上海市浦东新区科学技术协会.docx

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上海市浦东新区科学技术协会

2018年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分2018年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进浦东科创中心核心功能区和科学城建设。

（三）举办科技活动周、科普日等全区性的重大科普活动，深化科普模式创新，不断营造科创文化环境；组织开展科技进园区、进企业、进社区、进校园、进校园、进军营以及科技下乡等科普活动。

（四）指导街镇科协开展科普工作，推进社区科普工作评估，加强科普阵地建设，推动科普示范创建，总结推广科普工作经验，表彰奖励科普工作先进单位、优秀个人。

（五）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，表彰奖励宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，举荐科学技术人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区科学技术协会设3个内设机构，包括：

办公室（秘书处）、创新服务部（学会学术部）、科学普及部。

第二部分2018年度单位决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,547.41

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

2,331.77

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

55.64

九、医疗卫生与计划生育支出

17.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

92.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,547.41

本年支出合计

2497.41

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

50.00

总计

2,547.41

总计

2,547.41

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,547.41　

206

科学技术支出

2,381.77　

206

科学技术普及

2,381.77　

206

机构运行

615,24　

615.24　

206

科普活动

1,766.53　

208

社会保障和就业支出

55.64　

208

行政事业单位离退休

55.64

208

归口管理的行政单位离退休

0.40

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.87

208

机关事业单位职业年金缴费支出

18.37

210

医疗卫生与计划生育支出

17.52

210

行政事业单位医疗

17.52

210

行政单位医疗

13.83

210

公务员医疗补助

3.69

221

住房保障支出

92.48

221

住房改革支出

92.48　

221

住房公积金

34.93

221

购房补贴

57.55

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,497.41　

596.53　

1,900.88　

206

科学技术支出

2,331.77　

430.89　

1,900.88　

206

科学技术普及

2,331.77　

430.89　

1,900.88　

206

机构运行

615.24　

430.89　

184.35　

206

科普活动

1,716.53　

208

社会保障和就业支出

55.64　

208

行政事业单位离退休

55.64　

208

归口管理的行政单位离退休

0.40　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.87

208

机关事业单位职业年金缴费支出

18.37

210

医疗卫生与计划生育支出

17.52

210

行政事业单位医疗

17.52

210

行政单位医疗

13.83

210

公务员医疗补助

3.69

221

住房保障支出

92.48

221

住房改革支出

92.48

221

住房公积金

34.93

221

购房补贴

57.55

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,547.41　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

　2,331.77

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　55.64

九、医疗卫生与计划生育支出

　17.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　92.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,547.41　

本年支出合计

　2,497.41

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

　50.00

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,547.41　

总计

　2,547.41

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

206

科学技术支出

2,331.77

430.89

1,900.88

206

科学技术普及

2,331.77

430.89

1,900.88

206

机构运行

615.24

430.89

184.35

206

科普活动

1,716.53

208

社会保障和就业支出

55.64

208

行政事业单位离退休

55.64

208

归口管理的行政单位离退休

0.40

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.87

208

机关事业单位职业年金缴费支出

18.37

210

医疗卫生与计划生育支出

17.52

210

行政事业单位医疗

17.52

210

行政单位医疗

13.83

210

公务员医疗补助

3.69

221

住房保障支出

92.48

221

住房改革支出

92.48

221

住房公积金

34.93

221

购房补贴

57.55

合计

2,497.41

596.53

1,900.88

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

497.49

301

基本工资

66.89

301

津贴补贴

206.26

301

奖金

97.93

301

伙食补助费

14.56

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险费

36.88

301

职业年金缴费

18.37

301

职工基本医疗保险缴费

13.83

301

公务员医疗补助缴费

3.69

301

其他社会保障缴费

4.15

301

住房公积金

34.93

301

医疗费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

98.43

302

办公费

29.58

302

印刷费

0.55

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

3.62

302

取暖费

302

物业管理费

2.50

302

差旅费

3.83

302

因公出国（境）费用

8.40

302

维修（护）费

0.15

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

1.97

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

2.64

302

委托业务费

7.20

302

工会经费

11.36

302

福利费

7.01

302

公务用车运行维护费

3.39

302

其他交通费用

16.18

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.05

303

对个人和家庭的补助

0.61

303

离休费

303

退休费

0.40

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

助学金

303

奖励金

0.21

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

310

资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

596.53

498.10

98.43

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

98.43

6.84

13.76

8.40

3.84

3.39

3.84

3.39

3.00

1.97

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

【注：

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

43.68

484.27

（一）流动资产

——

　2.85

　70.31

（二）固定资产

——

40.83

412.28

其中：

1.房屋（平方米）

2.通用设备（台/套/辆）

（1）车辆

　21.44

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

　21.44

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

——

40.83

390.84

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

　1.68

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

2.85

20.31

三、净资产合计

——

40.83

463.96

第三部分2018年度单位决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计为2,547.41万元、支出总计为2,547.41万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加778.17万元。

主要原因：

浦东科协于2017年8月独立建账,2017年度实际反映的决算数要少于2018年度决算数。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,547.41万元，其中：

财政拨款收入2,547.41万元，占100%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,497.41万元，其中：

基本支出596.53万元，占23.89%；项目支出1,900.88万元，占76.11%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收支总决算2,547.41万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加778.17万元，增长43.98%。

主要原因：

浦东科协于2017年8月独立建账,实际开展工作的时间为四个月。

故相比于2017年度决算,2018年度决算数要大幅增加。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2,497.41万元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.17万元，增长41.16%。

主要原因：

浦东科协于2017年8月独立建账,实际开展工作的时间为四个月。

故相比于2017年度财政拨款支出决算,2018年度财政拨款支出决算数要大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2,497.41万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）2,331.77万元，占93.37%；社会保障和就业支出（类）55.64万元，占2.23%;医疗卫生与计划生育支出（类）17.52万元,占0.70%;住房保障支出（类）24.90万元,占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,323.37万元，支出决算为2,497.41万元，完成年初预算的107.49%。

决算数大于预算数的主要原因：

根据浦东新区委”进村居”项目要求调增项目预算。

其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

主要用于：

机构日常运行。

年初预算为521.07万元，支出决算为615.24万元。

决算数大于预算数的主要原因：

2018年度人员经费实际发生的费用比预算数增加幅度大。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

主要用于：

科学普及的开展。

年初预算为1,656.50万元，支出决算为1,716.53万元。

决算数大于预算数的主要原因：

根据浦东新区委”进村居”项目要求调增项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

主要用于:

离退休人员支出。

年初预算为0.65万元，支出决算为0.40万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2018年度行政单位离退休人员产生的支出比预计的少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于:

缴纳机关事业单位基本养老保险。

年初预算为36.25万元，支出决算为36.87万元。

决算数大于预算数的主要原因：

2018年度基本养老保险发生调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于:

缴纳机关事业单位职业年金。

年初预算为14.50万元，支出决算为18.37万元。

决算数大于预算数的主要原因：

2018年度机关事业单位职业年金11月份补交历年数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于:

缴纳职工基本医疗保险。

年初预算为17.22万元，支出决算为13.83万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2018年度人

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