沈阳沈北新区清泉街道办事处.docx

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沈阳沈北新区清泉街道办事处

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳市沈北新区清泉街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市沈北新区清泉街道办事处2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市沈北新区清泉街道办事处2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市沈北新区清泉街道办事处概况

一、主要职责

1.主要职责：

贯彻落实中央、省、市、区各项政策，确保地区社会稳定，促进本地区社会事业和经济发展。

改善民生，缩小城乡差距。

二、部门决算单位构成

1.预算单位一家,即清泉街道办事处

第二部分沈阳市沈北新区清泉街道办事处2018年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1562　

一、本年支出

1562　

（一）一般公共预算拨款

1562　

（一）一般公共服务支出

1562　

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

198　

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

198　

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

二、结转下年

收入总计

1754　

支出总计

1754　

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

　1760

　1432

　328

201

一般公共服务支出

1562

1432

130

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1562

1432

130

2010301

行政运行

1562

1432

130

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

229

其他支出

198

22199

其他支出

198

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1432　

1328

104　

301

（一）工资福利支出

1029　

30101

基本工资

237　

30102

津贴补贴

30103

奖金

243　

30199

其他工资福利支出

539　

302

（二）商品和服务支出

104　

30201

办公费

30202

印刷费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

（三）对个人和家庭补助支出

299　

30301

离休费

30302

退休费

267　

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳市沈北新区清泉街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1562　

一、一般公共服务支出

1562　

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

198　

五、教育支出

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

198

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

1760　

支出总计

1760　

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、

附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

科目编码

科目名称

合计

1760　

1562　

198　

201

一般公共服务支出

1760

1562　

198

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1760

1562　

198

2010301

行政运行

1760

1562　

198

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

201

一般公共服务支出

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1760　

1432　

1029　

104　

299　

328　

130　

198　

2010301

行政运行

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

沈四高速清退小开荒占地补偿

占地补偿

……

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

崔公村租地差价

租地差价

……

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

107占地补偿

……

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

高速公路及203占地补偿

高速及203补偿

……

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

102占地补偿

……

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

应急经费

……

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

泥沟村果园租金

……

部门公开表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

资金来源

合计

一般公公预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

合计

1760　

1562　

198　

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

沈阳市沈北新区清泉街道办事处本级

1760　

1562　

198　

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

1760　

1432　

1029　

104　

299　

130　

198

沈阳市沈北新区清泉街道办事处

1760　

1432　

1029　

104　

299　

130　

198

部门公开表11

“三公”经费支出表

单位：

万元

2017预算数

2018预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

第三部分沈阳市沈北新区清泉街道办事处2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区清泉街道办事处2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区清泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、财政结转资金、单位上年净结余；支出包括：

一般公共服务支出等。

沈阳市沈北新区清泉街道办事处2018年收支总预算1760万元，比2017年收支总预算1754万元增加6万元，主要是由于人员经费增加和少数民族工程项目实施的原因。

二、关于沈阳市沈北新区清泉街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，其中：

因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。

2016年“三公”预算数0万元，较上年无增幅。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年清泉街道办事处单位的机关运行经费财政拨款预算104万元，比2017年预算减少8万元，降低7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈阳市沈北新区沈北街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年8月31日，沈阳市沈北新区清泉街道办事处预算单位共有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2018年沈阳市沈北新区清泉街道办事处专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金0万元。

（五）其他重要事项的情况说明

清泉街道办事处2018年项目经费支出总计329万元，其中：

少数民族工程专项资金支出198万元，应急经费40万元、泥沟村果园租金22万元、机械厂职工取暖费1万元，另有5个项目均为道路绿化占地租金，款项总计68万元。

政府采购2018年预算金额为零。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：

指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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