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供应商开发与管理

第三章供应商开发与管理

1.供应商主管的岗位职责

2.供应商关系专员的岗位职责

3.评估小组备案表

项目编号：

小组成立时间：

项目名称

招标机构名称

招标备案编号

评标开始时间

预结束时间

开标时间

小组负责人

评估小组人数

专家人数

初审评估人员名单

序号

姓名

职务

联系方式

评审意见

现场评估人员名单

序号

姓名

职务

联系方式

评审意见

专家人员名单

序号

姓名

专业领域

联系方式

评审意见

备注：

招标机构：

（公章）小组负责人签字：

日期：

年月日日期：

年月日

4.供应商基本资料表

公司名称

公司地址

邮编

联系电话

传真

主要负责人

公司网址

业务联系人

电子邮件

公司概况

注册资本

占地面积

成立日期

营业额

银行信用状况

设备状况

人力资源状况

主要产品及服务

主要生产设备

主要生产工艺

主要试验设备

主要检测设备

生产能力

月供货能力

正常交付周期

主要客户简介

客户群体

所提供的产品占生产的比例

其他事项

5.供应商考核项目及评分标准表

考核项目

权重

总分

评分标准

质量状况

60%

60分

60×（不合格批数／总交货批数）

交付情况

20%

20分

20×（迟交批数／总交货批数）

服务质量

10%

10分

配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费

价格水平

10%

10分

偏高3分、居中6分、居下9分

6.供应商调查表

编号：

供应商基本信息

公司名称

厂址

成立日期

占地面积

企业性质

负责人

联系人

电话

传真

E-mail

公司网址

生产技术

设备信息

主要生产设备及用途

检测仪器校对情况

主要生产线

设计开发能力

正常生产能力

/月

最大生产能力

/月

正常交货周期

最短交货期及说明

产品信息

主要产品及原材料

产品介绍

产品遵守标准

□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准

产品认证情况

产品销售区域

人员信息

公司总体职工

人

管理人员

人

技术人员

人

品质管理部

人

财务信息

固定资产净值

万元

营运资金

万元

资产负债率

短期负债

万元

银行信用等级

调查时间

年月日

调查人

部门主管签字

填表人：

7.供应商评价标准表

编号：

评价日期：

年月日

供应商名称

地址

产品/服务项目

联系人

电话

评价项

评价标准

得分

技术方面

有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度

优

仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密

良

无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图样或样品进行制造

差

生产工艺

主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作

优

工序作业指导文件不够全面，并更新不及时，人员不完全按标准操作

良

无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭工人经验操作

差

设备维护与保养

有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态

优

对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能经常保证设备处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生

良

无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产

差

生产现场管理

有完整、正规的现场管理办法，例如，自检、互检、巡检制度

优

有一些规定，但执行力不够导致产能偏差较大，或出现漏检等情况

良

无正规管理办法，仅凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量很难得到保证

差

质量管理体系

有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能认真执行

优

有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格

良

无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序

差

检验过程控制

主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核

优

关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写

良

检验过程控制不严格

差

成本与价格

注重市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价能稳中有降

优

对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动

良

采取压低原材料的价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动

差

产品交付

完全按合同要求的期限和交付条件交货

优

基本上能按合同要求的期限和交付条件交货

良

经常拖延交付日期，交付条件经常改变

差

售后服务

有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及预防客户的投诉，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少

