TS16949内审检查表.docx

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TS16949内审检查表

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

部门

内容（表格）

结果

问题原因

部门负责人签字

备注或改正

有√

无×

行政人事部

受控文件清单

□

外来受控文件清单

□

文件发放（回收）登记表

□

文件更改申请单

□

档案销毁登记单

□

文件留用申请表

□

质量记录清单

□

文件归档登记表

□

档案借阅登记表

□

档案销毁登记单

□

岗位任职要求

□

人员招聘计划

□

年度培训计划表

□

培训需求申请表

□

培训签到表

□

员工培训有效性评价表

□

员工培训档案

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

管理者代表

管理评审计划

□

管理评审报告

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

公司年度业务计划

□

审核小组人员任命书

□

年度产品审核计划

□

年度数据收集汇总表

□

部门月度数据报表

□

数据分析报告

□

持续改进登记表

□

8D报告

□

审核组长

年度体系审核计划

□

年度过程审核计划

□

内审检查表

□

体系审核实施计划

□

过程审核实施计划

□

过程审核检查清单

□

过程审核打分表

□

过程审核结果

□

不符合项报告

□

内部质量体系审核报告

□

过程审核总评定

□

产品审核报告

□

纠正、预防措施单

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

总经理

管理评审计划

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

项目小组任命书

□

可行性评审报告

□

设备购置通知单

□

年度体系审核计划

□

年度过程审核计划

□

项目小组组长/小组成员

产品质量先期策划计划进度表

□

项目开发费用预算及监控表

□

可行性评审报告（含产能分析）

□

开发协议

□

第一阶段总结报告

□

第二阶段总结报告

□

第三阶段总结报告

□

第四阶段总结报告

□

人机工程评价表

□

APQP有效性评价表

□

PPAP提交清单

□

PPAP报告

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

销售部

市场调研计划

□

顾客信息一览表

□

市场调研报告（含项目建议）

□

市场营销计划

□

客户访问记录表

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

财务部

报价单

□

质量成本统计报表

□

质量成本分析报告

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

技术部

设计任务书

□

初始材料清单

□

产品和过程初始特殊特性明细表

□

产品保证计划

□

试生产控制计划

□

相关作业指导书

□

测量系统分析计划

□

过程能力研究计划

□

过程流程图

□

场地平面布置图

□

特性矩阵图

□

PFMEA

□

测量系统分析报告

□

初始过程能力研究报告

□

特殊过程确认报告

□

控制计划

□

控制计划检查清单

□

产品质量策划总结和认定

□

PPAP提交清单

□

PPAP批准报告

□

产品和过程确认报告

□

文件归档登记表（行政部发放）

□

PPAP提交要求清单

□

设备验收单

□

防错采用审批表

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

生产部

生产确认试验报告

□

原辅料申购通知单

□

交接班记录

□

工艺卡

□

工艺作业指导书

□

设备购置申请单

□

设备安装调试移交验收单

□

设备台账

□

设备档案

□

设备点检表

□

生产日志

□

年度设备保养计划/设备保养记录单

□

设备年度大中修计划

□

设备中修、大修验收单

□

设备维修申请单

□

设备能力测定表

□

设备报废申请单

□

设备封存/启用申请单

□

材料验收单

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

质检部

包装评价/验证表

□

收料单

□

检测报告

□

质量保证协议

□

原材料质量检验报告

□

指导书、工艺卡、自检、抽检记录

□

采购申请单

□

监视和测量设备台账

□

周期检定计划表

□

偏离校准状态产品复检记录

□

校准记录

□

监视和测量设备报废、丢失、损坏处理单

□

检验指导书

□

首件检验单

□

生产部巡检单

□

检验作业指导书

□

型式试验报告

□

控制计划

□

不合格品评审表

□

不合格品返工通知单

□

班组生产日质量统计单

□

月份质量分析

□

不合格品处理清单

□

让步接收申请单

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

业务部

发货通知单

□

合同更改记录表

□

发货计划单

□

生产通知单

□

客户质量信息反馈表

□

合同/订单

□

发货通知单

□

年度满意度调查计划

□

顾客满意调查表

□

顾客满意度

□

顾客满意度调查汇总分析表

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

采购部

PPAP报告、样品

□

PPAP认可书

□

采购单

□

供方交付监控表

□

供方调查表

□

供方审核检查表

□

供方审核报告

□

合格供方名录

□

订货合同

□

采购计划

□

年度供方体系审核计划

□

过程审核报告

□

供应商绩效考核表

□

整改报告

□

原材料入场检验报告

□

生产通知单

□

紧急放行申请单

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

仓储部

进货材料验收单

□

备料单

□

入库单

□

发货通知单

□

承运单

□

出库单

□

退货通知单

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□

产品中心

纠正和预防措施实施一览表

□

TS16949内审检查表

审核小组组长：

审核小组组员：

审核日期：

2010年月日

部门

内容（表格）

结果

问题原因

部门负责人签字

备注或改正

有√

无×

各个部门

各类表单

□

纠正和预防措施单

□

持续改进项目表

□

各类报告/数据

□

发展规划

□

公司年度业务计划

□

人员任职需求表

□

培训需求申请表

□

岗位任职要求

□

合同订单评审表

□

部门质量成本记录表

□