标准化建设工作方法.docx

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标准化建设工作方法

标准化建设工作计划

完成的要素

需做的工作

完成小组

完成时间

负责人与责任

1.主要负责人的安全承诺书

1.制定文件化的安全生产方针政策

2.制定文件化的安全生产目标

3.制定各部门安全目标责任书

4.为保证安全生产方针和目标的有效完成，制定安全工作规划或计划

5.制定安全生产目标完成情况考核办法

1．建立安全生产委员会或领导小组

1．制定各部门的安全职责

2．制定管理人员及从业人员的安全职责

3．建立安全责任考核制度

1．建立安全投入保障制度

2．建立安全费用台帐

3．检查公司职员参加工伤社会保险情况

4.2风险管理

1．建立评价组织

2．制定风险评价程序或指导书

3．选择常用的评价方法，从7种分析方法中选出有效和适应的方法

1．对重大风险制定控制措施

2．确定评价内容

1．根据风险评价的结果及经营运行情况，确定优先控制的顺序，采取的控制措施

1．明确重大隐患，建立相应档案

1．不间断地组织风险评价，识别与生产经营活动有关的风险和隐患

2．定期评审或检查风险控制结果

3．发生事故或变更时所进行的风险评价

1．确定重大危险源

2．建立重大危险源管理制度

3．建立重大危险源档案

4．建立对重大危险源的定期检测、评估、监控

5．制定应急预案

6．针对重大危险源制定相关安全措施和应急措施，并报地方安全生产监督管理部门和有关部门

7．检查构成重大危险源的储存设施与周边的防护距离是否满足国家标准或有关规定，对不符合国家标准的，制定切实可行的防范措施以及在规定时间内进行整改的计划

4．3法律法律与管理制度

1．建立识别和获取适用的安全生产法律法规，标准及其他要求管理制度

2．找到适用的安全生产法律法规、标准及其他要求规定

3．组织从业人员对相应的法律法规、标准及其他要求进行宣传和培训

4．制作企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单

1．制作相关法律法规及其他要求符合性评审表

1．安全生产责任制度

2．安全培训教育制度

3．安全检查和隐患整改管理制度

4．安全检维修管理制度

5．安全作业管理制度

6．生产设施安全管理制度

7．危险化学品安全管理制度

8．安全投入保障制度

9．劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度

10．事故管理制度

11．职业卫生管理制度

12．仓库、罐区安全管理制度

13．安全生产会议管理制度

14．剧毒化学品安全管理制度

15．安全生产奖惩管理制度

16．防火、防爆、防尘、防毒管理制度

17．消防管理制度

18．禁火、禁烟管理制度

19．特种作业人员管理制度

20．制度的发放登记

1．制定各个岗位的的操作规程

2．操作规程的发放登记

1．制订规章制度、操作规程的修订制度，明确评审和修订的时机和频次

4.4安全培训教育

1．企业主要负责人和安全生产管理人员要经过有关主管部门对其安全生产知识和管理能力培训和考核合格

2．其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育工作开展情况

3．培训内容符合规范要求

4．制定安全培训教育规范标准

1．从业人员基本功训练和安全培训教育工作开展情况整理

2．特种作业人员是否持有国家腾规定经专门的安全作业培训，是否取得特种作业操作资格证书并且是否是按规定参加复审

3．是否对新工艺、新技术、新装置、新产品的投产前制定安全操作规程，是否对相关人员进行培训和考核合格

1．新从业人员上岗前进行的安全培训教育工作开展情况

2．各部门安全培训教育的内容、学时满足规范要求

1．转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，经过部门、班组安全培训教育，并经考核合格后才能重新上岗

2．外来参观、学习等人员要进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育

3．外来施工单位的作业人员进入库区安全培训教育，并考核合格后发放出入证。

现场作业前要进行入现场前的安全培训教育

1．班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时

2．班组安全活动应有内容、有记录，企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字

3．企业负责人应每月至少参加1次班组活动，各部门管理人员每月至少参加2次加班组活动

1．定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划

2．建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录

3．记录计划变更情况

4．安全培训教育的主管部门要对培训效果进行评价

5．各部门管理人员要为安全培训教育提供相应的资源保证

4.5生产设施及工艺安全

4.5.1生产设施建设

1.收集生产设施建设六个阶段的资料和审查报告必

2.收集国家有关生产设施建设规定（三同时）

3.制定生产设施变更程序和风险管理制度

4.及时收集新新技术、新工艺、新设备和新材料，提高安全生产技术水平

1.建立安全设施管理制度，设计安全设施台帐表格，并认真如实填写

2.建立相应的国标档案，GB50351、SH3097、GB50057、GB50016、GB50140、GB50058、GB11651、GB50016、GB50160

