材料管理制度.docx
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材料管理制度
材料管理制度目录
1
合格供方的选择与评审细则
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1
2
关于编制物资采购合同的细则
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3
3
关于顾客提供物资的控制细则
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4
4
关于物资申报计划的细则
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6
5
关于采购物资验证的细则
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7
6
关于材料的标识管理细则
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8
7
关于不合格材料的控制细则
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10
8
关于物资紧急放行的细则
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11
9
关于材料质保书的管理细则
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12
10
施工现场材料管理细则
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14
11
现场材料仓库管理细则
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15
12
常用材料验收与试验的细则
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17
13
分承包方的材料管理细则
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19
14
材料员岗位职责
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21
15
仓库保管员岗位职责
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22
合格供方的选择与评审细则
一、公司所属各单位、部门均可向材料主管部门推荐自己所熟悉和了解的供方，并填写《物资供方评价表》，同时附上有效的营业执照、生产许可证、备案证等复印件，以及质量体系认证书、业绩报告等相关资料。
供方为二级供应商的，应在《物资供方评价表》中指明产品的生产厂家、品名和规格。
二、材料部门负责对被推荐的供方进行调查和评定。
调查内容包括：
营业资格、经营范围、生产能力（供货能力）、质量情况、价格和售后服务等。
根据调查结果，将评定内容填入《物资供方评价表》，经材料主管部门审批后可纳入合格供方。
三、材料主管部门定期发文公布《合格物资供方一览表》，分送至经营管理部和各项目部。
三、每年由材料主管部门重新评定已发布的合格供方，由项目部填写《物资供方复评表》，经重新评定符合要求的供方，下年度继续纳入《合格物资供方一览表》，经评定为不符合要求的供方，取消下年度合格供方资格。
四、因个别需要或临时需要紧急采购；一次供货小于伍千元的供方；不用于主要结构工程的；可做为一次性供方，报材料主管部门审批备案。
四、钢材、水泥、混凝土、干粉砂浆、防水材料等一级主要材料的合格供方由材料主管部门负责建档，各项目部根据《合格物资供方一览表》进行采购。
其他二级材料可由项目部按上述程序进行评价，并建立该工程项目的《合格物资供方一览表》。
五、分承包方的合格供方的评审参照本细则执行。
其中一级主要材料的合格供方，由分承包方推荐，经项目部审核后，报材料主管部门审批建档，其他二级材料由项目部评审后建档。
六、供方档案中应有：
1、《合格物资供方评价表》
2、《合格物资供方一览表》
3、《物资供方复评表》
关于编制物资采购合同的细则
一、构成工程主体质量关系重大或资金量大的物资，必须在采购前编制采购文件。
采购合同包括：
物资的购销合同及加工合同等。
二、采购合同中应列明订购产品的相关资料，主要包括：
产品的规格品名、型号等级、订购数量、供货单位、技术规范、质量标准和验证规程。
三、技术规范和质量引用标准必须是现行适用版本（由公司总工程师室统一审核下发执行），采购合同中对特殊材料应写出规范和标准的名称、编号和版本。
四、顾客有特殊要求的产品，必须有顾客签字认可的资料，包括：
