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14设计概算

14.1编制说明

14.1.1工程概况

沙坪水电站位于四川省甘孜藏族自治州九龙县境内，为九龙河“一库五级”梯级开发方案中的第三梯级，为单一发电工程，无供水、灌溉等要求。

电站装机3台，总装机容量为162MW。

九龙县位于四川省甘孜藏族自治州东南部，北抵甘孜州康定县（距康定250km），北东接雅安市石棉县，东南和西南分别与凉山彝族自治州冕宁县和木里县相邻，至冕宁县205km，距成昆铁路的泸沽车站241km。

电站闸址位于黄家沟上游侧，厂址位于铁厂河口下游约450m附近的九龙河左岸I级阶地上。

工程区有S215省道（康定～西昌）通过，闸、厂址区分别距九龙县城约50km和55km，距成都约710km和715km，对外交通较为方便。

水库正常蓄水位为2187.00m，总库容131.3万m3，调节库容100.0万m3，最大闸高20.00m，具有日调节能力。

水库淹没总面积22.20万m2，拆迁房屋4078m2，迁移19户共114人，淹没耕地55亩、宅基地4.1亩，其他土地42.9亩、省级公路1.46km、输电线2.9km、光纤电缆1.4km。

沙坪水电站是以发电为单一开发目标的引水式电站，由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽、踏卡河引水工程等组成，主要包括泄洪闸、冲沙闸、左右岸挡水坝段、电站取水口、左岸引水隧洞、调压室、压力管道、主副厂房、尾水渠、GIS楼等建筑物。

电站的主体建筑工程量为：

土石明挖33.23万m3，土石填筑10.00万m3，石方洞挖47.28万m3，混凝土20.36万m3，钢筋1.16万t，帷幕灌浆0.62万m，固结灌浆3.25万m，回填灌浆3.18万m2，防渗墙0.56万m2，锚杆7.24万根，压力钢管2527t。

主要材料用量为：

钢材1.57万t，水泥10.48万t，木材1705m3，油料3371t，炸药810t。

施工总工期为35个月，其中准备工程工期6个月，主体工程工期23个月，完建期6个月，第一台机组发电工期为29个月；总工日186.14万工日，高峰月施工劳动力人数为2620人，平均劳动力人数为1750人。

工程建设资金来源按国内资金考虑，资本金的比例按占工程总投资的20%计，其余的建设资金为银行贷款。

14.1.2投资主要指标

沙坪水电站工程设计概算按2005年5月价格水平，设计概算成果为：

工程静态总投资83985.78万元，工程总投资90261.06万元；其中踏卡河引水工程静态总投资6043.33万元，工程总投资6541.40万元。

沙坪水电站工程分摊踏卡河引水工程投资后工程静态总投资80522.96万元，总投资86512.84万元，单位千瓦静态总投资4971元，单位千瓦工程总投资5340元。

以上设计概算成果不含送出工程。

14.1.3编制原则和依据

14.1.3.1项目划分、费用构成及计费标准

按四川省水利电力厅川水建管（1998）379号文“关于颁发《四川省、重庆市水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知”（以下简称“编规”）及配套定额，以2005年5月价格水平、全内资形式及国内专业队伍施工为原则编制本工程设计概算。

14.1.3.2定额选用

按“编规”配套的建筑工程、设备安装工程概（预）算定额和施工机械台班费定额执行：

（1）建筑工程采用川水发[1997]495号文颁《四川省、重庆市水利水电建筑工程预算定额》，编制概算单价时乘1.03的定额扩大系数；

（2）安装工程采用水建（1993）63文颁《[中小型]水利水电设备安装工程概算定额》，缺项部分采用水利电力部（86）水电水建字第50号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》；

