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生产经营计划模板
XXXXXX2012年建议计划编制说明
二〇一一年十月七日
目录
企业概况3
第一部分生产经营计划4
一、综述4
1、计划的编制主要原则：
4
2、计划编制的指导思想：
5
3、企业现状分析：
5
二、2011年1～9月实际完成及全年预计完成情况33
三、2012年主要生产经营指标计划及增减分析35
四、2012年煤质指标测算及说明40
（一）、2010年及2011年煤质完成情况40
（二）、2012年煤质指标测算表：
41
（三）、2012年煤质指标测算编制说明41
五、生产经营计划存在的其他情况及完成计划采取措施50
六、政策及建议52
第二部分基本建设项目建议计划53
第三部分矿井技术改造53
一、主要技术改造项目53
二、技术改造资金情况54
第四部分瓦斯区域治理项目建议计划54
一、煤矿瓦斯区域治理项目情况54
（一）2011年元-9月份瓦斯区域治理项目完成情况54
（二）2012年-2014年瓦斯区域治理项目建议计划55
云煤二矿2012年建议计划编制说明
企业概况
云盖山煤矿二矿隶属于河南永锦能源有限公司，始建于1997年4月，2001年3月建成并开始试生产，2003年元月正式投产,设计生产能力15万吨/年；永煤集团整合后于2006～2008年期间对矿井进行了技术升级改造，改造后生产能力45万吨/年。
2011年全年原煤产量预计完成82万吨，2012年计划产量80万吨。
现矿井采用两立井一斜井综合开拓，中央并列式通风，主要开采二1煤层；矿井属低瓦斯矿井，水文地质条件中等；开采煤层属Ⅲ类不易自燃煤层，煤尘具有爆炸危险性。
资源储量：
截止2010年底矿井保有地质储量2060.1万吨，可采储量1257.1万吨。
第一部分生产经营计划
一、综述
根据永锦公司2012年生产经营计划编制要求通知，矿井根据2012年采掘设计及矿井实际提升运输情况，对2012年生产经营计划进行编制。
（一）计划的编制主要原则：
计划编制要充分与矿井实际相结合，对生产计划的编制重点考虑了2012年的采掘接替情况，在保证采掘平衡的情况下，编制矿井采掘任务计划；对生产材料成本费用的编制，要求充分与2011年实际生产技术水平、2011年各种材料定额、2012年采掘任务、辅助单位任务及2012年各种废旧物资的回收复用相结合；对其他成本费用的编制依据国家、地方行政管理政策、2011年其他费用发生情况进行编制。
根据矿井计划编制原则。
（二）计划编制的指导思想：
2012年生产经营计划编制的指导思想为：
计划的编制必须与矿井生产实际相结合，实事求是，矿井发生的各项费用必须严格审核预算，矿井不必要的费用坚决不予预计。
从而提高计划编制的真实性、准确性。
（三）企业现状分析：
1、生产现状：
⑴提升系统——主立井提煤，井筒深度248米，直径3.3米,装备2JK2×1～20型提升机，双箕斗提升，提升高度250.5米，电机型号为YR4504～6型，功率为315kW；副斜井主要用于提升矸石、物料和人员，井筒斜长329米，倾角28°，提升机型号GkT1.6×1.5～20,电机型号为GR167～8型，功率为132kW。
⑵运输系统——井下运料、提矸使用电瓶车牵引1t固定式矿车运输，运煤采用800mm胶带运输机运输。
⑶排水系统——+60m水平中央泵房安装4台MD155～67×7型离心式水泵，电机型号为YB450S2～2型，功率为355kW，两趟8吋排水管从回风立井直接排至地面，排水能力400m3/h。
⑷通风系统：
矿井现有主立井、回风立井、新主皮带斜井、行人斜井、副斜井五个井筒，其中主立井、副斜井和新主皮带斜井进风。
行人斜井、回风立井回风，矿井通风方式为中央并列分区式通风，通风方法为抽出式。
回风立井风量为2502m3/min，行人斜井风量为2173m3/min，矿井总进风量4587m3/mim。
⑸供电系统——矿井采用双回路供电，线路分别来自云盖山35kV变电站4#柜和26#柜，地面变电所安装19面10kV高压柜，采用分列式运行，平地主变压器2台，型号SCB10～630/10，其中一台工作，一台备用。
⑹“六大安全避险系统”情况：
①安全监测监控系统是煤矿安全生产的重要保障，矿井监测监控系统于2002年8月投入使用，2011年1月改造为KJ90N型安全监控系统，井下各采掘工作面、机电硐室等地点均按规定安设了高、低浓度甲烷传感器、温度传感器、风门开停传感器、风筒传感器、馈电传感器、设备开停传感器、一氧化碳传感器、风速传感器等各种传感器，监控系统的安装符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029～2007）的要求。
目前安全监测监控系统运行正常，配备了专门的监测监控管理队伍，负责安全监测系统的安装、调试、操作、维护等工作，系统操作人员、安装维护人员全部经过培训，并取得了岗位合格证。
