电气产品第三层次作业文件.docx
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电气产品第三层次作业文件
文件编号：
XY/SJ
受控状态：
文件分发号：
三级文件
SANJIWENJIAN
依据ISO9001：
2008标准及电气电子产品类强制性认证实施规则编制
第A版
编制：
审核：
批准
发布日期：
2009.12.1执行日期：
2009.12.1
三级文件目录
编号名称
XY-YQ-6.1-01岗位工作任职要求
XY-JH-7.1质量计划
XY-GC-7.4-01进货检验规程
XY-GC-7.5-01电器组装工艺
XY-GC-7.5-02一次线加工及安装工艺
XY-GC-7.5-03二次线加工工艺
XY-GC-7.5-04设备操作规程
XY-GZ-7.5-05设备管理制度
XY-GZ-7.5-06仓库管理制度
XY-GZ-7.5-07包装技术条件
XY-GC-7.5-08车间管理制度
XY-GC-7.6-01运行检查规程
XY-GC-9.3-01接地电阻测试仪操作规程
XY-GC-9.3-02介电性能测试仪操作规程
XY-GC-9.3-03兆欧表操作规程
岗位工作任职要求XY-YQ-6.1-01版本：
A.0
1．目的
为确保产品质量得到有效控制，全体员工明确工作内容，克尽职守，制定本文件。
2．范围
本文件适用于公司所有与质量相关的部门及全体员工。
3．岗位职责
3.1质量保证负责人
具有以下方面的职责和权限：
a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
b）确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；
c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志；
3.2产品认证技术负责人
经理指定产品认证技术负责人，具有以下方面的职责和权限：
a）技术负责人负责认证产品中使用的关键元器件和材料（以下简称关键件）变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。
b）应按认证实施规则要求，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作，并对认证工厂及获证产品的一致性负责。
c）认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核。
3.3技检部
a）负责技术的标准化、设计开发的策划；
b）负责工程项目的方案策划、组织新产品的试制；
c）负责技术文件的管理。
d）负责产品的开发及技术改造的原理设计、结构设计，编制工艺、技术文件、检验
文件；
e）解决生产过程中的技术问题；
f）负责物、料的进厂检验，产品的过程检验、成品试验；
g）负责产品的标识管理，保证其可追溯性；
h）负责不合格品的处理；
i）负责监督、检查体系运行情况，监督检查员工的工作质量及产品的质量；
j）负责计量器具的定期校验及日常管理；
k）对各部门的纠正、预防及改进措施进行监督检查。
3.3.1技检部岗位职责
3.3.1.1设计师
a）配合营销部门进行招标工作的方案设计；
b）设计系统图、原理图、元器件明细，保证设计图纸的正确与完善；
c）负责新产品的调研、立项、攻关、方案设计工作；
d）负责新产品的开发及解决技术疑难问题；
e）编制必要的工艺指导性文件。
3.3.1.2设计员
a）负责在产产品的技术支持；
b）编制装配工艺过程卡；
c）根据原理图设计结构图、接线图；
d）协助设计师完成或设计开发工作。
3.3.1.3工艺员
a）参与新产品设计开发的技术调查和各阶段设计工作的评审；
b）对新产品的新工艺、新技术、新材料应用的可能性、工艺性进行审查。
c）根据原理、机械设计编制工艺文件；
d）生产过程中进行工艺指导；
e）负责试验、测试设备的选型、调试。
3.3.1.4内勤
a）产品设计图纸的保密与安全；
b）技术资料的发放回收、归档、分类、编号、存档及保管；
c）发放整理部门计划、制度、简报或通知；
d）图书、资料的归档，分类、编号、存档及保管。
3.3.1.1检验员
