西安某学校建设西部职业技术培训基地项目可行性研究报告.docx
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西安某学校建设西部职业技术培训基地项目可行性研究报告
西安某学校建设西部职业技术培训基地项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目提出的背景1
1.2项目概况3
1.3结论及建议5
1.4编制依据6
第二章项目建设的必要性及可行性8
2.1项目建设的必要性8
2.2项目建设的可行性10
第三章项目选址及规模13
3.1项目选址13
3.2建设规模及功能设置15
第四章项目总体规划方案16
4.1规划设计原则16
4.2总体规划方案18
4.3建筑设计19
4.4结构设计20
4.5主要技术经济指标21
第五章节能和节水22
5.1节水、节能原则22
5.2节能措施22
5.3节水措施24
第六章环境影响评价25
6.1环境质量状况26
6.2建设项目对周围环境的影响26
6.3环境保护措施27
6.4环境影响评价的结论28
第七章劳动安全卫生30
7.1执行规范标准30
7.2劳动安全30
7.3劳动卫生31
第八章项目实施进度安排32
8.1项目进度安排的依据32
8.2项目实施的进度安排32
8.3项目实施32
第九章投资估算和资金筹措34
9.1投资估算依据34
9.2项目投资估算的原则34
9.3项目总投资估算34
9.4项目资金来源与筹措37
9.5资金使用和管理37
第十章项目财务评价38
10.1项目评价的依据38
10.2项目经营成本与收入预测38
10.3财务盈利能力分析39
10.4清偿能力分析39
10.5不确定性分析39
10.6项目财务评价结论42
第十一章项目社会效益评价43
11.1项目对西部社会经济发展的贡献43
11.2项目对西部职业教育布局的贡献44
11.3项目对西安市职业教育的贡献44
11.4项目对收入分配目标的贡献45
11.5项目对就业目标的贡献45
11.6项目对构建和谐社会的贡献46
第十二章结论及建议47
12.1结论47
12.2建议47
附表
附图
第一章总论
1.1项目提出的背景
1.1.1项目名称
某学校建设西部职业技术培训基地项目。
1.1.2建设性质
本项目属于新建教育项目，是某学校发展职业技术教育的重要举措之一。
1.1.3建设单位概况
某学校创建于1956年，是陕西省职业技术教育研究会理事长单位、全国铁路职教思想政治工作研究会理事长单位、全国铁路职工高等教育研究会秘书长单位。
先后被国家教委等五部委和铁道部授予“全国职业技术教育先进单位”和“铁路职业技术教育先进单位”。
50多年来，经过几代人的艰难创业和不懈奋斗，学院各方面工作取得显著成绩。
特别是进入21世纪以来，学院步入了快速发展的轨道。
学院现设电信运输、交通运输、电子信息、机电工程、土木工程等5个系31个专业，全日制高职在校生9600余人。
现有专任教师295人，其中，双师型教师占63％、高级职称教师占33％。
有60余名专家在省部级以上学术团体中任职。
学院主编、主审、参编的公开发行教材达180余种。
近年来，学院坚持质量第一、就业第一，校企联合、办出特色的办学治校理念，加大建设力度，使办学条件有了较大改善。
已建成校内实训场所70多个，其中电子类专业实训基地是西安市职业院校电子类实训基地。
学院积极同企业联合，建立了稳定的校外教学基地27个。
为了更好地突出职业教育特色，培养学生的职业技能，学院率先在陕西省职教院校中推行“多证书”制度，是全国百所职业资格证书制度试点院校之一。
先后建立了北大青鸟软件工程师培训基地、全国计算机等级考试考点、公共英语等级考试考点、铁路行业特有工种职业技能鉴定站、陕西省职业技能鉴定站和技师技能鉴定站。
还设立了西北工业大学，西南交通大学网络教育学院分院。