技术规范、质量标准，以及相关的图纸、图集和样品。
五、物资的购销、加工合同，由项目部草拟后，上报经营管理部，经相关部门会签以及单位主管负责人审批确认后，由经营管理部与供方签订合同，且供方必须是合格供方。
关于顾客提供物资的控制细则
为了满足顾客的需求，对顾客提供的物资，应通过合同协议约定。
在接受物资时进行的验证、储存和维护、最终达到保证产品的质量，特制订如下办法：
一、顾客提供物资是指：
原材料、半成品、构配件、工程设备等组成工程实体的产品。
二、顾客提供物资的合同协议内容：
1、完整的工程承包合同文件应包括顾客提供物资的协议。
协议条款中应明确顾客直接提供或由顾客指定代理商提供的物质，应包括物资的范围、品种、规格、型号、数量、标识方式。
2、协议中应明确顾客提供物资的技术规范、质量标准和验收方式。
3、协议中应明确顾客提供特定要求的物资，需按规定由顾客提供该物资的技术规范、质量标准和验收规程，或按国标行标执行。
二、顾客提供物资的计划：
1、顾客提供物资的计划由项目部提出。
2、项目部根据施工进展和材料供应协议规定的合理期限，向顾客提出需用物质的申请计划。
计划中应列清所需物质的规格、型号、品种、质量要求及所需数量和交货期限。
三、顾客提供物资的验证：
1、顾客提供物资的验证由项目部根据《关于采购物资验证的规定》进行，特殊要求的物资，按协议内容进行验证。
2、顾客提供物资到达现场后，项目部应及时通知顾客或顾客代表共同按物资验收规定进行验证。
3、收料单位在验收时发现物资的数量、规格不符、质量不合格等情况，应在24小时内通知顾客进行复验。
4、顾客或其代表复验为不合格的物资，由顾客负责撤离现场。
5、项目部负责及时做好《顾客提供材料确认单》，并保存记录。
四、顾客提供物资的贮存、防护和联络：
1、项目部负责对顾客提供物资的贮存、防护和联络。
2、项目部对验证合格的顾客提供物资，应在库存场所进行适当的分类标识和防护，防止未经批准误用、混用以及损坏、变质。
3、项目部对顾客提供的物资应单独列帐，若发现物资有重大损坏或其他不适用情况，应及时记录并向顾客报告和联络。
关于物资申报计划的细则
一、项目部的施工员提供单位工程形象进度计划表或工程项目材料分析，作为编制申报计划依据。
二、材料计划内容：
1、项目部材料员负责编制物资采购计划审批表，并正确填写有效的引用标准。
2、公司材料主管部门汇总工程物资采购计划审核表。
三、材料计划申报时间要求：
月度计划应在月前的上月25日报送至材料主管部门。
关于采购物资验证的细则
一、项目部在接到采购物资进场通知后，应安排材料员及相关人员到场，根据采购文件的要求进行物资的验证和确认工作。
验证的情况记录在《材料采购验收综合台帐》上，材料员应严格按表式内容填写，不得遗漏，并及时做好采购物资的质保书和复试报告复核工作。
二、合同规定应由顾客确认的物资，项目部在收到货后十二小时内通知顾客或顾客代表复验确认，同样做好相应的验证程序。
三、钢材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、防水材料、电焊条、建筑给排水用塑料管等必须收取供方的材料质量保证书，同时必须具备应有的生产许可证、备案证明，用于工程的工用具和其他物资必须收取合格证书。
工程合同有特殊验证要求时，按合同要求执行。
四、在验证中发现不合格产品时，按《不合格品的控制程序》有关制度执行。
关于材料的标识管理细则
为了杜绝材料在使用过程中出现的不规范行为，加强施工现场材料的标识管理，确保检验合格的材料投入下道工序，并为需要时对材料实施追溯提供依据。
一、物料进场、领料出库、投入施工前的标识管理：
1、各种生产用的原材料、半成品均有明显的标识。
现场材料员应对所进场物料、进行清点，分门别类堆放，并做好收料记录（包括品名、规格、型号、数量、生产厂名等）。
期间应特别注意原始物料的标识，发现丢失或损坏标识不清时要及时补上。
2、对于投入使用后不会改变其原始状态的物资（如工程设备），项目部必须保护好其原有标识；对于投入使用后改变其原始状态的产品（如浇捣混凝土），项目部则要通过“施工日记”来记录其施工的部位、施工质量及施工日期等，并收集好有关资料（如混凝土配合比单）。
二、材料标识管理：
1、库房内的材料用动态卡进行标识，保管员须认真填写动态卡。
2、现场堆放的大宗材料，用统一标识牌进行标识。
标识牌应写明：
产地、名称、规格、数量、检验状态、进库日期、标识人。
3、成型钢筋制作完毕应挂标识牌，标识牌绑扎在捆堆上，须防雨、防潮、在搬运过程中应避免丢失损坏。
三、检验和试验状态的标识管理：
1、进场物资未作检验的应及时按规定进行检验，并严禁投入使用，标识牌应注明：
“待检”。
2、进场物资已检合格（指已通过规定的检验，并具备有效证明），将“待检”标识牌改为“己检合格”标识牌，可投入使用。
3、被证明为不合格的物资，挂“不合格”标识牌，同时按《不合格品控制程序》有关制度执行。