优

对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，会解决，但不够及时

良

对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生

差

组织管理

管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确

优

管理团队一般，管理水平一般，组织结构不明确，职责不太清楚

良

管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下

差

总计

优良差

综合评估结果

□优□良□差

填表人：

审核：

8.供应商评分表

编号：

填写日期：

供应商

基本情况表

名称

计划承接企业产品

厂址

涉及加工工艺过程

联系人

职务

电话

传真

主要生产设备

主要检测工具

评价项目数

评价内容

优

良

中

差

劣

企业规模

企业信誉

产品质量

产品价格

产品认证水平

生产技术

加工工艺

开发能力

不合格品控制

配合度

准时交货

历史合作情况

服务范围

售后服务

质量保证体系

总得分

评价说明

评价单位信息

评价部门/人员

评价意见

签字

日期

总经理审批意见：

日期：

年月日

填写人：

9.供应商筛选表

编号：

筛选日期：

采购项目

筛选供应商数量

筛选人员

供应商名称

生产技术

设备情况

产品质量

服务水平

认证水平

管理水平

优

良

差

优

良

差

优

良

差

优

良

差

优

良

差

优

良

差

筛选结果

筛选总结

总经理审批意见：

日期：

年月日

10.合格供应商列表

日期：

年月日

序号

供应商编号

名称

联系方式

供应材料

最后复查时间

备注

确认：

审核：

填表：

11.供应商考核表

供应商编号：

考核周期：

天

供应商名称

联系人

地址及邮编

电话

考核项目

所占比例

考核指标

指标计算方法

得分

价格

平均价格比率（15）

（供应商的供货价格-市场平均价格）×100%

最低价格比率（15）

（供应商的供货价格-市场最低价格）×100%

产品质量

质量合格率（15）

合格件数/抽样件数×100%

退货率（15）

退货/交货次数×100%

交货情况

交货准时率（10）

准时次数/总交货次数×100%

按时交货量率（10）

期内实际未交货量/期内应交货量×100%

服务情况

配合度（5）

出现问题时配合解决的速度

信用度（5）

期内失信次数/期内合作总次数×100%

管理情况

管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面

总分

100

所属等级

得分分级

等级

分数标准

相应措施

85～100分

可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇

70～84分

合格供应商可正常采购

60～69分

辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购

59分以下

不合格供应商，应予以淘汰

考核人名单

考核人姓名

所属部门

考核项目

考核意见

签字确认

填表人：

审核人：

12.供应商考核汇总表

编号：

日期：

供应商名称

各项考核分数

等级

价格得分

质量得分

交付得分

服务得分

管理得分

考核人员名单

姓名

部门

签字确认

总经理审批确认：

13.供应商月度评估表

编号：

填表日期：

供应商名称

联系人

地址

联系方式

评估项目

评估得分

备注

质量项目

批次合格率

合格批次

包装质量

交付项目

到货总批次

按时到货批次

按时交货率

产品项目

产品价格

产品认证水平

服务项目

售后服务

配合度

其他项目

开发能力

生产工艺改进

人员素质能力

总计评分

相关说明

①

采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类

②

供应商主管根据《供应商开发计划》开展调查和信息收集工作

③

供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查

④

对调查合格的供应商，供应商主管通知供应商进行送样或小批量采购

⑤

供应商主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比

⑥

供应商主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核

⑦

采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购

⑧

供应商主管编写《供应商开发计划》，对供应商开发情况进行总结

17.供应商选择流程图

18.供应商选择流程说明表

任务概要

供应商选择流程

节点控制

相关说明

①

采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式

②

采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评价和筛选

③

采购部通过筛选，提出《侯选供应商名单》，报采购部经理审核

④

采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审

⑤

现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单

⑥

采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定《供应商名单》

19.供应商初审流程图

20.供应商初审流程说明表

任务概要

供应商初审

节点控制

相关说明

①

供应商主管确定拟采购的供应商，并制订《供应商初审计划》，采购经理审核通过后执行《供应商初审计划》

②

供应商主管按照《初审计划》进行相关准备工作，如拟定《评审人员名单》、《初审通知》等，并将《初审通知》发给初审名单的供应商

③

采购部经理、供应商主管以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写《供应商评审记录》。

④

供应商主管汇总所有的《供应商评审记录》，并整理、分析，形成《供应商评审报告》

⑤

供应商主管根据洽谈结果拟定《价格协议》、《质量保证协议》，供应商主管代表企业与供应商签订《价格协议》、《质量保证协议》

⑥

采购部经理对《价格协议》、《质量保证协议》进行审核，对于重要物资的采购，《供应商初审报告》、《价格协议》、《质量保证协议》应报总经理审批

21.供应商评定流程

22.供应商评定流程说明表

任务概要

供应商评定

节点控制

相关说明

①

供应商主管制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善，经修改后交总经理审批

②

供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等，相关部门给予配合

③

根据收集的资料，参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价，并在《供应商评价表》上评分，供应商主管收集、汇总《供应商评价表》，进行分析后提出《供应商评定建议》