这些都为学生接受不同层次的学习、获得各类证书奠定了基础。
为不断扩展学院的教育与服务功能，学院积极借鉴国外先进的教育思想、教学内容和教学方法。
近年来，学院先后接待了德国、美国、日本等多国代表团来校参观考察，并与国外有关高等职业技术学院签订合作协议，为教师培训和青年学生出国留学创造条件。
为确保毕业生充分就业，学院先后与全国70多家铁路单位及全国130多家大型企业建立了长期的用人合作关系，形成了校企互动的良好机制。
近年来毕业生就业率一直保持在95%以上，毕业生受到用人单位的好评。
1.1.4项目提出背景
随着我国工业化、现代化进程的不断加快和西部大开发战略的深入实施，对高技能专门人才的需求日益迫切，职业教育担负着为经济建设培养高素质技能型人才的任务，建立设备先进、功能齐全的职业教育培训基地是解决人才培养问题的有效途径。
西安市作为西部大开发的“桥头堡”，在振兴西部经济，培养高素质人才过程中担负着枢纽作用。
因此，在西安市建设西部职业技术培训基地，具有现实性、紧迫性。
西安市发改委提出“落实国务院西部办和国家开发银行关于在西安市抓职教试点并帮助加快改善基层医疗卫生条件”的工作，加快西部城市职业技术教育的快速发展。
某学校是2001年陕西省人民政府批复同意建立由西安市人民政府管理的一所综合性全日制高等职业技术学院，具有50余年的办学历史，是全国计算机专业紧缺人才培训基地，陕西省职业教育理事长单位，全国铁路职工高等教育研究会秘书长单位。
西铁职院作为西安职业技术教育系统的排头兵，师资队伍强大、教学设施完善、管理水平较高，具备建设西部职业技术培训基地的办学基础和外部环境，项目的实施将更有利于西部职业教育范围内的资源共享，有利于提高教师理论水平和实作动手能力，有利于全面提升西部职业教育的整体水平。
1.2项目概况
1.2.1项目选址
本项目以某学校本部A区、B区共147亩教学用地为基础，综合利用学院龙首、临潼两个校区的资源，同时征用西安外国语大学振华校区约28亩地作为备用。
项目地处西安市自强西路133号，东临西安火车站。
通过对本部A区、B区整体规划，分步实施，达到职业培训基地的建设标准，并满足国家教育部关于高等院校教学评估要求。
1.2.2项目拟建规模
项目在充分利用学校原有的多媒体教室、学术报告厅、办公用房等教学与生活服务用房的基础上，规划总建筑面积12.8万㎡，主要建设内容包括实训综合楼、学生公寓、学生食堂、图书馆、体育馆、教学综合楼、综合公寓楼及配套设施。
各类用房建筑面积见表1.1。
表1.1各类用房建筑面积统计表
序号
项目名称
建筑面积
（平方米）
层数、结构型式
备注
1
实训综合楼
27644
12层框剪结构
2
学生公寓
17712
12层框剪结构
3
学生食堂
5550
3层框架结构
4
图书馆
10900
5层框架结构
5
体育馆
3192
网架结构
6
教学综合楼
32115
10层框剪结构
7
综合公寓楼
30800
23层框架结构
建筑面积合计
127913平方米
1.2.3项目建设期限
根据项目的整体规划，建设期限为三年，分两期建设。
第一期建设工程包括实训综合楼、学生公寓、学生食堂、综合公寓楼等项目，建设期限两年（含前期工作半年）；第二期建设工程包括图书馆、教学综合楼、体育馆等，建设期限两年。
1.2.4资金筹措
本项目建设总投资44133.6万元，拟采用如下的融资方案：
（1）资本金：
9211.5万元；
其中：
学院自筹资金9211.5万元，
（2）开发银行借款：
34922.1万元；
其中：
借款本金31000万元，
建设期利息3922.1万元。
1.2.5主要技术经济指标
本项目的财务评价结果如下：
全部投资财务评价指标：
投资回收期：
9.6年（自建设期开始）
借款偿还期：
10.9年（自建设期开始）
财务净现值：
6001.6万元（税后）13190.3万元（税前）
内部收益率：