（3）施工机械台班费采用川水发[1997]495号文颁《四川省、重庆市水利水电施工机械台班费定额》；

（4）按规定计入海拔高程的调整系数。

14.1.3.3

有关文件、规定和报告

（1）四川省水利电力厅川水建管（1997）7号文“关于我省1997年编制水利水电工程概算材料预算价格的通知”；

（2）四川省劳动厅、人事厅、财政厅川劳综[1996]34号文“关于调整夜餐补贴标准的通知”；

（3）国家计委计投资（1999）1340号文“国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知”；

（4）国务院办公厅国办发（2001）14号文“关于实施艰苦边远地区津贴的方案”；

（5）国家计委计价管（1996）288号文“关于调整民用爆破器材产品出厂价格的通知”；

（6）国家计委、国内贸易部颁发的计价格（1995）702号文“关于加强民用爆破器材经营收费管理的通知”；

（7）四川省物价局川价工（2004）152号文“四川省物价局关于民爆器材产品出厂价格的通知”；

（8）国家电力公司人力资源部电人资（2000）499号文“关于颁发<供电劳动定员标准>（试行）和<水力发电厂劳动定员标准>（试行）的通知”；

（9）中国人民银行关于从2004年10月29日起上调金融机构存贷款基准利率的决定；

（10）国家、地方其他有关政策及规定；

（11）初步设计阶段设计图纸及工程量。

14.1.4基础价格

14.1.4.1人工预算单价

本工程地处四川省九龙县，为十一类工资地区，属IV类艰苦边远地区。

进入工程单价计算的人工预算单价调整为26.26元/工日，按计入艰苦边远地区津贴后的人工预算单价40.03元/工日进行调差。

砌石工程由三级以下施工企业施工，人工预算单价为13.56元/工日。

14.1.4.2

材料预算价格

进入工程单价的主要材料预算价格按四川省水利电力厅川水建管（1997）7号文规定执行，调差用材料预算价格按2005年5月市场价格分别计算。

炸药原价按国家计委计价管（1996）288号文和四川省物价局川价工（2004）152号文规定价并计入国家规定的17%增值税，供销部门手续费按10%计。

其它次要材料按当地市场价格并考虑工地运费拟定。

根据施工组织设计提供资料，自建砂石料系统，块石由人工捡集。

详见“主要材料、地方材料供应及预算价格见表14-1”。

主要材料、地方材料供应及预算价格汇总表

表14-1单位：

元

序号

材料名称

单位

供货地点

汽车运输距离

（km）

进入工程

单价价格

（元）

调差价

原价

（元）

预算价

（元）

水泥PO32.5

泸沽火车站

185

250

370

569.13

钢筋（综合）

西昌市

236

2500

3820

4155.58

钢板Q235

西昌市

236

2800

4950

5317.03

钢板16MnR

西昌市

236

2800

6050

6445.66

板枋材

九龙县

1100

1250

1331.67

2#岩石铵锑炸药

雅安化工厂

458

4000

4959

5921.38

乳化炸药

雅安化工厂

458

4000

4905

5864.65

汽油90#

九龙县

2000

5260

5480.73

柴油0#

九龙县

2000

4820

5016.76

砂

砂石系统筛分

35.00

卵（碎）石

砂石系统筛分

35.00

块石

现场捡集

17.06

14.1.4.3施工用电、风、水价格

根据施工组织设计提供资料，分析计算为：

电价0.69元/kW·h、风价0.11元/m3、工程用水价0.56元/m3、砂石料用水价0.20元/m3。

14.1.4.4

施工机械台班费

按四川省水利电力厅川水发[1997]495号文颁《四川省、重庆市水利水电施工机械台班费定额》进行计算。

14.1.4.5混凝土砂浆材料单价

根据设计确定的混凝土、砂浆的标号、级配，参照川水发[1997]495号文颁《四川省、重庆市水利水电建筑工程预算定额》附录中混凝土、砂浆的配合比计算。

14.1.5建筑安装工程单价

14.1.5.1工程单价组成

建筑安装工程单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。

14.1.5.2有关费率

按“编规”，有关费率取值见表14-2。

建筑安装工程单价取费费率表

表14-2

编号

项目

计算基础

土石方

工程

灌浆

工程

砌石

工程

混凝土

工程

其他

工程

安装

工程

一

直接工程费

直接费

其他直接费

直接费

现场经费

直接费

人工费

二

间接费

直接工程费

人工费

三

企业利润

一+二

四

税金

一+二+三

3.22

14.1.5.3

工程单价编制

（1）建筑工程单价：

根据水工设计所确定的建筑物结构形式、断面尺寸，采用本阶段施工组织设计确定的施工方法、运输方式和距离，选用川水发[1997]495号文颁《四川省、重庆市水利水电建筑工程预算定额》，编制概算单价时乘1.03的定额扩大系数。

（2）安装工程单价：

根据本阶段设计所确定设备的型号、容量，选用水建（1993）63文颁《[中小型]水利水电设备安装工程概算定额》，缺项部分采用水利电力部（86）水电水建字第50号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。