a）产品（零、部件）、原材料以及外协、外购件及成品的质量检验工作，并对检验结
果负责；
b）处理生产过程中质量问题；
c）对违反工艺要求，不能满足质量要求的操作者有权制止，并向有关部门反映求得合
理解决；
d）对不合格品按等级划分，严格按《不合格品控制程序》执行，对废品的标志、隔离
存放进行监督；
e）对产品检验和试验状态进行标识管理，确保合格证、接线图及附件等出厂资料完整，
保证其可追溯性，防止不合格品转序或出厂。
f）CCC标注管理和发放。
3.3.1.2试验员
a）配合设计人员对公司的新产品开发、老产品的改进特性、性能试验等；
b）对日常产品进行出厂前的性能试验，严格执行试验规程，负责整理、记录试验结
果；
c）及时处理新、老产品试验中出现的分类技术问题，为产品设计开发和改进提供依
据。
3.3.1.3质检员
a）负责监督、检查体系运行情况，监督检查员工的工作质量及产品的质量；
b）对各部门的纠正、预防及改进措施进行监督检查；
c）统计分析供方供货质量，统计进货产品合格率、产品一次校验合格率。
3.3.1.4计量员
a）负责计量器具的周检、台帐；
b）负责检查日常计量器具的状态标识。
3.4办公室
3.4.1人力资源管理员
a）负责人员招聘工作；
b）负责人员的调配工作；
c）负责人员档案的管理工作；
d）下发并收集各部门的培训需求，根据年度培训计划安排好每次培训，并做好培训监
督、管理、记录及考核工作。
3.4.2办公室文员
a）行政公文和体系文件的收、发、存、放；
b）公司有关证照、印章、证件的管理和使用；
c）负责公司办公用品、用具的申购、发放及管理；
3.5生产部
3.5.1计划员
负责编制生产计划，并对计划产品的交货期负责；
3.5.2统计、核算员
a）负责对一线员工进行工作质量的考核；
b）执行国家的统计法规，负责收集整理生产统计数据，每月按时准确的完成统计报表，
上报有关部门；
c）核对各班组个产品的生产情况，定期进行统计分析；
d）指导督促生产班组及时准确填写入库单据；
3.5.3设备安全管理员
a）负责生产及试验设备的建档及日常管理；
b）对设备进行定期维护、检修及校验。
c）负责消防、安全保卫管理及公司车辆的管理工作。
3.5.4仓库保管员
a）严格执行出入库管理制度，每月核对帐、物、卡，保证其一致性；
b）坚持非库管人员不得入内的原则，做到按计划，按票据发料；
c）对仓库内的物料严格按区域标识存放，不得混淆，每天及时整理，保持仓库摆放有
序；
d）根据生产计划，核对库存，及时上报缺件单；
e）每月进行盘点，上报库存量。
3.5.5生产员工
a）熟练掌握操作工艺，认真消化技术图纸；
b）严格执行操作规程，遵守厂规、厂纪，对自己的安全负责；
c）认真执行（自检、互检、交检）原则，确保产品质量，保证做到不合格不送检，
不转工序。
3.5.6车间主任
a）对所在车间员工的工作质量负责；
b）对生产计划的交货期负责；
c）根据生产定位图规范生产过程中的生产环境，做到文明生产。
3.6供销部
3.6.1采购员
a）对供方进行调查，并组织进行评审，建立合格供方名录及供方档案，对合格供方进行定期考核；
b）签订采购合同，执行采购任务；
c）确保进货周期和质量，及时填写验收单，对不合格品采取措施，与供方沟通及时
退换货。
3.6.2内勤
a）负责部门文件发放、回收、记录、整理、存档;
b）协助采购员及供销部部长工作。
4．岗位任职要求
4.1技术人员上岗资格
a）设计师：
大本以上学历，具有独立的行业设计能力。
具有中级以上技术职称，熟练掌握计算机辅助设计软件,通过英语四级；
b）设计员：
大专以上学历，具有产品加工指导经验。
熟练掌握计算机辅助设计软件，通过英语四级；
c）检验员：
大专以上学历，熟练掌握公司产品的加工过程，了解产品的设计原理，掌握计算机辅助设计。
4.2一般管理人员上岗资格
具有大专以上的学历或有初级技术职称；具有相关的资格证书；熟悉相应岗位的工作。
4.3技术工人
具有中专或高中以上学历；从事相关专业工作一年以上。
4.4部门负责人任职要求
a）技检部部长
大本以上学历，英语四级，工程师以上技术职称，具备三年以上相关工作经历，熟悉品质管理和ISO9001质量管理体系，具有一定的沟通、管理及协调能力。
b）生产部、供销部部长