3.指定各设备查和维护保养分配表，由专人定期检查和维护保养分配表

4.制定各设备检修、校检、维护计划安排表

5.制定监视和测量设备的管理制度，建立监视和测量设备台帐，并认真填写

1.根据《特种设备安全监察条例》制定本公司的《特种设备安全管理制度》

2.建立特种设备台帐和档案，并认真填写

3.根据相关规定，确定那些属于特种设备，特种设备每月进行定期保养，并组织人员进行每月进行一次检查，并作好记录

4.确定本公司那些属于特种设备及安全附件，安全保护装置，测量调控装置及有关附属仪器仪表进行，组织人手进行定期校验、检修，并作好记录

5.将本公司特种设备进行分类：

检验合格的，尚未检验的，存在严重事故隐患的，无改造和维修价值应予以保废的

1.收集油库化学品危险性信息

2.收集油库的工艺信息

3.收集油库的设备信息

4.将油库设备进行分类（压力容器、压力管道、泄压、排空系统，监控报警系统，动设备，包括管件和阀门），并确保其运行安全可靠

5.对企业工艺进行风险分析（危险性、潜在事故发生因素、控制失效、人为因素）

6.企业设备运行前和停止后应进行安全条件确认。

应满足以下条件：

……

7.制定企业生产装置紧急处理制度及规程

1.确定企业哪些设备属于关键装置及重点部位，并设立相应的负责人

2.制定关键装置及重点部位的管理制度

3.编制负责人对关键装置及重点部位的安全监督和指导责任制度

4.编写安全活动计划，每月举行一次安全活动，包括……

5.制定关键装置及重点部位的档案，建立监控机制，明确各级组织的职责，定期进行监督检查

6.编写关键装置及重点部位的应急预案，并至少每半年进行一次演练

1.制定企业检维修制度

2.制定年度综合维修计划，落实“五定”

3.制定检维修作业程序

1.制定企业生产设施拆除和报废管理制度

4.6作业安全

1.分列本公司有哪些特种作业相应需要那些作业证，做到全员持证上岗

1.收集国标GB16179、GB2894

2.罗列易燃易爆有毒有害等危险场所以及重大危险源，并设置相应的警示标志，包括限速限高禁行等标志。

3.维检修现场设置围栏和警示灯，并制定相应的制度

4.生产设置风向标

1.制定企业作业流程和各设备的操作规程

2.对各作业环节进行危险、有害因素识别，制定控制措施

3.制定企业作业管理制度，做到严格管理科学指挥

4.对于有承包商在库区作业，组织并监督与承包商之间签订安全生产协议，编写安全生产协议

5.编写激动车辆近库制度，制定相应的程序

6.制定油库危险化学品储存和出入库安全管理制度

7.制定危险化学品运输、装卸安全管理制度

1.制定承包商管理制度（外包作业情况下）

2.制定供应商管理制度（外包作业情况下）

1.制定企业变更管理制度（分为四步）

2.企业变更过程中的风险分析与控制

4.7产品安全与危害告知

4.7.1危险化学品档案

1.并编制危险化学品档案

1.对企业存在的危险化学品进行分类，收集关于危险化学品分类的国标

1.收集国标GB16483、GB15258

2.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签

3.采购危险化学品时，应索要相应的安全技术说明书和安全标签，并保存好，制定危险化学品安全技术说明书和安全标签管理制度

4.7.4化学事故应急咨询服务电话

1.按照有关规定对危险化学品进行登记

4.7.6危害告知

1.对从业人员以及专访人员进行宣传以了解危险化学品的危险特性活性危害、禁配物等以及采取的预防应急处理措施

4.8职业危害

1.根据法定职业病目录确定职业危害因素

2.根据《作业场所职业危害申报管理办法》，填写《职业危害申报表》

3.及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督

4.8.2作业场所管理

1.采取本规范规定的职业危害管理措施；

（1）建立、健全职业卫生规章制度和操作规程；

（2）制定职业危害防治计划和实施方案；

（3）建立、健全职业卫生档案；

2.按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；

3.建立生产作业场所职业危害因素检测制度

4.对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案。

4.8.3

劳

动

防

护

用

品

1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准{《劳动防护用品选用规则》（GB11651-89）}或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。

3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐：

（1）建立火灾报警器、泵房可燃气体探测仪的管理台账；

（2）建立个体防护用品管理台帐；

4.制定完善劳动防护用品发放领用及报废制度

5.制定作业时正确使用劳保用品的检查制度，加强对劳动防护用品使用

情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

4.9事故与应急

4.9.1事故报告

1.制定事故管理制度，明确事故报告程序和责任部门、责任人

2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

3.发生事故时，按照《企业职工伤亡事故报告和处理规定》有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门

4.9.2抢险与救护

1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。

发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

2.对油品大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。

4.9.3事故调查和处理

1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力。

2.按照“四不放过”的原则进行处理。

3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；

4.建立事故台帐。

4.9.4应急指挥系统

1.建立应急指挥系统，实行分级管理：

（1）成立应急救援指挥领导小组；

（2）成立事故应急救援指挥部；

（3）落实各部门职责。

2.明确应急指挥系统、指挥机构职责

4.9.5应急救援器材

1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，专人保管维护，并记录。

2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。

3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。

1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求，编制各罐的专门灭火应急预案，做到一罐一案；针对潜在事件和突发事故，制定完善应急救援预案体系。

2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性，及时总结，做好原始记录

3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。

4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。

4.10检查与考核

1.有明确的目的、要求、内容和具体计划。

2.完善日检、周检、月检表；

3.完善重点区域、部位巡查表；

4.参照同行业相关标准，制定各类安全检查表

1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次。

2.消防设施及高压电等专业检查，定期委托外单位进行，作好记录；

3.按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩。

1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证，并登记记录

2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。

4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，必要时请示领导停产整顿

5.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档

4.10.4绩效考核

1.建立绩效考核制度，规定绩效参数和考核准则，明确监测和测量的对象、周期和频次等；

2.制定和实施安全管理工作的考核奖惩规定。

3.每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制