机动车修理企业事故隐患自查标准.docx

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机动车修理企业事故隐患自查标准

Ⅰ级隐患自查标准

Ⅱ级隐患自查标准

Ⅲ级隐患自查标准

Ⅳ级隐患自查标准

自查标准项具体描述

检查结果

是

否

不完善

基础管理

资质证照

营业执照

依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。

公司营业执照签发日期为公司成立日期。

公司营业执照是否载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。

公司营业执照记载的事项发生变更的，公司是否依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

分类许可

机动车维修经营依据维修车型种类、服务能力和经营项目实行分类许可。

　　机动车维修经营业务根据维修对象分为汽车维修经营业务、危险货物运输车辆维修经营业务、摩托车维修经营业务和其他机动车维修经营业务四类。

　　汽车维修经营业务、其他机动车维修经营业务根据经营项目和服务能力分为一类维修经营业务、二类维修经营业务和三类维修经营业务。

安全生产管理机构及人员

设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员

从业人员在三百人以上的是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。

是否设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。

安全生产责任制

单位主要负责人

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（六）及时、如实报告生产安全事故。

各部门、各岗位职责

生产经营单位的安全生产责任制是否明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。

安全生产管理规章制度

各岗位安全操作规程

生产经营单位的主要负责人组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

安全生产教育培训制度

主要内容包括：

（一）安全生产教育培训的目的；

（二）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（三）培训的周期和时间安排；（四）参加安全生产教育和培训的人员；（五）教育和培训的主要内容；（六）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）（七）教育和培训工作要求。

是否对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

安全生产检查及事故隐患排查制度

主要内容包括：

（一）安全生产检查的目的；

（二）安全生产检查的职责部门和责任人员；（三）安全生产检查项目和主要内容；（四）安全生产检查方式；（五）安全生产检查要求

安全生产例会制度

建立安全生产例会制度，每月召开一次例会，研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。

生产安全事故报告和处理制度

主要内容包括：

（一）安全生产事故报告和处理制度制定依据；

（二）安全生产事故的概念（三）安全生产事故的分类（四）安全生产事故报告程序;（五）安全生产事故现场保护的要求；（六）安全生产事故的调查处理；（七）安全生产事故资料的归档要求；（八）对安全生产事故进行经验教训总结。

安全生产奖励和惩罚制度

主要内容包括：

（一）明确安全生产奖励和惩罚的目的；

（二）明确安全生产奖励和惩罚的基本原则；（三）明确明确安全生产奖励和惩罚条款；（四）明确安全生产奖励和惩罚的实施方法。

具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度

生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

危险作业安全管理制度

生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，是否安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

劳动防护用品配备和管理制度

生产经营单位是否按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

消防管理制度

建立消防管理制度，内容包括：

（一）明确消防设施、器材维护管理的范围、时限及要求；

（二）明确消防设施、器材维护管理责任单位和责任人；（三）明确消防设施和器材技术检测的基本要求；（四）明确达不到技术标准的消防设施、器材的更换方法及措施。

其他保障安全生产的规章制度

安全教育培训

生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训

主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。

新聘用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。

从业人员教育培训

主要内容包括：

（一）安全生产法律、法规和规章；

（二）安全生产规章制度和操作规程；（三）岗位安全操作技能；（四）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；（五）生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；（六）生产安全事故案例。

特种作业人员培训

从业人员经安全生产教育和培训合格。

特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。

安全生产管理档案

安全生产教育培训记录

从业人员安全生产教育和培训记录至少保存2年。

安全检查及事故隐患排查记录

是否对安全生产状况进行经常性检查。

检查情况是否记录在案，并按照规定的期限保存。

劳动防护用品配备和管理记录档案

生产经营单位是否建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。

安全生产奖惩记录档案

生产经营单位是否落实安全生产奖励和惩罚制度

安全生产会议记录档案

生产经营单位经营单位是否建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。

事故管理记录档案

生产经营单位是否保护事故现场；需要移动现场物品时，是否作出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议

生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，是否与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

工伤社会保险缴费记录

生产经营单位是否依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

职业卫生基础管理

危害申报

用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的，是否及时、如实向安全生产监管部门申报，接受监督。

进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报。

变更申报

因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，生产经营单位法定代表人或者主要负责人发生变化的，在变化之日起15日内进行变更申报。

