出入库管理制度56720总11页.docx

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出入库管理制度56720总11页

出入库管理制度

一、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。

仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。

验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。

采购人员审核条形码。

物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。

并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定

（一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。

物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。

文件名称

文件编号

文件制定人

制定日期

文件签发人

签发日期

物控管理制度

W☠☟W-1

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭销货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）物品发放按“先进先出、推陈储新”的原则进行，做到不易保管的先出、包装简易的先出、容易变质老化的先出。

（五）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（六）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单（销货单、调拨单、配送单）并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

送货员岗位职责

岗位名称：

送货员

直接上级：

物控经理（或职务代理人）

负责内容：

物品运输

岗位目标：

通过对送货过程进行有效控制，把物品及时交到客户手里，确保运输过程的安全和物品的完整。

工作任务与工作权限

1、熟悉各类产品价格，了解客户经营动态，掌握送货各环节流程。

2、熟悉所辖送货区的送货路线和零售户分布情况。

3、做好送货票据的签收和货物的领取、交接工作。

4、标准送货程序安全及时规范高效、做好送货工作。

5、负责货款签收，确认，现金足额缴存，做到日清日结，确保货物和货款安全及包装物的回收。

文件名称

文件编号

文件制定人

制定日期

文件签发人

签发日期

物控管理制度

WNHW-2

6、收集、整理、传递、反馈市场信息，及时办理未送达客户的寄存，退换工作。

7、每天必须填好送货、提货工作日记表。

8、做好日常运送工具的维护工作。

9、提货发现物品有异常与托运部及时清点破损，并与之交涉赔偿事项，及时向公司汇报。

关键指标：

1、送货计划的达成率；

2、送货及时率；

3、送货物品的安全性和完整性；

4、送货成本的降低；

5、客户动态的掌握。

岗位沟通：

内部沟通

1、物控部门客户信息的传达；

2、业务部门的咨询与问答；

外部沟通

1、公司服务和产品对客户进行解释

岗位权限：

1、客户对服务的提报权；

2、物品质量的提报权。

岗位要求：

1、熟悉操作驾驶货车或三轮车；

2、对公司业务范围内的地形熟悉；

3、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

文件名称

文件编号

文件制定人

制定日期

文件签发人

签发日期

物控管理制度

WNHW-3

验收员岗位职责

岗位名称：

验收员

直接上级：

物控经理（或职务代理人）

负责内容：

货物的数量验收和质检，条形码，物品分区入库

岗位目标：

通过对验收过程进行有效控制，严把物品的包装、品质、价格、数量和采购单相符，做到一货一码。

一、物品入库前认真进行验收，严格执行验收标准，严禁不合格物品进入库房，做到质量不合格不验收，数量不清不验收，单据手续不全不验收。

二、物品到货后，验收应及时，并做到验收数量准、质量合格、用途清，验收单据填写清晰。

三、验收完成后报财务部审批，申请办理入库手续。

四、办理完入库手续后打出条形码，做到一货一码，采购部审核条形码后报请物控经理分配物品储存地。

五、根据物控经理指示和物品储存计划将物品清单输入电脑，做到准确无误。

关键指标：

1、物品验收数量的准确率；

2、物品质量验收的准确率

3、采购部门的咨询与问答

4、物品验收的及时性

5、物品条形码的准确性和完整性

6、检查供应商随货清单的完整性

文件名称

文件编号

文件制定人

制定日期

文件签发人

签发日期

物控管理制度

WNHW-4

岗位沟通：

内部沟通

物品数量、质量、包装等情况的传达和沟通

条形码工作的信息传达

岗位权限：

1、对采购工作的提报权；

2、对条形码设备的提报权；

岗位要求：

1、熟悉操作电脑，会操作各种办公软件；

2、了解公司产品，熟悉本行业

3、熟悉验收流程；

4、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

配货员岗位职责

岗位名称：

配货员

直接上级：

物控经理

负责对象：

物品配货、装货、卸货,片区整理、物品归位

岗位目标：

通过对配货过程进行有效控制，做到配货的准确性和及时性，及时装货、卸货，保证物流畅通。