大专以上学历，英语良好，中级以上职称，具备三年以上相关工作经历，具有良好的的沟通、管理及协调能力。
c）办公室主任
大专以上学历，英语良好，具备三年以上相关工作经历，熟悉人力资源管理、行政管理，熟悉各种办公软件，具有良好的的沟通、管理及协调能力。
质量计划XY-JH-7.1版本：
A.0
1的和使用范围
为了确保本公司生产装备的产品满足顾客的要求，并符合一致性的原则，制定本计划。
本计划适用于本公司强制认证的低压成套产品。
2设计标准和规范
确保认证产品符合CCC认证要求和与认证产品产品的一致性。
低压成套开关设备设计标准或规范是质量计划的一个内容,符合GB7251.1-2005和GB7251.3-2006、GB/T15576-2008
3质量目标
a）产品一次送检（装配后送质检部门检验）合格率>95%；
b）产品出厂合格率为100%；
c）纠正措施（内审及顾客提出）完成率为100%
d）产品一致性符合率为100%。
3工作程序
4.1市场部顾客要求进行评审，在充分理解顾客的要求后，签订产品合同。
4.2办公室按《人力资源控制程序》负责组织对人员的培训、考核和技能评定。
4.3生产部按《基础设施和工作环境控制程序》负责生产设备和工装的控制，并对生产过程中的设备和工装进行认可，对设备和工装进行检查、维修以保持设备的运行能力。
4.4生产部负责产品生产过程的策划，编制所需的工艺文件，对工艺文件的有效性负责，并监督工艺文件的实施。
a）产品的图样设计；
b）编制必要的工艺守则；
c）编制《物资采购明细表》
4.5市场部根据《采购和进货检验控制程序》组织采购。
4.6进企业的原材料及外购（协）件由质检人员验证，并填写《进货检验记录》合格后方可办理入库。
4.7关键元器件和材料进厂后由市场部采购人员根据《物资采购明细表》和供货单位送货单核对物资型号及数量，并填写交验单，将交验单和进货物资的有关材料（合格证、试验报告、使用说明书、装箱单等）交进厂质检员报检。
4.8关键工序的控制
4.8.1关键工序的识别
元器件装配、母线制作、二次配线（统称组装工序）作为关键工序。
4.8.2关键工序的控制方法
元器件装配按《电气元件安装工艺》进行控制。
母线制作按《母线工艺守则》进行控制。
二次配线制作按《配线工艺守则》进行控制。
4.9质检人员按《例行检验和确认检验程序》检验成品。
4.10质检人员最终质检员对产品的一致性进行检验，在确认符合产品的一致性后，施加“3C”认证标志。
施加位置在产品铭牌的正上方1~5厘米处。
4.11生产部按《包装搬运储存控制程序》对产品包装，运输。
4.12市场部及时和顾客沟通，了解顾客要求并满足顾客。
4.13不合格品的半成品，成品由质检人员按《不合格品控制程序》进行处理。
5相关文件
5.1认证标志的保管、使用规定
5.2《质量记录控制程序》
5.3《进货检验规程》
5.4《例行检验和确认检验程序》
5.5《不合格品控制程序》
5.6《内部质量审核程序》
5.7《过程和产品的监视和测量程序》
进货检验规程XY-GC-7.4-01版本：
A.0
目的：
为保证企业的产品质量，特制定检验规程。
范围：
本检验规程适用于采购元器件的进货检验
1.0元器件入库前检验
1.1严格执行采购控制程序，从合格的供方采购合格产品。
1.2对进厂的采购产品都要按下面的检验项目、方法和标准进行检验。
对采购产品，
低于10件的全检；多余十件，抽取10%进行检验。
检验/验证项目、方法和标准：
1.2.1断路器：
依据标准：
GB14048.2《低压断路器》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全
视检
应有铭牌，型号、规格清楚、齐全
3
检查有无产品合格证
验证
应有产品合格证
4
检查外观有无损坏
视检
应无损坏和碰伤
5
检查有无强制性认证标志（3C）
视检
应有强制性认证标志
6
机械操作试验
分合闸操作应正常
7
绝缘电阻测试
应使用500V兆欧表测量相间及对地绝缘电阻
绝缘电阻值≮10MΩ
（20℃）
1.2.2隔离开关、熔断器：
依据标准：
GB14048.3《低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全
视检
有铭牌，型号、规格清楚、齐全
3
检查有无产品合格证