14.1.6建筑工程

14.1.6.1主体建筑工程

各项目投资按设计工程量乘单价计算。

14.1.6.2交通工程

公路工程和桥梁工程按当地造价水平以及类似工程有关资料分析后确定。

14.1.6.3房屋建筑工程

辅助生产厂房、仓库、办公室、生活及文化福利建筑面积按设计资料计算，房屋建筑单位造价指标按当地造价水平分析后确定，室外工程投资按房屋建筑投资的10%计算。

14.1.6.4细部结构工程

细部结构工程按照各单项工程混凝土工程量乘以细部结构指标计算，细部结构指标按“编规”附录中的指标并计取有关费用确定。

14.1.6.5其他工程

动力线路工程、照明线路工程、通信线路工程等，参照类似工程并根据本工程实际情况估价列入；观测工程按规定以主体建筑工程投资的0.8%计算。

14.1.7机电、金属结构设备及安装工程

14.1.7.1设备费

包括设备原价、运杂费（含特大件运输增加费）、运输保险费、采购及保管费。

（1）设备原价

根据设计选定的规格、型号，通过向生产厂家询价和对类似工程资料的分析拟定设备的原价。

水轮机5.60万元/t

发电机5.40万元/t

蝶阀3.20万元/t

桥机2.00万元/t

SF6全封闭组合电器240万元/间隔

计算机监控系统280万元/套

固定式启闭机1.85万元/t

液压式启闭机6.00万元/t

门式启闭机1.80万元/t

弧形闸门门叶1.25万元/t

平面定轮门门叶1.15万元/t

平面滑动门门叶1.10万元/t

闸门门槽0.95万元/t

拦污栅栅叶0.95万元/t

拦污栅栅槽0.92万元/t

（2）运杂费

按“编规”有关规定计算，主要设备按设计提供的来源地、运输方式和运距计算费率；大件运输增加费按设备原价的1‰计列。

（3）运输保险费

按设备原价的3‰计列。

（4）采购及保管费

按设备原价、运杂费、运输保险费之和的0.7%计算。

14.1.7.2

安装费

按设备数量乘以安装工程单价计算。

14.1.8临时工程

14.1.8.1导流工程

首部枢纽和厂区枢纽的施工导流按施工组织设计提供的工程量乘以单价计算。

14.1.8.2交通工程

施工临时公路、桥梁、施工支洞、隧洞临时支护等工程按施工组织设计提供的工程量乘以单价计算。

14.1.8.3房屋建筑工程

（1）仓库

施工仓库按施工组织设计提供的工程量乘以单价计算。

（2）办公生活及文化福利建筑

按“编规”有关规定，该项投资按下式计算。

式中：

I—办公生活及文化福利建筑工程投资；

P—永久房屋造价指标750元/m2；

L—全员劳动生产率为3.5万元/人·年；

U—人均建筑面积综合指标12m2/人；

N—施工年限35个月；

A—建安工作量，按工程项目划分一至四部分建安工作量（不含临时生活文化福利建筑及其他大型临时工程）之和×（1+其他临时工程指标4.5%）；

K1—施工高峰人数调整系数1.1；

K2—室外工程系数1.1；

K3—单位造价指标调整系数0.4；

K4—折减系数0.4。

（3）建设单位用房

建设单位定员35人，人均面积按25m2计算。

14.1.8.4其他临时工程

按项目划分一至四部分建安工作量（不含其他临时工程）的4.5%计算。

14.1.9其他费用

按“编规”有关规定计算，包括建设管理费、建设及施工场地征用费、生产及管理单位准备费、科研勘测设计费、其他费用等。

（1）建设单位定员35人；

（2）电厂定员依据国家人资（2000）499号文编制，定员为95人；

（3）建设及施工场地征用费按工程占地专项投资额度计列；

（4）勘测设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号文规定计算。

14.1.10预备费

基本预备费按一至五部分投资合计的5%计算，价差预备费按照国家计委计投资（1999）1340号文精神暂不计列。

14.1.11建设期还贷利息

本工程资本金的比例占工程总投资的20%计，其余为银行贷款，年利率按中国人民银行近期利率6.12%计。

14.1.12水库淹没处理补偿和环境保护

本部分包括水库淹没处理补偿费、水土保持费、环境保护费三项，各部分投资均按照专项设计投资额度计列。

14.1.13主要技术经济指标表

主要技术经济指标见表14-3。

主要技术经济指标表

表14-3

河系

九龙河

设计单位

四川省清源工程咨询有限公司

建设地点

四川省九龙县

建设单位

四川久隆水电开发有限责任公司

水

库

正常蓄水位

2187.00m

发

电

厂

型式

地面厂房

总库容

131.3万m3

厂房尺寸（长×宽）

65.20×18.5m

有效库容

100.0万m3

水轮机型号

HLD307-LJ-220

淹没耕地

55亩

装机容量

3×54MW

搬迁人口

114人

枯水年枯期平均出力

26.0MW

水库淹没补偿投资

687.9万元

年发电量

7.801亿kW·h

单位指标

6.03万元/人

年利用小时

4815h

拦

河

坝

型式

闸坝

建筑工程投资

2924.81万元

最大坝高/坝顶长

20m/172.89m

单位千瓦建筑投资

180.54元

坝体方量

6.23万m3

发电设备投资

11255.05万元

投资

4516.08万元

单位千瓦投资

694.76元

单位指标

724.89元/m3

主

要

工

程

量

土石方明挖

33.23万m3

引

水

隧

洞

型式

有压

石方洞挖

