某某县行政区及集资廉租房集中供热建设项目投资计划书 归档资料.docx
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某某县行政区及集资廉租房集中供热建设项目投资计划书归档资料
行政区及集资廉租房区域集中
供热工程建设项目
项
目
建
议
书
目录
一、项目概况4
二、承办单位概况5
三、项目的背景与必要性7
四、编制依据9
五、场址选择9
六、供热区域9
七、建设方案10
八、项目实施进度12
九、投资估算及资金筹措13
十、社会效益分析15
一、项目概况
1.项目名称
新和县行政区及集资廉租房集中供热建设项目
2.承办单位
新和县渝江建设工程有限责任公司
3.法定代表人
程维明
4.项目负责人
石仕刚
5.项目建设地址
行政区及集资廉租房区域
6.建设用地
供热站计划用地面积3000平方米，由新和县人民政府采取划拨方式供给，征地费用由当地财政解决，用地性质为商业用地。
7.建设规模
热源：
天然气热水锅炉。
热网规模：
近期最大供热量6MW，远期30MW。
供热范围：
新和县行政区及集资廉租房区域。
供热管网：
直埋敷设，天然气供热站一座，恒温设备一套。
热媒参数：
一次网为高温水热媒50—70℃。
8.投资规模
总投资1300万元，其中建设投资1200万元，流动资金100万元。
9.资金筹措
城市道路主管道建设及锅炉设备由我公司投资，小区内供热管道由开发商投资，免收城市供暖配套费。
10.建设期限
建设期1年。
二、承办单位概况
新和县渝江建设工程有限责任公司位于新和县友谊路1号，性质为有限责任公司（个人独资）企业，公司于2006年6月28日在新和县工商行政管理局注册成立，法人代表、董事长程维明，注册资金2000万元人民币，公司资质等级为贰级，企业营业执照号是6529250300001333-3。
公司常年从业人员360人，其中具有技术中级技术职称的技术人员为150人，初级职称技术人员为180人，建造师15人，持岗位证书管理人员50人。
企业机械设备总台数307台（件），机械设备价值为209.09万元。
公司质量保证体系健全，组织机构完善，主营项目资质等级为房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包叁级、酒店、房地产开发、城市供暖。
企业注重“诚信经营的原则”，牢固树立“质量第一，安全第一”的经营理念。
公司向全社会郑重承诺：
遵守国家的一切法律法规、地方性政策以及行业管理规定，合法经营，为新和县经济建设与社会发展做出贡献。
企业基本情况
企业名称
新和县渝江建设工程有限责任公司
企业注册地址
新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县友谊路1号
邮政编码：
842100
企业详细地址
新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县友谊路1号
邮政编码：
842100
营业执照注册号
6529250300001333-3
企业类型
有限责任公司（个人独资）
建立时间
2006.6.28
联系电话
81271588127166
传真
8124388
企业网址
电子信箱
法定代表人
程维明
职务
董事长
职称
工程师
企业经理
李柏树
职务
总经理
职称
工程师
技术负责人
杜锋
职务
总工
职称
工程师
企业发生重大质量事故
发生/次
经济损失/万元
死亡/人
重伤/人
企业
从业
人员
状况
从业人员年末人数360人；年末退休人员------人；
从业人员平均人数320人；其中：
管理人员32人；
有中专以上学历151人；
工程
技术
人员
总数：
148人；
有职称人员151人；
其中：
中级职称20人；
其中：
中级职称20人；
高级职称3人；
高级职称3人；
聘用退休技术人员1人；
建造师
总数：
17人
持证上岗
施工员：
20人，其中持证上岗20人
一级/人
质检员：
15人，其中持证上岗15人
二级11人
预算员：
9人，其中持证上岗9人
建造员5人