验证
有产品合格证
4
检查外观有无损坏、锈蚀
视检
应无损坏和锈蚀
5
检查有无强制性认证标志（3C）
视检
应有强制性认证标志
1.2.3接触器：
依据标准：
GB14048.6《接触器和电动机起动器》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全
视检
有铭牌，型号、规格清楚、齐全
3
检查有无产品合格证
验证
有产品合格证
4
检查外观有无损坏、锈蚀
视检
应无损坏和锈蚀
5
检查有无强制性认证标志（3C）
视检
应有强制性认证标志
1.2.4电流互感器：
依据标准：
GB1208《电流互感器》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全
视检
有铭牌，型号、规格清楚、齐全
3
检查有无产品合格证
验证
有产品合格证
4
检查外观有无损坏、锈蚀
视检
应无损坏和锈蚀
1.2.5热保护器：
依据标准：
GB14048.5《控制电路电器和开关元件》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全
视检
有铭牌，型号、规格清楚、齐全
3
检查有无产品合格证
验证
有产品合格证
4
检查外观有无损坏、锈蚀
视检
应无损坏和锈蚀
5
检查有无强制性认证标志（3C）
视检
应有强制性认证标志
1.2.6母线：
依据标准：
GB5585《电工用铜、铝及其合金母线》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查母线（铜母线）表面
视检
应清洁，不允许有分层，裂纹、皱纹、起皮、起刺、气泡、夹杂和锈蚀
3
检查母线（铜母线）截面的尺寸偏差
使用游标卡尺、盒尺等计量器具测量
应符合下表要求
铜母线的尺寸偏差应符合：
mm
标准尺寸
尺寸偏差
宽边b
窄边
16.00≤b≤35.50
40.00≤b≤125
2.24—2.80
±0.03
---
---
3.00—4.75
±0.05
±0.08
---
5.00—12.50
±0.07
±0.09
---
14.00—25.00
±0.10
±0.11
±0.13
26.50—35.50
±0.15
±0.15
±0.15
40.00—100.00
---
---
±0.30
112.00—125.00
---
---
±0.3%b
1.2．7绝缘导线：
依据标准：
GB5023《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查有无合格证
验证
应有合格证
3
检查包装上是否附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志
验证
表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志齐全
4
检查有无强制性认证标志（3C）
视检
应有强制性认证标志
5
检查导线的外观
验证
应表面平滑，有光泽，绝缘层无断裂、折断、脱落，平均外形尺寸应符合产品标准要求
1．2．8绝缘支撑件、母线框、母线夹板
依据标准：
GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验方法》
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查型号、规格等是否正确
视检
型号、规格与合同所订相符
3
检查有无产品合格证
验证
有产品合格证
4
检查外观
视检
表面应光洁平整，不应有气泡漆瘤等弊病，无损坏
1．2．9壳体
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
外观检查
视检
外观颜色应纯正、标识应清晰符合客户要求；
同一缝隙、平行缝隙应均匀；
焊接部位应无开裂、气孔、凹陷等缺陷，接地螺丝焊接牢固无绝缘层；
活动部位灵活，门开启角度大于90度；
吊装环齐全、型号规格与合同所订相符
3
尺寸检查
检测
外形尺寸应与工程图相符，检验范围包括：
尺寸范围mm
偏差值mm
高
宽
深
＞120～400
±1.2
0～-1.0
±1.2
＞400～1000
±2.0
0～-1.6