四、材料标识牌式样
材料标识牌
上海华盛
材料名称
数量
规格
产地
检验
状态
待检
已检合格
不合格
标识人
进库日期
年月日
关于不合格材料的控制细则
进场的材料在检验和试验中发现有不合格时：
应进行有效控制，防止不合格材料投入使用。
并及时通知相关部门，会同技术部门做好以下工作：
一、由项目部的材料员，在明显位置对该批物资挂置“不合格”标识牌，严禁投入使用。
二、材料部门会同技术部门做出评审处置意见（顾客提供的物资应会同顾客或顾客代表），视实际情况确定退场或降级使用。
1、退场的物资由采购部门负责处理，并做好《不合格物资评审和处置记录表》。
2、降级使用的物资由总工程师室批准，报监理同意后，方可使用。
三、材料员在《不合格物资评审和处置记录表》上记录不合格品的验收过程和处置结果，并报材料主管部门备案，作为对供方绩效评定的依据；并按协议规定，要求供方提供索赔，直至取消合格供方的资格。
关于物资紧急放行的细则
一、紧急放行的物资是指可以追溯调换的原材料、半成品、构配件、工程设备等产品。
二、由于本公司产品为房屋建筑，形成产品主体的大部分材料属一次性消耗材料，且无法返回。
故一般情况下，不建议采用紧急放行的做法。
三、在特殊情况下需紧急放行时，应由项目部的材料员填写《紧急放行申请表》，且经项目部技术负责人签字认可后，可予以放行。
四、材料员应认真记录下紧急放行物资使用的部位，做好状态标识，以便追溯。
待紧急放行物资的资料收集齐全后，保存好记录。
关于材料质保书的管理细则
材料质保书、合格证是确保工程质量的重要组成部分，也是工程技术档案的基础资料，为了加强对材料质保书、合格证的管理，特制订本管理办法：
一、管理范围：
1、凡用于工程实体的主要材料均应有材料质量保证书、合格证。
若质保书或合格证为复印件的，须加盖供方单位红章，注明原件存放单位，以便追溯。
2、商品砼在浇捣时，供方必须提供级配单与质保书，28天后提供强度报告。
3、其它材料均应提供质保书或合格证。
4、各种材料质保书与合格证必须附在《材料报审表》后，妥善保管，便于查验。
5、本公司内部工地调拨材料，必须按实际数办理质保书复印件或合格证手续，并注明原件存放单位。
二、质保书、合格证管理：
1、采购材料必须选择合格供方，供方应须提供有效的质保书及合格证。
2、项目部收到质保书，必须查验其有效性，按规定对需复验的材料进行见证取样，复试合格后方可使用。
3、项目部必须落实专人记录质保书及合格证台帐，做到有据可查，遇到问题可追溯。
4、材料主管部门必须定期检查质保书及合格证是否与采购材料相符，发现遗漏开出整改通知，督促补办。
施工现场材料管理细则
为了加强施工现场材料标准化管理，确保材料验收、使用及核算规范化，特制定本办法：
一、材料到现场后，收料人员应根据送货码单上标明品种、规格、数量，按合同要求进行验收，并做好《材料采购验收综合台帐》记录。
二、项目部材料员应将材料到场情况及时通知有关人员送检，并及时做好状态标识，待验检合格后方可使用，并将验检情况记录在《材料采购验收检验使用综合台帐》上，并在台帐上注明施工部位，以便追溯。
三、项目部材料员，每月二十五日根据当月材料收料单、发料单及暂估单汇总，如实估算大堆材料库存，准确填写材料月报表，确保核算准确性，材料月报表当月底交材料主管部门。
四、施工现场材料须按现场平面布置图进行堆放，并按现场标准化管理要求做到不同材料合理堆放，做好材料标识。
五、材料主管部门对项目部现场材料进行指导和检查。
现场材料仓库管理细则
为了确保材料验收入库后，执行标准化管理，保证材料保管期间的质量，特订以下管理办法：
一、总体要求：
1、仓库搭设必须牢固，不漏雨，不透水，根据材料性能、搬运、装卸、保管条件、吞吐量和流转情况，合理安排材料货位。
同类材料应安排在一处，性能上互有影响或灭火方法不同的材料，严禁安排在同一处储存。
2、仓库材料按标准化要求管理，因地制宜做好材料建库、按类分库、新旧分堆、规格排列、上轻下重、危险专放、上盖下垫、定量保管、五五堆放、标记鲜明。
3、仓库应做到库容整洁，要经常保持仓库和周围环境的清洁卫生，无尘土、无垃圾、无虫兽害，仓库保管员应经常对库内材料进行检查，防止霉变、质变情况发生。
4、容易受潮的材料堆放应规范，专人负责。
不同厂家品种、标号要分别离墙堆放，统一标明产地、品种标号进库日期。
5、危险品要专门设库，库房应符合防火、防爆要求。
灭火设备齐全，分类堆放专人保管，要有警示标志，确保仓库安全。
6、仓库保管员对仓库材料用动态卡标识，对遗失、缺损的标识及时补齐。
建立健全原始记录制度，及时做好材料台帐。
二、主要材料及危险品
1、干粉砂浆（含水泥）：
干粉砂浆（含水泥）的库房应注意防潮、防漏，存放袋装干粉砂浆（含水泥）时，地面垫板要离地30厘米，四周离墙30厘米，袋装干粉砂浆（含水泥）堆垛不宜太高，以免下部干粉砂浆（含水泥）受压结硬，一般以10袋为宜，如存放期短，库房紧张，亦不易超过15袋。