②通讯联络系统的建设要求是能够实现井下人员、设备之间的运输、安装、调试配合信息传输及时、准确，煤矿地面的生产调度管理部门、辅助单位能够及时沟通协调，因此通信联络系统必须既满足井下的安全生产需要，又要满足地面生产、指挥、管理等各方面的通讯需求。
目前井下各作业场所、主要巷道均按照要求安设了电话，能够保证与井上调度室、各作业地点之间的及时沟通。
③人员定位系统是2011年1月安装的KJ209N型矿用人员安全监测系统，该系统能够及时、准确的将井下各个区域人员的动态情况反映到地面计算机系统，使管理人员能够随时掌握井下人员的分布状况和每个矿工的运动轨迹，便于进行更加合理的调度管理。
当事故发生时，救援人员也可根据井下人员及设备定位系统所提供的数据、图形，迅速了解有关人员的位置情况，及时采取相应的救援措施，提高应急救援工作的效率。
④供水施救系统的管路安装规格：
供水施救主管路为φ100mm；分管路（采区主供水管路）及岩巷掘进工作面为φ100㎜；煤巷掘进工作面、回采工作面为φ100㎜；采掘工作面每隔50m安装1组（1个）供水阀门（或水龙头）。
采区安全硐室安装1组供水阀门（或水龙头）。
供水管道阀门高度：
距巷道底板一般1.3～1.5m以上。
供水点前后2m范围无材料、杂物、积水现象。
煤巷（岩巷）掘进工作面自掘进面回风口开始，每50m设置一组（1个）供水阀门，并保持距迎头25～40m的距离；放炮撤人地点要安装一组（1个）供水阀门。
⑤压风自救系统的管路安装规格为：
22采区压风机型号为BLT175A-23.6/8共安装三台，23采区压风机型号为L-22/7共安装2台，压风自救主管路为φ150㎜；压风自救分管路（采区主压风管路）及岩巷掘进工作面为φ100㎜；煤巷掘进工作面、回采工作面为φ100㎜；煤巷（岩巷）掘进工作面自掘进面回风口开始，每50m设置一组压风自救袋，每组自救袋数量为5个，靠近迎头一组不少于15个，并保持距迎头25～40m的距离；放炮撤人地点要安装一组压风自救装置（5个袋）；回采工作面回风巷在距采面上安全出口以外25～40m范围内设置一组自救袋，自救袋个数不少于15个；进风巷在距采面下安全出口以外25～40m范围内设置一组自救袋，自救袋个数不少于15个，向外每50m安装一组（5个）压风自救装置；压风自救袋要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧，人行道宽度要保持在0.7m以上，管路安装高度按距底板1.4m，自救袋的安装高度按自救袋的袋底距底板0.5m，便于现场人员自救应用。
⑥目前矿井紧急避险系统尚处于规划设计阶段，根据矿井实际情况，结合永锦公司安排在云煤一矿紧急避险系统示范建设情况，规划在2012年完成此项工作。
2、经营现状
矿井作为公司的一个生产机构，我们首要的任务是组织生产，根据矿井2011年生产经营任务完成情况，结合自身管理特点，我们要抓住现在煤炭市场紧俏的优势，精心组织，合理安排生产，并在提高生产能力的同时，要充分做好矿井井下采掘工程地质预报及管理，从而强化产品质量管理，力争圆满完成矿井2012年生产经营计划。
（四）产能分析：
1、目前矿井生产布局安排：
矿井目前有一个综采队，一个回采工作面，一个准备工作面；开拓掘进区队2个，掘进工作面3～5个。
按照目前矿井生产布局主要存在两方面问题：
一是22203综采工作面轨道顺槽需沿空掘巷，上部22201综采工作面老空水制约单进水平；二是-60m水平采区22208综采工作面回采巷道根据永煤公司关于高突矿井重排三年采掘接替计划的通知要求及矿井研究决定。
2、技改工程：
2012年7月份对矿井辅助提升进行升级改造。
安装JK-2.5×2/20型绞车替换现副井绞车房GKT1.6×1.5/20型绞车，JK-2×1.8/20型绞车替换现副暗斜井JTP1.6×1.5/20型绞车，轨道车房内绞车更换电机等。
3、矿井煤层及采区接替情况：
⑴矿井煤层接替情况：
矿井现仅开采二1煤层。
⑵2012～2014年采区、工作面接替情况
现生产工作面为矿井+60m水平采区22201综采工作面，预计2012年1月份回采结束；准备工作面22204综采工作面预计2012年2月份回采，2013年6月份回采结束；接替工作面22203综采工作面预计2013年7月份回采，2014年11月份回采结束；随后进入-60m水平采区22208综采工作面生产。
-60m水平采区22208综采工作面预计2014年12月份回采，2020年12月份回采结束。
矿井工作面接替情况表
工作面编号
2011年9月底
剩余可采储量
（万t）
预计
工作面
形成时间
预计
结束
时间
采区
编号
可采
储量
（万t）
2011年
9月底剩余
工程量（m）
2011年
末剩余
工程量（m）
2012年
末剩余