职业病防治计划及实施方案

是否制定职业病防治计划或实施方案

职业卫生管理制度或操作规程

是否建立健全职业卫生管理制度或操作规程：

1、职业危害防治责任制度；2、职业危害告知制度；3、职业危害申报制度；4、职业健康宣传教育培训制度；5、职业危害防护设施维护检修制度；6、从业人员防护用品管理制度；7、职业危害日常监测管理制度；8、从业人员职业健康监护档案管理制度；9、岗位职业健康操作规程；10、法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。

危害因素检测报告

是否定期对作业场所职业病危害因素进行检测评价；存在职业危害的生产经营单位是否每年至少进行一次职业危害因素检测。

监测及评价

是否建立健全作业场所职业病危害因素监测及评价制度；指定专人负责实施职业病危害因素日常监测的，并确保监测系统处于正常运行状态。

危害告知

是否在劳动合同中是否告知劳动者职业病危害真实情况。

工作岗位或工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，是否告知劳动者职业病危害的真实情况。

设备、化学品材料中文说明书

向用人单位提供可能产生职业病危害的设备或可能产生职业病危害的化学品材料，是否提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。

职业健康监护档案

是否为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

职业健康监护档案是否包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位是否如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

职业卫生档案

主要包括：

（一）国家有关职业病防治工作的法律、法规、规范、标准；

（二）建设项目预评价、竣工验收评价及政府部门审查、验收批复文件等资料；（三）政府执法部门执法检查时下达的监督意见书、责令改正通知书、行政处罚决定书等执法文件资料；（四）职业卫生管理制度；（五）职业危害因素申报资料；（六）作业场所职业危害因素定期检测与评价资料；（七）职业危害防护设施维修保养档案；（八）个人防护用品使用维护档案；（九）职业健康监护档案；（十）职业卫生培训教育资料，包括培训计划、培训时间和内容、培训人员名单、考核成绩等；（十一）职业病病人档案；（十二）各种设备、化学品中文说明书；（十三）职业危害事故应急救援预案及演练有关资料。

特种设备基础管理

机构和人员

是否建立安全管理机构或专兼职管理人员

管理制度

是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度

应急救援

是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。

档案记录

是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好。

检验报告

所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改

保养记录

所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录。

特种作业人员证件

抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内

特种作业人员培训

是否有特种设备作业人员培训记录

应急救援

应急救援预案

本单位制定的生产安全事故应急救援预案是否包括下列内容：

（一）应急救援组织及其职责；

（二）危险目标的确定和潜在危险性评估；（三）应急救援预案启动程序；　　（四）紧急处置措施方案；（五）应急救援组织的训练和演习；（六）应急救援设备器材的储备；（七）经费保障。