1、根据物控经理签发的销货单，检查订单情况。

2、拣货：

先拿散货，不够时拿整箱。

3、装箱：

将商品按数量入箱，根据不同运输要求配货。

4、对单：

按订单数量和实物，配合主管核对配货质量。

5、按要求将配好的货物，放置待发货区。

6、来货送货时,装货、卸货。

7、根据物控经理指示进行日常仓库整理、盘点。

文件名称

文件编号

文件制定人

制定日期

文件签发人

签发日期

物控管理制度

WNHW-5

8、熟练掌握物品的储存区域和库存量，做到及时配货。

关键指标：

1、物品组配数量的准确率；

2、物品装卸的及时性；

3、片区整齐度和片区物品的掌握情况。

岗位沟通：

内部沟通

1、销货单异常的提报权

2、发现物品各种异常的提报权

岗位要求：

1、了解公司产品，熟悉本行业；

2、熟练掌握物品存储情况；

3、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

仓库管理员岗位职责

岗位名称：

仓库保管员

直接上级：

物控经理

负责对象：

物品出入库、保管、整理、防盗

岗位目标：

负责仓库数据和货物的管理，科学有序的保管好仓库内物资，做好防火防盗工作，掌握库存情况，充分发挥周转效率，及时收发货物责盘点库存物品。

1、按规定做好物品的验收和入库，并做好登记工作。

2、根据需求及时高效的进行物品的发放和记录。

3、对物品的周转进行全程跟踪，记录到账，并做到账账相符。

4、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质货物拒收入库。

5、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

6、随时掌握库存状态，保证货物的及时供应。

7、货物做到入库打卡，出库打单，做好库存报告并向财务主管递交。

8、做好物流协调工作，办理相关单据，清点出库货物并进行记录。

9、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。

10、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆货物都应有帐。

货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

11、定期对库房进行整理，保持货物整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

12、督促装卸工按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正，不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

13、每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

14、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

15、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时各主管报告。

16、做好每日检查工作，清点货物数量，检查货卡信息，做好日常记录。

17、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

18、要按照相关规定保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保证物资完整，不易变质。

19、每天打扫库内地面卫生，各种器材要摆放整齐。

每周应打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

关键指标：

1、收发物品数量的准确率；

2、仓库物品堆放的有序性；

3、防火防盗工作的有效性；

4、物流工作的协调性；

5、仓库的整洁性。

岗位沟通：

内部沟通

1、防火防盗异常的提报权

2、发现物品各种异常的提报权

3、物品盘点的提报权

岗位要求：

1、了解公司产品，熟悉本行业；

2、熟练掌握物品存储情况；

3、对防火防盗工作的有经验

4、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

库存量管理制度

为明确公司库存的期量标准，加强库存管理控制，特制定本标准

库存量管理的归口管理部门为物控部，并会同销售部、营业部等共同实施管理

期量标准的财务可行性由财务部审计

库存量标准的设定

库存期量标准名词解释库存期量标准--指针对单个产品的有关库存数量和采购日期的标准量，用于控制库存水平和指导库存管理

月销售量--指预计的单个品种货物的月度销售数量

平均每天销售量＝月销售量÷30天现有库存—指仓库中存储的货物实际数量

可分配库存--指现有库存中可以用于分配的货物数量

已分配库存：

指现有库存中已经安排出库的货物以及失效未处理的货物的数量

安全库存：

指在预定销售计划、销售预测的月销售量、采购周期等前提下，满足销售需求的最小库存数量最高库存：

从资金、成本、销售期限等方面综合考虑可以接受的最大存储量

采购周期：

指从采购订单发出到货物入库的天数采购周期需求量：

采购周期乘以平均每天销售量请购点：

指库存量下降到该点时应向供应商下采购单。

请购点＝采购周期需求量＋安全存量安全存量＝采购周期需求量×25％（差异管理率）＋2（国内运输延误天数）×平均天销售量途库存--指已经向供应商下采购订单，但货物仍没有入库的货物数量最小包装量--指供应商供货时最小的一个包装中包含的产品数量