±2.0
＞1000～2000
±3.0
0～-2.4
±3.0
＞2000～4000
±4.0
0～-4.0
±4.0
1.3控制器
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查型号、规格等是否正确
视检
型号、规格与合同所订相符
3
检查有无产品合格证
验证
有产品合格证
4
检查外观
视检
表面应光洁平整，不应有气泡漆瘤等弊病，无损坏
1.3.1电容器
检验/验证项目、方法和标准：
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查型号、规格等是否正确
视检
型号、规格与合同所订相符
3
检查有无产品合格证
验证
有产品合格证
4
检查外观
视检
表面应光洁平整，不应有气泡漆瘤等弊病，无损坏
1.3.2其它：
电流表、电压表、指示灯等
序号
项目
方法
标准
1
检查该供方是否列入合格供方名录
验证
应为合格供方名录中产品
2
检查型号、规格等是否正确
视检
型号、规格与合同所订相符
3
检查有无产品合格证
验证
应有产品合格证
4
检查外观有无损坏
视检
应无损坏和碰伤
1.4凡符合1.2条的初步判定为合格品，如有一项不符即为不合格品，并填写入库前的检验记录。
出现不合格则全检，合格放行，不合格退货。
2.0对不合格品的处理方法
对采购产品和外协件初步判定为不合格品的，由检验员将检验结果（缺陷描述）等，填写在采购产品进厂检验单中，做出标识，另行存放，按不合格品控制程序执行。
3.0记录留存
3.1采购产品的检验记录由技检部保管。
3.2不合格品评审处置单及返工/返修记录由技术检验留存。
电器组装工艺XY-GC-7.5-01版本：
A.0
一、目的
为了确保其元器件型号、规格、数量、图纸等是否与CCC报告相一致，保证装配质量，特制定本工艺规程。
二、适用范围
本装配工艺规程适用于公司的低压成套设备产品所涉及的关键安全器件及其他重要件的装配，包括断路器、隔离开关、熔断器、交流接触器、热继电器等。
三、工序流程
一般先安装大的，然后再安装比较小型的器件，具体次序依据方便确定。
四、依据：
装配图纸，各电器件安装使用说明书。
五、工序检验记录：
自检互检，不做记录。
发现器件有缺陷，报检验员。
六、具体工艺要求
工序步骤
工艺质量要求
使用工具
检验
准备
（1）准备扳手和改锥等安装用工具；
（2）阅读电器件的安装使用说明书，搞清安装步骤和注意事项
（3）阅读装配图，明确电器件的安装位置和距离，确定各电器
件的安装次序。
安装支撑构架和安装固定板
（1）根据装配图和电器件的安装支撑固定要求，首先安装支撑
固定用的构架（梁架）/安装板。
（2）确定前后、左右、上下构架梁的安装次序和各梁架的安装
位置和距离；
（3）依据梁架的安装次序，测量好安装距离，顺序安装各梁架，
保证各梁架的前后、左右、上下安装位置和距离符合图纸要求；
（4）对于不影响后续安装的梁架应紧固；影响后续安装的固定
螺栓应带上，可不马上紧固，待安装好后续电器件后，再予以紧
固。
工序步骤
工艺质量要求
使用工具
检验
安装支撑构架和安装固定板
（5）对于安装接触器、熔断器、热继电器等小型电器的支撑固定安装板，或者对于安装仪表的固定安装板，应先开好安装孔，依据方便性，可先将电器件或仪表安装在安装板上，然后，再整体将安装板安装固定在柜内构架上；也可先将安装板固定在柜内构架上后，再安装电器件。
（6）要求将支撑构架和安装固定板，与柜内构架用螺钉紧固牢靠，注意加螺钉防松垫。
安装固定电器件
（1）把电器件抬在预定安装位置上，与周边连接衔接好，然后，紧固电器件安装固定螺钉，要求位置端正，固定牢固。
（2）应对电器件作不同电的手动功能操作试验，观测分合是否正常灵活，若有受阻现象，应松开固定螺钉，调整电器件位置，直到其功能操作正常为止，最后应紧固其固定螺钉，确保该电器件与支撑构架固定一体。
（3）在搬动电器件时，严禁摔碰和震动；不许以电器件的活动机构和辅助接点等不能承重的部位搬动电器件，以防损坏电器件；
（4）注意：
在抬庄比较大的电器件时，应多人同时配合安装，以免磕碰器件或碰伤装配人员。
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