武宣县接待办.docx

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武宣县接待办

武宣县接待办2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分　部门概算　

一、部门及所属单位概况

二、人员构成

第二部分　2018年部门预算公开表

表一　部门收支预算总表

表二　部门收入预算总表

表三　部门支出预算总表

表四　财政拨款收支预算总表

表五　一般公共预算支出表

表六　一般公共预算基本支出表

表七　政府性基金支出预算表

表八　“三公”经费支出预算表

表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

第四部分2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、项目预算绩效目标情况

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、武宣县接待办及所属事业单位概况

（一）主要职能

1．对到县内开展公务活动的处级以上领导团队走好后勤保障服务工作；

2.配合市委、市政府，县委、县政府举办好大型活动及重点中心工作的后勤服务工作；

3.对受邀到我县开展商务活动的各类客商进行接待；

4.圆满完成到县内开展公务活动的处级以上领导团队的接待工作及市委、市政府，县委、县政府举办的大型活动及重点中心工作的后勤服务工作；

5.完成县委县府部署的中心工作，如联系贫困村的脱贫攻坚工作和联系村的生态乡村建设工作、服务企业工作等等。

（二）机构设置情况

接待办，设置一个内设机构。

内设机构有办公室、接待股、财务股等。

二、人员构成情况

接待办人员编制总数为3人，其中，行政编制0人，事业编制（参公）3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数2人，其中行政在职0人，事业参公在职2人，编外在职实有人数11人，离退休人员1人（其中离休0人）。

具体情况如下：

（一）局机关本级。

行政编制0人，实有财政供养人员2人，其中行政编制在职人员0人，编外在职实有人数11人，离退休人员1人（其中离休0人）。

第二部分2018年部门预算公开表

详见附件《接待办2018年部门预算公开表》

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算120万元，同比减少45万元，同比减少27.3%。

原因是本年度接待业务减少。

其中：

一般公共预算拨款120万元，同比减少45万元，减少27.3%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：

一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算120万元，其中：

基本支出69.1万元，占支出总预算58%，同比增加51万元，增长8%；项目支出50.9万元，占支出总预算42%，同比减少50.1万元，降低50%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算111.2万元；占支出总预算的93%，同比减少47万元，降低30%;主要是厉行节约，服务费、办公经费减少。

（2）社会保障和就业类科目支出预算3.6万元；占支出总预算的3%，同比增加0.2万元，增长5.8%;主要是基本养老保险缴费基数增加。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.9万元；占支出总预算的2%，同比增加0.9万元，增长45%;主要是医疗计缴基数增长。

（4）住房保障类科目支出预算2.2万元；占支出总预算的1.8%，同比增加0.7万元，增长47%；主要是公积金计缴基数和购房补贴增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出69.1万元，占支出总预算58%，同比增加51万元，增长8%。

其中：

工资福利支出预算66.4万元；占基本支出预算55%，同比增加11.1元，增长20%；主要是工作人员工资基数上调。

商品和服务支出预算2.7万元；占基本支出预算2%，同比减少0万元，下降0%；主要是服务费、办公经费无变动。

（2）项目支出预算。

项目支出50.9万元，占支出总预算42%，同比减少50.1万元，降低50%。

其中：

商品和服务支出预算50.9万元；占项目支出预算的42%；

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出120万元，其中：

基本支出69.1万元，项目支出50.9万元。

具体支出预算如下：

行政运行69.1万元，全部是基本支出预算。

主要用于发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务50.9万元，全部是项目支出预算。

主要用于而发生的项目支出。

如工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、其他资本性支出等。

住房公积金2.2万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为接待办参公事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算50万元（全口径），同比减少50万元，下降50%，主要是严格实行八项规定，厉行节约，公务接待减少。

其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算50万元，公务用车运行维护费支出预算0万元；主要是厉行节约。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算50万元，比2017年初预算100万元减少50万元，同比下降50%。

其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：

一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全系统人赴国外举办0期管理培训班；

2.公务接待费2018年预算50万元，同比减少50万元，下降50%，主要是安排接待上级来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；主要是严格实行八项规定，厉行节约，公务接待减少。

3.公务用车费2018年预算0元，其中：

公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和0个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费2018年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比减少0万元，下降0％。

第四部分2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2018年行政运行69.1万元，比2017年下降0.6万元，减少0.9%。

主要用于接待办为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的　0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：

公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为0辆，其中:

局本级核定公务车编制　0　辆，实有车辆　0　辆；所属单位公务用车编制　0　辆，实有车辆。

四、项目预算绩效目标情况

2018年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款　0　万元，其中：

局本级有　0　个预算绩效项目，分别是：

　（项目名称），项目经费预算　　0万元。

局属事业单位有　个预算绩效管理项目，分别是：

（项目名称），项目经费预算　0　万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

武宣县接待办2018年部门预算公开表