库存期量标准的设置和修订

月销售量

年初销售部依据去年的平均月销量，并参照本年度的销售计划设定月销售量标准，交物控部设定安全库存、请购点的参考

每个季度的最后一个月（即每年3、6、9、12月）的25日以前，销售部主管人员依前三个月及去年同期各月份的销售量，并参考市场状况，拟订下个季度各月份的预计销售量，并通知物控部调整月销售量标准

在销售计划或市场环境有重大变化的情况下，如新增或取消某一产品的销售，某产品市场供应出现较长时期的变化等，应修订月销售量标准

采购周期

采购周期由采购采购部主管依据采购作业的各阶段所需

文件名称

文件编号

文件制定人

制定日期

文件签发人

签发日期

物控管理制度

WNHW-10

物控部考核办法

一、验收员考核办法

被考核人：

综合得分：

月份

考核项目

评定标准

扣分

得分

验收统计准确性（30分）

物品验收帐物不符的，一次扣责任人5-10分。

随货清单检查不完整的，一次扣1-10分。

验收的及时性

（30分）

物品验收不及时，原则上当天完成，一次扣责任人5-10分。

统计上报财务不及时的，影响入库的，一次扣1-10分。

质量验收的准确性（20分）

物品质量有问题未检出的，一次扣责任人1-10分。

条形码

（20分）

做到一货一码，有遗漏、出现错误的、贴错位置的或条形码不规范的每次扣5分-10分。

二、配货员考核办法

被考核人：

综合得分：

月份

考核项目

考核标准

扣分

得分

配货的工作量和

准确性（50分）

根据物控部下达的配货单配货，出现错误一次扣5-10分。

工作量根据平均金额每1000元加减1分。

仓储的整齐度（20分）

仓储物品堆放整齐，标识清楚，做到什么东西在什么地方，清楚明了，方便配货。

根据管理人员安排进行日常整理、盘点。

区域混乱的扣3—10分。

配货的

合理性（10分）

及时对单，发现错误及时汇报，拣货合理，归位及时，一次扣5-10分。

装卸的及时性（20分）

货到仓库及时卸下，配好货放置待发货区，装货及时。

不及时的一次扣3—10分。

三、送货员考核办法

被考核人：

综合得分：

月份

考核项目

评定标准

扣分

得分

送提货计划的达成率（20分）

（20分）

根据管理人员的安排完成送货计划，送货员自己造成的重复运输每次扣1—10分。

送提货的及时性

（30分）

根据管理人员安排及时把货物送到客户，服务周到，不及时或态度等原因造成投诉的每次扣5—10分。

送提货安全和物品的完整性

（20分）

无论是车辆、人身、物品等由于自身原因造成安全事故的每次5—10分，运送过程中未能保证物品完整性的扣1—10分。

送提货的工作量（30分）

结合公里数、送货金额、趟数等因素综合评价

四、仓库管理员

被考核人：

综合得分：

月份

考核项目

考核标准

扣分

得分

物品收发的及时性

（25分）

根据需求及时高效的进行物品的发放和记录，被其他部门投诉的，一次扣1—10分。

收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失，一次扣1—10分。

仓库的整洁度和物品堆放的有序性

（25分）

仓库有明显脏物未清理，一次扣1—5分。

物品堆放不合理导致收发工作效率受明显影响的，一次扣1—5分。

安防无事故

（25分）

个人工作失职导致防火防盗的，取消当月考核工资。

未注意建筑漏雨、通风等问题造成物品变质的，一次扣5—20分。

工作的

准确性（25分）

出入库统计不准确或不及时的，一次扣5-10分。

货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致，有不一致的每次罚1-5分。

五、物控部经理绩效考核办法

物控部门所有员工平均分为物控经理考核分。