安全员：
19人，其中持证上岗19人
企
业
财
务
生
产
经
营
状
况
注册资本
2000万元
实收资本
2611万元
资产总额
3076万元
国有资本
/万元
固定资产
2826万元
法人资本
2611万元
流动资产
511万元
个人资本
/万元
负债总额
120万元
港澳台商资本
/万元
净资产
2565万元
外商资本
/万元
企业总收入
3505万元
建筑业增加值
975万元
建筑业总产值
3505万元
固定资产年折旧额
62万元
利润总额
115万元
劳动者报酬
595万元
所得税
70万元
生产税净额
218万元
净利润
45万元
营业利润
115万元
净资产收益率
2%
建筑业劳动生产率
10万元/人
生产经营用固定资产原值
2526万元
资产负债率
15%
生产经营用固定资产净值
2265万元
资本保值增值率
103%
三、项目的背景与必要性
为解决能源不足问题，许多国家已经在积极行动，寻找解决21世纪能源供应的新途径和实施新的能源政策。
据统计能够列入统计的已确知的能源储备，石油还可用42年，天然气够用67年，煤炭还可用200年。
能源不足已经成为阻碍各国发展的拦路石。
我国的综合能源利用率要比工业发达国家低10个百分点左右。
解决能源综合利用问题，应从战略上采取重大举措，快速提高能源利用率，以节约能源、降低生产成本、减少环境污染，从而提高我国经济的整体竞争能力。
通过多年的不断努力，我国的环保工作取得了巨大成就，但是国家环保总局某权威人士在一篇文章中描述的环保状况，使人深感问题的严重性。
文章中指出：
“我们的江河水系70%受到污染，40%的严重污染，流经城市的河段普通受到污染，城市垃圾无害化处理率不足20%，工业危险废物化学物质处理率不足30%。
三亿多农民喝不到干净的水，四亿多城市人口呼吸不到干净的空气，其中1/3的城市空气严重污染。
世界空气污染最严重的20个城市，中国占了16个，一半多的城市空气不达标，山西几乎全不达标。
1/3的国土被酸雨覆盖，逢水必污，逢河必干，逢雨必酸。
国家环保总局监测的522个城市中，地级以上城市319个，县级以上城市203个，空气质量达到一级标准的城市只有22个（仅占4.2%），达二等级标准的城市293个（占56.1%），达三级标准的城市152个（占29.1%）,劣于三级标准的城市55个（占10.6%）。
主要污染物为可吸入颗粒。
与上年相比，城市空气质量达到或优于二级城市比例增加12.6个百分点，劣于三级的城市比例减少9.9个百分点。
这点成绩的取得，主要是热电联产、集中供热的发展对改善环境质量所做出的贡献。
新和县大气主要污染物是悬浮颗粒物，污染程度以四季度和一季度最为严重，从综合污染指数看，新和县空气污染特征属“粒尘型”污染，粉尘和采暖期的烟尘是大气污染的主要原因。
随着机动车辆增加，排入环境空气中的尾气增多，致使氮氧化物浓度增加幅度较大。
城区集中供热工程是一项民心工程，是城镇“碧水蓝天”工程的一个重要项目。
通过新和县城镇集中供热工程的实施，可实现集中供热面积达100万平方米，使用天然气作为燃烧能源，解决了污染严重的问题，每年可节约原煤2万吨。
为实现“蓝天、碧水和绿色家园”的环保城镇建设目标做出贡献。
因此，新和县集中供热工程建设是十分必要的。
其本项目建设的必要性如下：
1.符合建设社会主义新农村、新城市要求
党的十六届五中全会提出，建设社会主义新农村、新城市是我国现代化建设进程中的重大历史任务。
这符合2020年全面实现小康社会的总目标，也是构建和谐社会的重要一环。
党中央对社会主义新农村、新城市的描述是“生产发展、生活宽裕、整洁文明、管理民主”16个字，这是对新农村、新城市的全景式描绘，也是我们建设新农村、新城市的具体目标和要求，充分体现了中央解决发展问题的战略思路，是从统筹城乡发展、促进工农互动的高度对新世纪新阶段建设社会主义新农村、新城市做出的重大部署。
2.符合新和县城市总体规划和国民经济发展要求。
以中心城区、新区开发和小城镇建设为重点，打破行政区划限制，适时进行区县（市）区划调整，形成规模适度、布局合理的城镇体系，加快城市化进程，进一步提升经济社会发展的辐射能力，这一规划的实施，极大地加快了新和县的城市化步伐。
