XX市第一中学部门预算公开情况说明模板Word格式.docx

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单位性质

单位规格

经费保障形式

全额事业

正处级

财政性资金基本保证

二、XX市第一中学部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2017年预算收入6397.56万元，其中：

一般公共预算收入6397.56万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省XX市第一中学2017年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算6397.56万元，其中基本支出5108.61万元，包括人员经费和日常公用经费；

项目支出1288.95万元，主要为自备井改市政管网工程项目和数字校园整体解决方案第三期建设项目

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排6397.56万元，较2016年预算增加1601.47万元，其中：

基本支出增加1086.27万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出增加515.20万元，主要为外聘教师及外聘人员工资经费、校园文化建设、XX市第一中学建设开行贷款本金及贴息的偿债支出、自备井改市政管网工程项目、数字校园整体解决方案第三期建设项目等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排602.56万元，主要用于XX市第一中学办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排16.63万元，其中因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费13.11万元（其中：

公务用车购置费为0，公务用车运行费13.11万元）；

公务接待费3.52万元。

与2016年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

改善办学条件，提高素质教育水平,开展丰富多彩的教学活动,推进标准化学校建设，实施数字化校园建设，加强学校文化建设，并落实学生资助政策。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

普通高中教育

6397.56

改善普通高中办学条件,提高素质教育水平,开展丰富多彩的教学活动.组织开展教师和行政干部队伍建设工作。

改善办学条件，均衡配置基础教育资源，推进标准化学校建设，实施数字化校园建设，加强学校文化建设，并落实学生资助政策。

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；

确保贫困高中学生顺利完成学业。

为后勤社会化服务提供资金保障。

六、政府采购预算情况

2017年，我单位安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

注:

无部门政府采购预算,空表列示

七、国有资产信息

XX市第一中学上年末固定资产金额为4782.25万元，2017年度根据设备使用情况和教学需要更换购置固定资产。

详见下表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：

河北省XX市第一中学

截止时间：

2016年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

4782.25

1、房屋（平方米）

23307

2010

其中：

办公用房（平方米）

14947

2、车辆（台、辆）

6

105.36

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

2666.89

八、名词解释

1、财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。

二、预算单位构成

第二部分XX市第一中学2017年部门预算

一、XX市第一中学预算说明

（一）预算收入情况。

2017年，安排XX市第一中学一般公共财政预算拨款6397.56万元，其中非限额补助6397.56万元。

（二）预算支出情况。

2017年，安排XX市第一中学一般公共财政预算拨款支出6397.56万元，其中人员经费4506.05万元，日常公用经费602.56万元，项目支出1288.95万元。

（三）2017年政府性基金预算财政拨款支出为0。

（四）2017年国有资本经营预算财政拨款支出为0。

（五）非税收入计划情况。

2017年，安排XX市第一中学非税收入计划任务245万元。

二、绩效预算信息

详见附表：

XX市第一中学绩效信息表

三、政府采购预算情况

本年度预算采购共4项内容：

1、教学楼防水共计30万元

2、教职工及离退休人员体检共计30万元

3、自备井改市政管网工程项目共计410万元

4、数字校园整体解决方案第三期建设项目共计129.23万元

四、国有资产信息

（一）2016年末国有资产占用情况4782.25万元，其中房屋及构筑物2010万元，通用设备1403.05万元，专用设备998.89万元，文物和陈列品9.59万元，图书、档案40万元，家具用具装具及动植物320.72万元。

（二）2017年度根据设备使用情况和教学需要更换购置固定资产。

五、有关事项说明

（一）部门预算安排总体情况

2017年，一般公共财政预算拨款6397.56万元，其中非限额补助6397.56万元。

预算支出6397.56万元，其中人员经费4506.05万元，日常公用经费602.56万元，项目支出1288.95万元。

（二）日常运转经费安排情况

1、日常运转经费313.45万元，其中办公取暖费223.15万元，维修（护）费34.18万元，培训费21.09万元，福利费35.03万元。

2、公务用车运行维护费13.11万元。

3、工会经费32.01万元。

4、离退休人员公用经费12.29万元。

5、学校和幼儿园生均公用经费231.70万元。

（三）财政拨款“三公经费”预算情况

“三公经费”支出中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.11万元（其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.11万元），公务接待费为3.52万元。

2017年财政拨款“三公经费”预算未超出2016年预算安排。

（四）名词解释