10.31%（税后）13.81%（税前）
资本金财务评价指标：
财务净现值：
5690.1万元
内部收益率：
12.60%
项目的盈亏平衡点：
30.9%
1.3结论及建议
1.3.1结论
（1）项目建设符合国家大力发展职业教育的宏观政策，可以带动西部职业教育的整体水平，促进西部经济的快速发展，同时可以改善某学校教学条件，提升学校的办学实力，促进高层次创新人才的培养，项目建设是必要的；
（2）项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电等基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件；
（3）西铁职院的生源丰富，项目建设具有良好的发展前景；
（4）项目的建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的；
（5）项目建设具有良好的社会经济效益，对当地社会经济发展、提高及提高劳动者素质，增强就业能力，提高劳动生产率和资源使用率，缩小收入分配差距都具有积极作用。
1.3.2建议
（1）本项目作为发展西部职业教育的试点工程，投资巨大，建议政府部门从政策上、财政上给予一定的支持，保证项目的正常实施。
（2）项目建设规模大，历时较长，建议学院成立专门的领导小组全程管理，确保工程进度，保证工程质量。
（3）项目建设过程中，应充分利用原有的地形地貌，创造人文化、自然化的生态校园；
（4）建议学院统筹规划，优化资源配置，减少不必要的浪费。
（5）项目的建设应分阶段实施，在建设过程中，要处理好项目施工与已入住学生正常教学、生活的关系，尽量避免干扰与影响。
（6）项目建成后，建议学院加强师资队伍的建设，扩大招生规模，做大做强基地建设。
1.4编制依据
（1）《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发[2002]16号）；
（2）《国务院关于大力发展职业教育的决定》（2005年10月28日）；
（3）《中国教育改革与发展纲要》；
（4）《普通高等学校办学条件指标（试行）》；
（5）教育部关于职业教育实训基地建设相关文件精神；
（6）陕西省“十一五”发展规划；
（7）《建设项目经济评价方法与参数》；
（8）西安市建设项目城建费用统一征收标准；
（9）《陕西省建筑工程综合概预算定额（1999）》；
（10）《陕西省工程建设其它费用定额》；
（11）某学校建设西部职业技术培训基地规划项目建议书；
（12）某学校提供的其他有关资料。
第二章项目建设的必要性及可行性
2.1项目建设的必要性
2.1.1实施创新型国家和人力资本强国战略的需要
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出把科技进步和创新作为经济社会发展的重要推动力，把发展教育和培养德才兼备的高素质人才摆在突出的战略位置，深化体制改革，加大投入，加快科技教育发展，努力建设创新型国家和人力资本强国。
优先发展教育中着重指出要大力发展职业教育，提高高等教育质量，加大教育投入，深化教育体制改革。
2.1.2推进西部大开发战略，加快西部发展的需要
中央强调，要加快经济增长方式的转变，走新型工业化道路。
新型工业化必须依靠数以亿计的高素质劳动者和规模宏大的技能型人才。
随着西部大开发战略的深入实施，为进一步缩短中西部差距，国务院在重点学科、实验室建设、实训基地建设、高层次人才培养与引进等方面对西部地区倾斜，增强西部地区高层次人才培养能力和高校科技创新能力。
当前，我们要把加快发展职业教育作为重点，为国家培养生产、服务、管理等第一线需要的技能型、专业型实用人才和创业人才，推进西部大开发战略，加快西部的快速发展。
2.1.3完善职业教育培养体系的需要