用人单位是否建立健全职业病危害事故应急救援预案

应急救援演练记录

生产经营单位是否定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。

应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

应急救援组织

是否有严密的应急救援组织。

应急救援物资

是否配备应急救援人员，储备必要的应急救物资。

安全生产资金保障

安全生产资金保障制度

生产经营单位是否具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

安全生产资金使用情况

生产经营单位的安全生产资金投入或者安全费用，是否专项用于下列安全生产事项：

（一）安全技术措施工程建设；

（二）安全设备、设施的更新和维护；（三）安全生产宣传、教育和培训；（四）劳动防护用品配备；（五）其他保障安全生产的事项。

现场管理

设备设施

警告标志

安全警示标志是否明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。

安全设备

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准。

　　生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字。

（安全设备包括：

，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施设备）

一般设备

生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和国家标准或者行业标准的要求

特种设备

场（厂）内机动车辆

作业人员

现场作业人员是否具有有效证件

特种作业人员

场（厂）内机动车辆管理人员、操作人员是否持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。

登记及检验标志

是否有使用登记证

是否有在检验有效期内检验合格标志和有效牌照

压力容器（空压机等）

特种作业人员

压力容器管理人员、操作人员是否持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书

登记及检验标志

是否有使用登记证，

是否在检验有效期内

安全附件及安全保护装置

液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并被能作业人员正确监视。

安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记

压力表是否有有效的检定证书或标记

运行状态

不应存在介质泄漏现象

设备的本体不应有肉眼可见的变形及损坏

消防安全

应急照明

应急照明设施并确保完好、有效。

疏散通道、安全出口

生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。

消防设施与器材

按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

避雷系统

投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。

防雷装置检测是否每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置是否每半年检测一次。

用电安全

变配电室

操作面地面是否铺设绝缘胶垫铺设

出入口是否设置高度不低于400㎜的挡板。

是否正确设置应急照明灯具

通往室外的门是否向外开；配电装置室的中间门是否采用双向开启门。

通往室外的窗是否装有纱窗。

通风口是否加金属网

各种安全用具定期试验、检验。

安全用具使用完毕后是否妥善保管，存放在干燥通风的处所。

变配电室是否设有安全标志

10kV及以上的变配电室内的安装、检修工作是否有工作票、操作票

变配电室内环境整洁，设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品，禁止无关人员进入场地。

值班室不应设置、使用寝具、灶具。

变配电室从业人员是否持有效特种作业操作证上岗。

变配电室是否有入变配电室登记簿

变配电室从业人员是否正确穿戴绝缘鞋。

配电箱、柜

金属框架接地

柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢是否接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间是否用裸线编织铜线连接，作好标识。

漏电保护是否齐全、灵敏可靠、定期自检

箱盘内开关灵活可靠。

带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。

剩余电流保护装置投入运行后，运行管理单位是否建立相应的管理制度，并建立动作记录。

剩余电流保护装置投入运行后，是否定期操作实验按钮，检查其动作特性是否正常。

雷击活动期和用电高峰期是否增加实验次数。

配电箱、柜1米范围内不应有物品遮挡

用电设备和电气线路的周围是否留有足够的安全通道和工作空间。

电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。

禁止在架空线上放置或悬挂物品。

电气线路敷设

一般环境下布线

直敷布线可用于正常环境的屋内场所，是否采用护套绝缘导线。

当导线垂直敷设至地面低于1．8m时，是否穿管保护。

插座

接地、漏电保护装置

插座回路均是否设置剩余电流动作保护装置。

宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。

使用要求

用电设备和电气线路的周围是否留有足够的安全通道和工作空间。

电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。

禁止在架空线上放置或悬挂物品。

不应从带插座灯头上引接电源供给电器。

手持电动工具、移动电气设备

电源线、电源插头

是否采用橡皮护套绝缘软线。

与电源联接，是否采用开关、插头座。

严禁用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用。

定期检查

工具是否由专职人员每年至少检查一次

电源导线及连接

在使用移动式的I类设备时，是否先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。

露天防护措施

露天使用的用电设备、配电装置是否采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。

固定用电设备

接地保护

电气设备是否有可靠的接地保护

临时用电

使用期限

临时线路使用是否经过审批，一般使用期限为过15天，最长不超过一个月。

漏电保护装置

临时用电的电气设备，是否安装剩余电流保护装置。

线路敷设

线路敷设是否符合电气装置设置及安装规范，室内不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m。

临时照明

行灯的安全保护措施

行灯等手持式电动工具、器具是否根据使用现场，分别采取可靠的安全保护措施，如漏电保护电器或使用３６伏以下的安全电压。

安全变压器是否采用双圈的

手提式和局部照明灯具的安全保护措施

手提式和局部照明灯具是否选用安全电压或双重绝缘结构。

在使用螺口灯头时，灯头螺纹端是否接至电源的工作中性线。

职业卫生现场安全

禁止超标作业

职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求，经治理仍不符合卫生要求，是否停止存在职业病危害因素作业。

检、维修要求

对职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，用人单位是否进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。

防护设施

严禁擅自拆除、停止使用职业病防护设备。

公告栏

产生职业病危害的用人单位，是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程。

警示标识

对产生严重职业病危害的作业岗位，是否在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。

警示说明是否载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

生产布局

作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；有害作业与无害作业分开。

防护设施和个人防护用品

用人单位是否采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

个人防护用品

用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品是否符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。

危险化学品

储存

危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量是否符合国家标准，并由专人管理。

（危险化学品包括：

油漆漆料、汽油等）

使用

使用危险化学品从事生产的单位，其生产条件是否符合国家标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，是否建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。

场所环境

宿舍安全

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并是否与员工宿舍保持安全距离。

　生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。

户外广告

户外广告管理

是否持有《户外广告登记证》，设置户外广告、牌匾是否进行经常性检查和维护，确保安全、牢固。

从业人员操作行为

特种作业人员持证上岗

特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。

“三违”行为

杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。

个人防护用品佩戴

从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

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