④

《供应商评定建议》经审批通过后，供应商主管对供应商进行定级，形成《供应商等级列表》

⑤

供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料

⑥

供应商主管根据《供应商评定建议》和《供应商档案》准备与不同等级的供应商沟通的资料

⑦

供应商主管依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通

23.供应商认证流程

24.供应商认证流程说明表

任务概要

供应商认证

节点控制

相关说明

①

供应商主管根据收集到的供应商情况对供应商进行分类，以便确定供应商认证标准

②

供应商主管组织相关人员对供应商企业的基本情况、生产水平等方面进行初步评价

③

对于初步评价合格的供应商，供应商主管成立现场认证小组，对供应商现场管理水平、生产情况等进行现场考察、认证，降低对企业的风险

④

供应商主管对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证，最终保证产品质量

⑤

供应商主管编制《最终认证报告》对供应商认证进行总结，并确定合格供应商

⑥

供应商主管将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入《合格供应商名单》

25.供应商考核流程图

26.供应商考核流程说明表

任务概要

供应商考核流程

节点控制

相关说明

①

采购部制订《供应商考核计划》，内容包括考核的目的、考核方式、组织人员、参与人员等内容，编制完成后由采购部经理审核

②

采购部根据对供应商的分类，分别设置不同的考核指标，对各个考核指标建立评分等级，形成完整的供应商考核指标体系

③

采购部在完成考核表的制作后，一方面收集供应商的信息，了解考核指标的每个项目；另一方面，向相关部门发放《供应商考核评分表》，对供应商实施考核

④

采购部人员根据对考核表信息的汇总，拟订《供应商考核报告》，并提请采购部经理、总经理审批

⑤

采购部根据采购部经理、总经理的审批意见，参考供应商管理的相关规定，拟订《供应商奖惩方案》，并提请采购部经理、总经理审批

⑥

采购部按照批准的《供应商奖惩方案》对供应商实施奖惩，绩优者优先取得交易机会，享受培训及考察、颁发证书等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格

27.供应商管理流程图

28.供应商管理流程说明表

任务概要

供应商管理

节点控制

相关说明

①

供应商主管制定《供应商管理制度》，明确相关事项

②

采购部经理组织人员按《供应商初审流程》开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批

③

收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按《供应商产品批准流程》开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审核、审批

④

采购部经理组织人员按《供应商现场评审流程》开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审核、审批

⑤

采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商

⑥

采购部经理经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单

⑦

在选定供应商之后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定《采购合同》，并与供应商签订正式《采购合同》

⑧

供应商主管应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调

⑨

各相关部门对供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批

⑩

供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统

29.采购招标流程图

30.采购招标流程说明表

任务概要

采购招标

节点控制

相关说明

①

采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核

②

采购部发布招标广告，说明招标项目的名称、地点和任务等情况

③

采购部收到供应商资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面的进行审查

④

采购部通过审查供应商各方面指标后，确定合格的供应商

⑤

采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部

⑥

采购部对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不合格的供应商

⑦

采购部经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者

⑧

最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位

⑨

采购部经理代表招标方与供应商签订《采购合同》

31.采购评标流程图

32.采购评标流程说明表

任务概要

采购评标

节点控制

相关说明

①

采购部经理提出评标人员标准，选定参加评标人员，各相关部门将符合条件的人员名单递交至采购部经理

②

采购部经理制定评标纪律，供应商据此进行投标活动

③

采购部经理组织评标小组人员编写评标管理办法，报总经理审批

④

采购部经理组织相关评标人员对供应商投标文件进行评定，评定供应商是否符合条件

⑤

供应商主管对符合条件的供应商的价格进行综合比较，挑选价格方面具有优势的供应商

⑥

采购部经理对于符合条件且具有价格优势的供应商进行研究，确定其是否最终符合条件

⑦

整个评标过程结束后，采购部经理编写评标工作报告，对此阶段进行总结，初步确定中标供应商

33.供应商基本资料表

供应商编号：

填写日期：

年月日

名称

地址

法人

联系人

电话

传真

E-mail

网址

公

司

概

况

资本额

万元

机器设备

名称

台数

厂牌规格

购入时间

购入成本

性能

建厂登记日期

年月日

营业执照

往来银行

开始往来时间

停止往来时间

所属协会团体

协力工厂数

协力工厂利用率

平均月营业额

材料来源

材料名称

供应商

备注

员

工

职能

人数

干部数

员工数

大学

高中以上

平均月薪

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