工程量（m）
2013年
末剩余
工程量（m）
2014年
末剩余
工程量（m）
22201综采工作面
25.8
2010.05
2012.1
+60m水平采区
118
0
0
0
0
0
22204综采工作面
109
2011.11
2013.06
+60m水平采区
109
0
0
0
0
0
22203综采工作面
0
2013.05
2014.11
+60m水平采区
110
3065
2750
414
0
0
22208综采工作面
0
2014.10
2016.05
-60m水平采区
115
3005
3005
3005
685
0
⑶矿井重点工程节点安排：
2011年10月份矿井皮带、轨道、回风下山在-60m水平贯通，形成通风运输系统。
2012年3月份22203综采工作面贯通；2012年8月份-60m水平变电所、泵房及内外水仓贯通，年底前安装完成投用。
2013年10月份-60m水平以上开拓、准备工程完成。
2014年4月份22208综采工作面贯通。
4、2012～2014年生产建议计划
⑴生产建议计划
2012～2014年生产建议计划指标表
单位名称
2012年生产建议计划
2013年生产建议计划
2014年生产建议计划
产量
（万吨）
掘进
进尺
（米）
开拓
进尺
（米）
产量
（万吨）
掘进
进尺
（米）
开拓
进尺
（米）
产量
（万吨）
掘进
进尺
（米）
开拓
进尺
（米）
云煤二矿
80
3336
585
80
3274
0
80
4120
610
⑵产量计划表
2012年产量计划表
采
煤
队
工作面
剩余
走向长度（m）
面长
（m）
煤厚
（m）
落煤
方式
预计
剩余储量
（万t）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年度
产量
（万t）
接替面
出面时间
综
采
队
22201
40
192
6
综放
6.5
6
6.0
2011年11月22204综采工作面形成回采条件
22204
900
186
5
综放
109
6
6.2
6.4
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.6
6.7
6.7
71.0
2013年6月22203综采工作面形成回采条件
回采煤量
6.0
6.0
6.2
6.4
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.6
6.7
6.7
77.0
掘进煤量
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
3.0
原煤合计
6.2
6.2
6.4
6.6
6.6
6.8
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
7.0
80.0
2013年产量计划表
采
煤
队
工作面
剩余
走向长度（m）
面长
（m）
采高
（m）
落煤
方式
预计
剩余储量
（万t）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年度
产量
（万t）
接替面
出面时间
综
采
队
22204
295
186
5.3
综放
38
6.5
6.5
6.5
6.3
6.2
6
38.0
2013年7月22203综采工作面形成回采条件
22203
1215
84-165
4.5
综放
110
6
6.3
6.5
6.7
6.8
6.7
39.0
2014年9月22208综采工作面形成回采条件
回采煤量
6.5
6.5
6.5
6.3
6.2
6.0
6.0
6.3
6.5
6.7
6.8
6.7
77.0
掘进煤量
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
3.0
原煤合计
6.7
6.7
6.8
6.6
6.5
6.3
6.2
6.5
6.8
7.0
7.0
6.9
80.0
2014年产量计划表
采
煤
队
工作面
剩余
走向长度（m）
面长
（m）
采高
（m）
落煤
方式
预计
剩余储量
（万t）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年度
产量
（万t）
接替面
出面时间
综
采
队
22203
730
165
4.5
综放
71
6.5
6.3
6.2
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
71.0
2014年9月22208综采工作面形成回采条件
22208
1350
155
4.2
综放
115
6
6.0
2015年8月22205综采工作面形成回采条件
回采煤量
6.5
6.3
6.2
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.0