随着我国西部工业化、现代化进程的不断加快，西部企业出现了生产服务一线技能人才特别是高技能人才短缺现象，一些企业引进了高水平的生产设备或生产线，却缺乏熟练工人操作，难以发挥全部经济效益，有的还影响到产品质量。
企业对高技能专门人才的需求日益迫切，显露出职业教育与社会需求的不相匹配。
职业教育担负着为经济建设培养高素质技能型人才的任务，目前的职业教育教师培训基地基本上设在本科院校，这对于提高他们的教育理论和学术水平是极其重要的。
但是，对于提高高职教师的工程实践能力就显得欠缺。
因此，职业教育教师培训基地还应在部分具备条件的高职学院设立，以满足不同的培训要求，提高针对性和实效性。
但是目前职业教育院校或技能培训单位还存在教育培训讲理论多、忽视动手能力培养问题。
所以建立设备先进、功能齐全的职业教育培训基地是解决人才培养问题的有效途径。
西安市作为西部大开发的“桥头堡”，在振兴西部经济，培养高素质人才过程中担负着枢纽作用。
因此，在西安市建设西部职业技术培训基地，具有现实性、紧迫性。
2.1.4实现职业教育资源共享、提高教师理论和实作动手能力等的需要
为了进一步推动西部城市职业教育的发展，市发展和改革委员会提出“落实国务院西部办和国家开发银行关于在我市抓职教试点并帮助加快改善基层医疗卫生条件”的工作，这是加快西部城市职教发展的重要机遇。
根据西安市要求，在建设好我市职业教育实训基地的基础上，建立西部职业技术培训基地，这可以实现在职业教育范围内的资源共享，同时也可以提高教师理论和实作动手水平，提高投资效益，为“中国西部职业技术培训基地”试点工作做出更大的贡献。
2.1.5改善办学条件，满足教育部的办学标准
2001年批准成立职业技术学院，暂定学生规模为6000人。
按照教育部《高职高专院校人才培养工作水平评估》要求，2004－2009年之间要对高职高专院校进行评估。
为了迎接评估，学院从教学管理、学生管理、后勤管理、行政管理等各个方面，参考评估标准进行积极的准备，经过几年的不懈努力，学院改革发展取得了良好的效果。
但也有一些方面不尽如人意，如按评估标准的生均占地面积要求，以学院6000学生规模，学院占地面积应在600亩左右，而学院由于历史、管理等多方面原因制约，目前学院占地面积仅260余亩，不能达到评估标准，相应的生均宿舍面积、生均教学行政用房等评估项目也不能达标，致使学院的评估和发展受到了严重影响。
2.1.6实现学院职业教育事业可持续发展的需要
铁路职业技术学院建设西部职业技术培训基地项目包含：
电子信息系实训基地、电信运输系实训基地、机电工程系实训基地、土木工程系实训基地等若干个专业实训基地。
而这些专业实训基地的建设都是建立在学院悠久的办学历史，实力雄厚的师资队伍和教学设施的基础上的。
同时这些实训基地的建设也在软、硬件方面进一步提高了学院的办学水平，在国务院西部办和国家开发银行的支持下，在市发展和改革委员会及教育局的指导下，以及学院在财力和人力上的投入，可以实现某学校职业教育的可持续发展，并不断提高投资效益。
2.2项目建设的可行性
2.2.1政策可行性
国家“十一五”规划中明确指出：
实施科教兴国战略和人才强国战略，把科技进步和创新作为经济社会发展的重要推动力，把发展教育和培养德才兼备的高素质人才摆在更加突出的战略位置。
重点发展中等职业教育，发展多种形式的职业技能培训，改革职业教育教学方式，更新教学内容，推行工学结合、校企合作的培养模式，建立弹性学习制度。
实施高技能人才培养工程，建立一批高技能人才培训基地和公共实训基地，建设高技能人才队伍。
同时加强中西部地区和东北地区人才资源开发和人才队伍建设。
为了进一步推动西部城市职业教育的发展，西安市发展和改革委员会提出“落实国务院西部办和国家开发银行关于在我市抓职教试点并帮助加快改善基层医疗卫生条件”的工作，为加快西部城市职教发展的提供了重要机遇。
2.2.2学院自身的资源优势
某学校创建于1956年，办学历史悠久，学院的师资队伍、教学设施、管理水平在我市同类院校中起步早，基础扎实，实力雄厚，是西安职业教育体系中的排头兵。