干粉砂浆（含水泥）的储存应按照到货先后，依次堆放，尽量做到先存先用。
干粉砂浆（含水泥）储存期不易过长，以免受潮而降低强度。
储存期一般为3个月，超过期限干粉砂浆（含水泥）使用前必须重新检验，否则不得使用。
2、钢筋：
钢筋堆场应按照施工平面图标示位置设置，以有利于施工。
钢筋堆放应按规格、进场先后、分类堆放，做好标识记录。
钢筋堆场还应做好防雨、防潮设施。
3、危险品要专门设库，库房应符合防火、防爆要求，灭火设备齐全、有效，分类堆放专人保管，要有警示标志，确保仓库齐全。
三、分包工程参照此细则执行。
常用材料验收与试验的细则
在建筑施工中，材料的质量是否符合国家标准和行业规定，是直接影响工程质量的关键因素之一。
为了保证工程质量达到设计要求，必须对施工中的材料质量，在投入施工前进行控制。
在施工中，进场的材料除应具有产品质量合格证外，对有些材料则必须在使用前进行材料试验。
一、钢筋：
1、钢筋应按批进行验收，每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60吨,取样不少于一组。
2、冷拉钢筋应分批进行验收，每批由同级别、同直径的冷拉钢筋组成，每批重量不大于20吨，取样不少于一组。
二、混凝土：
1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。
按每100立方米相同配合比的混凝土，取样不少于一组。
当相同级配数量大于1000立方米时，其交货检验的试样为200立方米，取样不少于一组。
2、混凝土抗渗取样按规范执行。
三、商品砂浆取样按规范执行。
四、水泥：
水泥出厂按同品种、同标号、同编号取样试验。
袋装水泥数量不超过200吨，取样不少于一组。
五、砂、石：
以相同的产地、规格、品种，数量不超过600吨，取样不少于一组。
六、砌墙砖：
1、烧结普通砖：
按同批量，数量不超过15万块，取样不少于一组。
2、烧结多孔砖：
按同批量，数量不超过5万块，取样不少于一组。
3、烧结空心砖：
按同批量，数量不超过3万块，取样不少于一组。
4、混凝土小型空心砌块：
以用同一种原材料配成、同强度等级，数量不超过1万块，取样不少于一组。
七、防水材料：
1、防水涂料：
按同一规格、品种、牌号的防水涂料，数量不超过10吨为一批，取样不少于一组。
2、防水卷材：
按同一规格、品种、牌号的卷材，抽验数量为大于1000卷抽取5卷，500-1000卷抽取4卷，100-499卷抽取3卷，小于100卷抽取2卷。
八、建筑门窗（铝合金、塑钢门窗）取样按相应规范执行。
分承包方的材料管理细则
公司对分承包方的材料管理，原则上按公司材料控制制度相同对待，
二、编制材料计划（根据施工生产形象进度）。
1、申报月或周材料计划（应按月装订成册）。
三、选择与评定合格供方：
1、营业执照（经营范围及有效性）。
2、生产厂的许可证、备案证明。
3、编制选择与评定合格供方，由项目部材料员收集、评审、汇总，报材料主管部门审批、备案。
四、材料进场：
1、收料台帐的记录。
2、质量资料的收集与记录。
3、检验与试验的记录。
4、特殊材料的取样封样记录。
五、材料储存：
1、材料的储存应做到防火、防潮等要求。
2、特殊材料应制定防护措施，严格按要求执行。
六、材料标识：
1、按材料标识管理细则执行。
七、公司材料主管部门、项目部的材料员，定期对分承包方进行指导、监督、检查、考核。
八、对分承包方的考核作为合格分承包方复评的依据。
材料员岗位职责
一、材料员必须持证上岗，并按规定参加复训。
二、做好物资采购合格供方评审、管理工作，确保采购的物资在合格供方范围内。
三、每月二十五日，根据下月施工形象进度计划，做好下月的材料物资采购审批表。
四、物资进场应做好验证工作，并及时记录在《物资采购验收综合台帐》上。
对有复试要求的原材料，及时通知有关人员将进场材料送检，并及时做好状态标识，并将验检情况记录在材料采购检验综合台帐上。
五、确保进场物资报审资料齐全，及时上报监理材料报审工作，负责收集好材料报审表。
六、施工现场材料须按现场平面布置图进行堆放，按现场标准化管理要求做到分规格合理堆放，并做好标识。
七、做好对分包方的采购全过程监督、管理、检查工作。
仓库保管员岗位职责
一、到库容整洁，做好“五五”化堆放：
物架设置合理，上摆轻，下摆重，常用放在明显处。
二、按标准化管理要求，做好流水台帐，帐、卡、物三相符。
三、各类材料要分门别类堆放，标明产地、品种标号、进库日期。
四、材料保管员对仓库材料用动态卡标识，对遗失、缺损的标识及时补齐。
五、经常对库内材料进行检查，防止霉变、质变情况发生。
六、危险品要规定专人保管，库房应符合防火、防爆要求。
灭火设备齐全，分类堆放专人保管，要有警示标志，确保仓库安全。
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