3.是改善镇区环境质量及生态状况的需要。
根据新和县经济发展和规划要求，以及经济发展的需要，采用天然气作为燃料，更是改善城镇区环境质量及生态状况，提高人民生活水平的需要，是十分必要的。
四、编制依据
1.新和县城市总体规划；
2.新和县区域供热规划；
3.《锅炉房设计规范》（GB50041－92）。
4.《城市热力网设计规范》（GJJ34－2002）。
5.《城镇直埋供热管道工程技术规程》（GJJ/T81－98）。
五、场址选择
拟建供热站位于新和县依其艾日克乡集资廉租房区域内。
六、供热区域
1.供热范围
本工程的供热范围为依其艾日克乡集资廉租房及城区部分主管道，供热网为热水网，地下直埋敷设。
2.供热面积
经对供热范围内的建筑面积进行调查统计，拟在依其艾日克乡渠以东建设廉租房588套，集资房和统筹住房选址确定在依其艾日克乡渠以东，和588套廉租房同一位置。
七、建设方案
（一）供热面积
根据新和县供热范围内现有建筑面积和新和县依乡集资廉租房建设规划中近期拟建面积共计50万平方米，按60W/㎡计算热负荷总计30MW，按换热站负荷考虑，依乡集资廉租房区域可以不建换热站，只需增加一套恒温设备。
（二）供热参数
热媒参数的确定是一个综合性的经济技术问题。
本工程根据电厂热源机组提供的供回水温度为热网的供热参数,即一次网供水温度115℃,回水温度70℃,一次网供回水温差45℃。
热网供水最大压力为0.45MPa,回水压力为0.26MPa。
上述参数能够满足用户的要求。
（三）热负荷
1.综合热指标
采暖热指标是供热工程设计中一项重要参数,直接关系到热源的确定及热力网设计的规模,然而由于地区的差异,建筑物类别的不同,本可研参考国家《城市热力管网设计规范》CJJ34-2002中所推荐的各类建筑的热指标,并对当地现有供热系统的热负荷和热源出力情况进行了调查分析核算后确定,并根据新和县城镇供热专项规划而确定的供热指标为60W/㎡。
2.采暖平均热负荷系数
采暖热负荷是随室外气温的变化而变化的,并不总在额定负荷下运行,本工程全年供热小时数为1800小时,采暖平均热负荷系数经计算为0.6。
（四）热源厂址选择
本项目站址位于新和县依其艾日克乡渠以东。
（五）热源厂设备
根据新和县供热负荷选用2台天然气热水锅炉较为适合。
（六）热网
1.热网敷设方式
热水管网
（1）热水管网敷设方式为直埋敷设,直埋管保温采用聚氨脂泡沫塑料,外壳为硬质塑料保护层。
高温热水管道直埋是目前国内技术成熟的敷设方式之一,也是供热行业广泛使用的一种敷设方式,根据本工程的实际情况采用技术成熟的地下直埋敷设方式,不影响城市美观。
（2）热网与换热站的连接方式
一次网与二次网通过换热器间接连接,该方案优点:
一次网不丢水,节省了以往由于丢水量大产生的水、电运行费用的浪费；一次网在电厂补软化水,延长了管道的使用寿命；运行水力工况稳定,供热效果好。
所以采用间接连接方案是经济合理的。
2.管材及保温
供热管道材质采用Q235-A,对管径DN≥250采用双面螺旋焊接钢管,对管径DN≤200采用无缝钢管。
为了节约能源提高经济效益,减少散热损失,满足工艺要求,改善工作环境,防止烫伤，对热设备管道管件阀门等必须保温。
高温水供回水管道保温采用聚氨脂泡沫塑料保温，高密度聚乙烯管做外套管,钢管与聚氨脂保温及聚乙烯保护层相互粘在一起形成一整体组合管。
它具有很强的抗压强度抗剪强度和抗腐蚀能力。
在供水温度l15℃条件下,管道大于450mm时,每公里温降小于0.1℃,由于其外保护层具有高的耐腐蚀性能,在热作用和化学作用的环境下可保持良好的稳定性。
预保温管可安装自动服警线,监测泄漏事故，准确测定泄漏位置。
3．热网（一次网）工程量估算
热水管网（一次网）主要材料表
序号
名称及规格
单位
数量
备注
1
双面螺旋焊接钢管DN650×15
m
1000
2
双面螺旋焊接钢管DN450×12
m
3000
3
双面螺旋焊接钢管DN300×8
m
500
合计
4500
含回水管
八、项目实施进度
（一）项目实施步骤