先后被国家教委等五部委和铁道部授予“全国职业技术教育先进单位”和“铁路职业技术教育先进单位”。
学院开设的专业优势明显，城市轨道交通车辆、电气化铁道技术、城市轨道交通控制和城市轨道交通运营管理是结合我市“十一五”建设规划新开设的地铁城轨专业，电气化铁道技术、铁道机车车辆、铁道通信信号、铁道工程技术是面向西部建设的特色专业，数控技术、电力系统继电保护与自动化、供用电技术、机电一体化和电子技术应用等专业是学院面向社会开发的重点专业，物流管理、工程造价、汽车电子和信息技术是经济建设和新技术发展产生的新型专业。
目前，学院已经为培训基地的建设作了大量的准备工作，初步拟定出若干专业实训基地建设的规划和具体实施方案。
其中，基本建设计划投资2.3亿元；数控、机电一体化、供电和机车车辆实训基地计划投资0.33亿元；汽车电子和电子信息技术实训基地计划投资0.31亿元；城轨、物流和通信技术实训基地计划投资0.46亿元；土木工程实训基地计划投资0.042亿元。
预计建设总投资3.44亿元。
因此，将某学校建成“中国西部职业技术培训基地”，具有良好办学基础和外部环境。
建设好利用好这些培训基地也是学院的需求和愿望所在，在国务院西部办和国家开发银行的支持下，在市发展和改革委员会及教育局的指导下，学院全体教职员工将全力以赴把基地建设好、管理好、运用好，建成集职业教育培训、教学生产科研、职业技能鉴定、职业指导为一体的综合性、开放性高等职业教育基地。
努力为中国西部职业教育的发展做出贡献。
综上所述，某学校建设西部职业技术培训基地项目符合各方面发展的需要，是可行的。
第三章项目选址及规模
3.1项目选址
3.1.1场址现状
本项目以某学校本部A区、B区共147亩教学用地为基础，综合利用学院龙首、临潼两个校区的资源，同时征用西安外国语大学振华校区约28亩地作为备用。
项目地处西安市自强西路133号，东临西安火车站，交通十分便捷，地理位置十分优越。
通过对本部A区、B区整体规划，分步实施，达到职业培训基地的建设标准，满足国家教育部关于高等院校教学评估要求。
3.1.2场址条件
（1）气象条件
西安市属暖温带半湿润大陆季风气候，冷暖干湿，四季分明。
冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，降霜明显。
1）气温：
年平均气温13.0～13.4℃，1月份平均气温-0.4～0.9℃，7月份平均气温25～26.6℃，年极端最低气温-20.6℃（1995年1月11日），年极端最高气温43.4℃（1966年6月19日）。
2）风向：
平均风速1.8米/秒，全年盛行风向为东北风；
3）日照：
年日照时数1412.7小时；
4）湿度：
年平均相对湿度69.6%；
5）霜期：
无霜期219～233天；
6）气压：
平均气压970.4Pa；
7）降水：
年降水量507.7～719.8毫米，由北向南递增。
7、9月份为两个明显降水高峰。
8）降雪：
年平均降雪日13.8天
9）气象灾害：
年内主要气象灾害有干旱、雨涝、冰雹、大风、干热风和低温冻害。
（2）工程地质条件
本工程选址地区位于西安市北郊，处于较稳定的构造部位，地势较平坦，场地无不良地质现象，经地质勘察地貌属湿陷性黄土场地，抗震设防烈度为8度，拟建场地无地裂缝通过。
根据地质灾害评估和地震初步评价，适宜学院建设用地。
（3）交通条件及公用设施条件
某学校本校区位于自强西路133路，火车站以西，有多条公交车经过，区域交通条件十分便利。
项目建设所需配套的供水、排污、供电、消防、采暖、通讯等外部配套条件均由校区内现有配套设施供给，项目建设的外部条件具备。
（4）环境条件
本项目选址位于某学校内，建设地址周边均有校区道路，地址选择在教学区内，符合教学区的环境设计要求。
