以丰补欠；不足部分从内部市场银行借支，按规定支付利息，直到还清借支为止。

结算与工资对接办法

机修厂结算的工资收入总额，减去管辅人员等绩效考核人员及病事假人员的月度工资后所余收入，为所有车间工资总额之和（∑三级）。

根据所有车间的内部市场系统结算收入总额之和（∑四级）比例，将所有车间工资总额之和按同比例分配，得到各车间工资总额。

根据个人内部市场系统结算收入比例，将各车间工资总额按同比例分配到个人。

计算公式如下：

∑三级=二级结算工资收入总额-管辅人员月度工资-病事假人员月度工资

某车间工资总额=∑三级/∑四级*本车间内部市场系统结算收入总额

个人工资=所属车间工资总额/所属车间内部市场系统结算收入总额*本人内部市场系统结算收入

四、考核管理

（一）机构及职责分工

为加强组织领导，机修厂成立考核小组，负责本厂范围内的内部市场化建设的日常考核、监督管理工作。

厂长、书记是考核领导小组组长，小组成员包括分管副厂长和车间主任。

各分管副厂长是分管范围内的第一责任人，各车间主任是本车间的考核执行责任人。

（二）内容、项目及标准

1.考核的内容、项目为：

工作、质量和业绩。

2.考核的标准

（1）工作标准：

工作考核标准详见《全面质量管理办法》。

（2）质量标准：

本标准所指质量包括加工中的尺寸、精度、形位公差、粗糙度、毛刺飞边、焊渣等，维修中的配合精度、间隙调整、表面处理等。

非标件加工的质量标准主要包括以下三类：

①机加工件：

钻床加工件带钻帽和挤压毛刺，扣个人收入的20%。

车床不倒角、带飞边、截料不清根、加工面有明显刀痕，扣个人收入的20%。

铣床和刨床工件带飞边和毛刺，扣个人收入的20%。

②锻件：

锻压件形状超差，每超2mm扣个人收入的5%，热处理淬火工件出现卷刃和崩刃现象，扣个人收入的10%。

③铆焊件：

剪切和气割后的成品件必须进行俢磨，出现剌手现象扣个人收入的20%。

气割件不去毛刺，焊接件不去药皮，扣个人收入的20%；不去飞溅物，扣个人收入的5%。

为增强责任心，对需要焊接的起吊件、承重梁等，必须打上电焊工的编号字头。

没打编号字头的，给予车间主任和操作者50-100元罚款。

机厂所有非标准加工件都须经质量验收员验收签字方可送市场办非标件超市入库，必须手续齐全。

因责任心不强，造成不合格产品出厂或未经验收的产品出厂，给予质量验收员50-100元罚款。

维修的质量标准详见《矿用通用件检修质量标准》。

（3）业绩标准：

业绩考核标准详见《机修厂绩效考核管理办法》。

（3）考核方法和程序

1.工作考核：

工作考核依据班清班结表和《全面质量管理办法》执行。

2.质量考核：

质量考核依据《质量管理制度》执行。

（1）非标件加工：

以图纸和编制的工艺程序为依据。

工序交接采取下道工序对上道工序的质量和数量进行验收的方式，以车间主任在图纸上签字验收为