77.0
掘进煤量
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
3.0
原煤合计
6.7
6.7
6.8
6.6
6.5
6.3
6.7
6.7
6.8
6.8
6.7
6.2
80.0
⑶开拓掘进计划表
2012年开拓掘进计划表
施工
单位
工程名称
巷道
类别
支护
形式
掘进
断面
（m×m）
煤
岩
性
掘进方式
巷道
长度
（m）
11年底剩余
（m）
逐月计划（m）
12年
计划
（m）
12年底
剩余
（m）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
开拓队
-60m内水仓
开拓
锚喷
3×3
岩
炮掘
126
126
70
56
126
0
-60m泵房配套设施
开拓
锚喷
3×4/3×3
岩
炮掘
74
74
14
60
74
0
-60m管子道
开拓
锚喷
3×2.8
岩
炮掘
65
65
65
65
0
-60m外水仓
开拓
锚喷
3×3
岩
炮掘
230
230
5
70
70
50
35
230
0
+60m避灾硐室
开拓
锚喷
4×3.5
岩
炮掘
90
90
15
60
15
90
0
-60m运输斜巷
准备
锚网喷
4×3
岩
炮掘
65
65
60
5
65
0
-60m皮带巷
准备
U型钢喷
4×3
半
炮掘
120
120
70
50
120
0
-60m回风巷
准备
U型钢喷
4×3
半
炮掘
25
25
25
25
0
掘一队1
22203运输顺槽
回采
U型钢
4.5×3
煤
综掘
1145
730
130
130
探放水
110
130
130
100
730
0
22203综采工作面1号泄水巷
回采
锚网
3×2.6
煤
炮掘
165
165
110
25
30
165
0
22203综采工作面2号泄水巷
回采
锚网
3×2.6
煤
炮掘
165
165
35
100
30
165
0
22203综采工作面外切眼
回采
锚网
3×2.6
煤
炮掘
81
81
探放水
41
40
81
0
22203运输顺槽里段
回采
锚网
3×2.6
煤
炮掘
200
200
100
100
200
0
掘一队2
22204综采工作面里段高位钻场
回采
工字钢
（4.4+3）×2.8
半
炮掘
120
120
40
40
40
120
0
22203综采工作面运料斜巷
回采
U型钢
4×3
煤
炮掘
70
70
70
70
0
22203轨道顺槽
回采
U型钢
4×3
煤
综掘
1250
1250
40
110
110
110
110
110
110
110
110
920
330
巷修队1
22204综采工作面外段高位钻场
回采
工字钢
（4.4+3）×2.8
半
炮掘
90
90
30
30
30
90
0
合计
3336
2013年开拓掘进计划表
施工
单位
工程名称
巷道
类别
支护
形式
掘进
断面
（m×m）
煤
岩
性
掘进方式
巷道
长度
（m）
12年底剩余
（m）
逐月计划（m）
13年
计划
（m）
13年底
剩余
（m）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
开拓队
±0m东车场
准备
锚喷
4×3
岩
炮掘
150
150
80
70
150
0
±0m皮带巷
准备
U型钢喷
4×3
半
炮掘
125
125
10
80
35
125
0
±0m回风巷
准备
U型钢喷
4×3
半
炮掘
25
25
25
25
0
±0m西车场
准备
锚喷
4×3
岩
炮掘
130
130
20
80
30
130
0
+40m东车场
准备
锚喷
4×3
岩
炮掘
150
150
50
50
100
反斜井扩修
修复
锚网
3.5×3
岩
炮掘
300
300
60
60
60
60
60
达标亮化
0
掘一队1
22203综采工作面里切眼
回采
锚网
3×2.6
煤
炮掘
84
84
84
84
0
22208运输顺槽
回采
U型钢
4.5×3
煤
综掘
1430
1430
25
100
145
145
145
145
145
145
145
145
145
1430
0
22208综采工作面切眼
回采
U型钢
3×2.6
煤
炮掘
155
155
120
120
35
掘一队2
22203轨道顺槽
回采
U型钢
4×3
煤
综掘
1250
330
110
110
110
22203面安装辅助工程
330
0
22203综采工作面高位钻场
回采
工字钢
（4.4+3）×2.8
半
炮掘
60
60
40
20
60
0
22208轨道顺槽
回采
U型钢
4×3
煤
综掘
1420
1420
70
140
140
140
140
140
770
650
合计
升级会员 