综上所述，某学校选址土地权属明确，符合城市规划及区域性规划要求，且选址周边社会环境、建筑环境及基础设施条件良好，选址方案是可行的。
3.2建设规模及功能设置
3.2.1建设规模
本项目总建筑面积为127913平方米，主要的基建内容包括实训综合楼、学生公寓、学生食堂、图书馆、体育馆、教学综合楼、综合公寓楼及配套设施。
同时还利用到学校原有的多媒体教室、学术报告厅、办公用房等教学与生活服务用房。
根据专家意见，所有建设项目统一规划建设，项目建成后将会使某学校在校园整体规划上更加规整。
各类用房建筑面积见表3.1。
表3.1各类用房建筑面积统计
序号
项目名称
建筑面积
（平方米）
层数、结构型式
备注
1
实训综合楼
27644
12层框剪结构
2
学生公寓
17712
12层框剪结构
3
学生食堂
5550
3层框架结构
4
图书馆
10900
5层框架结构
5
体育馆
3192
网架结构
6
教学综合楼
32115
10层框剪结构
7
综合公寓楼
30800
23层框剪结构
建筑面积合计
127913平方米
3.2.2功能设置
本项目包括：
机电工程系实训基地、电子信息系实训基地、电信运输系实训基地、土木工程系实训基地等若干个专业实训基地。
第四章项目总体规划方案
充分考虑到项目的建设目标、功能、用途、某学校教育教学现状条件、项目建设用地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，适应时代办学，及建设高水平的职业技术培训基地的要求，满足学校教学办公的可持续发展。
4.1规划设计原则
4.1.1设计指导思想
基地建设规划的指导思想是立足现实，着眼未来；统筹规划，分步实施；合理布局，突出特色。
按照国务院大力发展职业教育的总体思路，结合西部经济建设和我市职业教育发展实际，以现有教育资源和土地资源为基础，对学院原有部分实习实训基地改建扩建，同时根据发展需要新建一批设施先进的相关专业实训基地。
按照人性化、现代化的总体要求，建设一个设施完善、环境优美、品味高雅、和谐文明的大学校园。
采取学院自筹、政府投资及银行贷款等办法，解决建设资金不足问题。
切实减轻财政负担，努力完成市政府提出的建立西部职业技术培训基地规划建设任务。
（1）统一规划，分步实施
校园建设要围绕学院的办学特点和文化理念进行整体规划与设计，同时结合学院的实际情况采取阶段施工、阶段竣工、阶段验收。
无论是整体建设方案还是单个项目建设都要具有科学性、前瞻性和协调性，在充分论证的基础上实施。
（2）紧密结合学院教育特点，并突显人文气息
在建筑设计上应该能体现学院悠久的办学历史，并能为学院的正常教学以及职业技术培训基地的工作开展提供舒适，便捷的学习和实践环境。
但同时应该力求创造一个充满文化气息的教学氛围，提供一个有积极意义的空间环境，用建筑风格和细部体现学院对人文气息的重视和积极的培养。
创造出既符合学院基础教学建筑形式，又充满人文气息的校园环境。
（3）体现以人为本，适应高等院校教育发展的特点
按照科学发展观的要求，坚持以人为本的设计理念，突出建筑的人性化设计。
符合现代建筑设计的潮流：
“以人为本、自由、开放、功能合理、设施完善”。
关注现代教育开放性、多样化、强调素质培养的特点，方案设计努力创造丰富多变的空间形态。
关注现代教育各学科知识的综合作用，设计功能合理，各部分联系便捷，提供高效复合的功能空间。
4.1.2设计原则
因地制宜合理组织主体建设位置，考虑教育功能和必要的附属配套设施，严格遵守国家及西安市的有关政策规定和技术规范。
（1）合理划分功能分区，各分区既相互独立，又相互联系，形成疏密有致、动静结合的有机整体；在建筑造型上运用形体色彩组合，曲线与直线的交织构成新颖生动的形态，采用现代建筑材料与丰富的细部语言，充分体现现代人文的建筑风格。
建筑造型力求体现自
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