47.28万m3

最大断面

6.50m×7.436m

土石方填筑

10.00万m3

长度

4661.187m

混凝土

20.36万m3

投资

12201.67万元

钢筋

1.16万t

单位指标

26177元/m

固结灌浆

3.25万m

计

划

工

期

开工日期

第1年1月

主

要

材

料

用

量

水泥

10.48万t

第一台机组发电日期

第3年5月

板枋材

1705m3

竣工日期

第3年11月

油料

3371t

总工期

35个月

钢筋

12941t

工程静态总投资（分摊后）

80522.96万元

钢板

2801t

工程总投资（分摊后）

86512.84万元

炸药

810t

单位千瓦静态总投资

4971元/kW

劳

动

力

高峰人数

2620人

单位电能投资

1.032元/kW·h

平均人数

1750人

生产单位定员

95人

总工日

186.14万工日

14.2

总概算表

表14-4单位：

万元

编号

工程或费用名称

建安

工程费

设备

购置费

其他

费用

合计

[%]

甲

枢纽工程

Ⅰ

第一部分:

建筑工程

36964.10

47.18

一

挡水工程

4516.08

二

引水工程

17997.89

三

发电厂工程

2924.81

四

升压变电站工程

550.30

五

交通工程

450.00

六

房屋建筑工程

842.57

七

其他工程

848.98

八

编制年价差及相应税金

8833.47

Ⅱ

第二部分:

机电设备及安装工程

1644.09

14606.70

16250.79

20.74

一

发电设备及安装工程

1402.19

11255.05

12657.24

二

升压变电设备及安装工程

68.34

2597.86

2666.20

三

其他设备及安装工程

130.29

753.79

884.08

四

编制年价差及税金

43.27

Ⅲ

第三部分:

金属结构设备及安装工程

3979.48

1144.80

5124.28

6.54

一

挡水工程

87.28

816.80

904.08

二

引水工程

2665.91

290.21

2956.12

三

发电厂工程

7.88

37.79

45.67

四

编制年价差及税金

1218.41

Ⅳ

第四部分:

临时工程

7848.22

10.02

一

导流工程

1179.73

二

交通工程

2537.92

三

房屋建筑工程

940.32

四

场外供电线路工程

88.00

五

施工对外通信工程

70.00

六

其他临时工程

2171.88

七

编制年价差及税金

860.37

Ⅴ

第五部分:

其他费用

12166.70

15.52

一

建设管理费

1529.45

二

建设及施工场地征用费

334.61

三

生产管理单位准备费

237.25

四

科研勘测设计费

8708.88

五

其他

1356.51

第一至五部分合计

50435.89

15751.50

12166.70

78354.09

100.00

预备费

3917.70

基本预备费

3917.70

静态总投资

82271.79

建设期还贷利息

6112.96

总投资

88384.75

乙

水库淹没处理补偿及环境保护

水库淹没处理补偿费

687.90

水土保持工程

730.39

环境保护工程

295.70

第1至3部分合计

1713.99

静态总投资

1713.99

建设期还贷利息

162.32

总投资

1876.31

甲+乙

合计

静态总投资

83985.78

建设期还贷利息

6275.28

总投资

90261.06

14.3永久工程综合概算表

永久工程综合概算表

表14-5单位：

万元

编

号

工程名称

建筑

工程

设备费

安装费

合计

机电设备

金属结构

小计

机电设备

金属结构

小计

一

挡水工程

4516.08

816.80

87.28

5420.16

二

引水工程

17997.89

290.21

2665.91

20954.01

三

发电厂工程

2924.81

11255.05

37.79

11292.84

1402.19

7.88

1410.07

15627.72

四

升压变电站工程

550.30

2597.86

68.34

3216.50

五

交通工程

450.00

六

房屋建筑工程

842.57

七

其他工程

848.98

753.79

130.29

1733.06

八

编制年价差及相应税金

8833.47

43.27

1218.41

1261.68

10095.15

小计

36964.10

14606.70

1144.80

15751.50

1644.09

3979.48

5623.57

58339.17

14.4

建筑工程概算表

表14-6

编号

工程或费用名称

单位

数量

单价（元）

合价（万元）

第一部分:

建筑工程

36964.10

一

挡水工程

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