四川省成都市新都区青少年宫.docx

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四川省成都市新都区青少年宫

四川省成都市新都区青少年宫

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能.

新都区青少年宫是新都区委、区政府投资兴建的全区唯一一家进行青少年素质教育的培训基地,是共青团新都区委直接领导的全额拨款事业单位。

新都区青少年宫在团区委的领导下，始终坚持面向青少年，服务青少年的宗旨，围绕“争创一流青少年宫”的目标，促进“社会效益、人才效益和经济效益”三个效益的和谐发展，认真制定工作计划，坚持正确的办学方向，有计划地开展各项工作。

青少年宫内设办公室、财务部、业务辅导部，为了保障各项工作规范运行，青少年宫制定了各类规章制度。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.致力民生服务，树立窗口形象，突出公益特性，主要包括关爱留守儿童、关注弱势群体；运用新媒体技术，做到无缝沟通和及时宣传；对口帮扶，为藏区未成年人送温暖。

2.积极做好自有活动及项目，树立品牌和特色。

（1）、主题活动丰富多彩，我宫相继开展了元宵节、母亲节、端午节、建军节、中秋节、国庆节、重阳节等多个重要节日的主题绘画创作活动，将传统文化的精髓融入到教学内容中；联合区城市管理局开展文明宣传和文明劝导活动，净化青少年宫及周边教学软环境；选送优秀节目参加黄桷树广场百姓周末大舞台演出，增加学员登台锻炼的机会。

（2）、积极参与各类比赛，一年来，我宫的外聘教师及选送的优秀学员、优秀节目在“成都市艺术人才选拔赛”等多个高规格比赛平台上屡获殊荣。

我宫还专门制定了奖励机制，对参与比赛并获奖的专业教师及学员予以奖励，鼓励和推动此项工作积极开展。

据不完全统计，全年我宫各专业共计200人次获各项官方比赛300余项。

3.加强日常管理，积极营造求真实干的工作氛围。

4.重视安全工作，努力建设资源节约型、环境友好型单位。

（1）、树立安全观念、强化安全工作;

（2）、加强安全教育，提升自护能力;（3）、重视环境保护，注重节约资源;（4）、改善基础设施条件，不断提升阵地水平.

二、部门概况

青少年宫下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

青少年宫是共青团新都区委直接领导的全额拨款事业单位，内设办公室、财务部、业务辅导部等.

3、收支决算总体情况

2016年青少年宫本年收入合计349.87万元，与2015年相比增加90.68万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付。

其中：

财政拨款收入349.87万元，占100%，增加90.68万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

（饼状图）

2016年青少年宫本年支出合计349.87万元，与2015年相比增加90.68万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付。

其中：

基本支出157.12万元，占44.9%，增加42.21万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加；项目支出192.75万元，占55.1%，增加48.47万元，主要变动原因2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

（饼状图）

4、财政拨款收支决算情况

青少年宫2016年度财政拨款收支总决算349.87万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加90.68万元，增长34.99%，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青少年宫2016年度一般公共预算财政拨款支出349.87万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加94.37万元，增长36.94%，主要变动原是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加和2015年的部分工程由于延期没及时支付的工程款在2016年支付（柱状图）

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青少年宫2016年一般公共预算财政拨款支出349.87万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出336.11万元，占96.07%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.72万元，占2.78%；医疗卫生支出4.04万元，占1.15*%；住房保障支出0万元，占0%（饼状图）

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:

2016年决算数为99.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:

2016年决算数为236.78万元，完成预算82.71%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置和部分工程没到位，钱没支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为4.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2016年决算数为4.91万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2016年决算数为4.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青少年宫2016年一般公共预算财政拨款基本支出157.12万元，与2015年相比增加42.21万元，主要变动原因是养老保险、职业年金、绩效等工资福利支出及日常公用经费支出增加，其中：

人员经费125.38万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金

公用经费31.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青少年宫2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算93.36%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元，完成预算93.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.26万元，增长15.2%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.26万元，增长15.2%，主要变动原因是活动增加，使用公车的次数增加。

公务接待费支出决算增加0万，与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年持平.主要原因是无需因公出国的公务.

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.97万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

轿车1辆，越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元。

主要用于流动青少年宫、购买活动用品、开会和慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年持平.主要原因是本着节约的原则,无公务接待的需要就尽量不安排公务接待费.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青少年宫2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2015年相比减少3.69万元，主要变动原因是2016年安排的青少年活动阵地建设资金已基本满足我单位活动需要的费用，不需要专门安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青少年宫机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，青少年宫政府采购支出总额6.26万元，与2015年相比减少3.52万元，主要变动原因是空调、电脑等设备购置减少即货物类支出减少。

其中：

政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。

采购货物主要用于教学活动中需要的教室空调和办公电脑,采购服务主要用于流动青少年宫、购买活动用品、开会和慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，青少年宫公有车辆1辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：

反应上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。