1.立项和可行性研究
本报告经政府有关部门批准，项目即正式成立。
2.勘察设计与设备、材料订货
项目批准后，立即落实建设资金。
委托设计、签订热网、换热站和锅炉房所需的成套设备供应合同，开展厂址和热网管线的工程地质勘察和地形测量，并与有关物资供应部门签订供应合同；与电力部门协商解决电力供应等事宜。
3.热网管线、换热站和锅炉房土建施工、设备安装等。
热网管线的土建施工、换热站和锅炉房的土建施工、设备安装调试与生产准备工作采用交叉作业的方式进行，力争尽快建成投产，整个工程的施工建设工作可采用网络计划进行。
（二）项目实施进度安排
项目实施进度计划一年完成、详见《项目实施进度表》
项目实施进度表单位：
月
工作内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
可研报告审批立项
设备考察定货
地质勘察、施工图设计
热网管线和换热站施工
锅炉房土建及设备安装
职工培训
试生产与竣工验收
九、投资估算及资金筹措
（一）投资估算依据
1.参照当地同类有关工程的经济指标；
2.设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格；
3.材料价格参考市场价格；
4.2010年颁发的《全国统一市政工程预算定额估价表》;
5.2010《建设工程预算定额》;
6.《建筑安装工程费用定额》;
7.《给水排水设计手册》（第10册技术经济）及省、市有关文件规定。
8.计价格[2002]10号国家计委、建设部关于发布《工程设计收费管理规定》的通知；
9.计价格[2002]1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；
10.财建[2002]394号财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知；
11.预备费用按国家计委的有关规定计算。
（二）投资估算说明
包括设备工艺以及厂房建设和场区配套等工程。
（三）投资估算
总投资1300万元，其中：
建设投资1200万元，流动资金投资100万元。
1.建设投资
本项目建设投资为1200万元，固定资产投资构成如下：
锅炉等设备投资：
400万元；
电气、仪表等投资：
80万元；
土建投资：
100万元；
外网系统投资：
350万元；
其它费用：
50万元
2.流动资金估算
估算为100万元。
（四）资金筹措
建设投资1200万元，由建设单位自筹。
流动资金100万元由建设单位自筹。
十、社会效益分析
1.社会效益
项目建成后可以增加集中供热能力，改善居民的居住条件，提高人民生活质量，还可以为新和县原有企业下岗职工及城镇富余人口提供部分就业岗位，有利于促进地方经济发展和社会稳定。
2.生态效益
项目建成后，年可节约原煤2万t。
据环保部门统计，节约一吨标准煤可减少排放CO2440kg，SO220kg，烟尘15kg，灰渣260kg,使用天然气作为燃料可以有效地改善环境质量。
3.经济效益
项目建成后，投产设备年可节约标煤2万t，经济效益显著。
此外，还可以实现能源替换，可有效地缓解木材供应不足问题，既保护了生态环境，又可实现持续发展和能源的永续利用。
十一、结论
1.结论
该项目是从根本上改变城镇的生活环境，保护环境，造福子孙后代的公益性项目，为实现“蓝天、碧水和绿色家园”的环保城镇建设目标奠定了基础。
该项目符合国家环保政策，具有良好的社会效益，能促进和谐社会建设，改变城镇居民生活质量，是符合国家扶持方向的。
该项目采用的工艺技术成熟，节能减排效果好。
项目建设的锅炉车间、热网和道路、供电、绿化等都是需要的，建设规模的确定是合理的。
项目建设的投资规模是符合实际的，资金筹措方案也较为合理，项目的经济效益高与行业基准收益率，是可以接受的。
2.建议
鉴于项目具有较好的社会效益和环境效益，建议政府有关部门尽快批准，并在资金和税收政策等各方面予以扶持，促进项目早日建成投产。
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