企业隐患自查标准.docx
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企业隐患自查标准
华荣集团股份有限公司安全生产隐患自查标准
Ⅰ
级
Ⅱ级目
Ⅳ级目
Ⅲ级目录
自查标准项具体描述
参考依据
目
录
录
录
公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范
《中华人民共和国
营业执照
围、法定代表人姓名等事项。
公司营业执照记载的事项发生变更的，
公司
公司法》第7条
应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。
“三同
《建设项目安全设
新、改、扩建项目应履行安全设施“三同时”手续。
施“三同时”监督管
时”管理
基
资
理暂行办法》
础
质
消防验收
建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。
《中华人民共和国
管
证
报告
消防法》第13条
理
照
主要负责
《中华人民共和国
人、安全
企业主要负责人、安全生产管理人员必须具备与本企业所从事的生产经营
安全生产法》第20
生产管理
活动相应的安全生产知识和能力。
条
人员资格
各类特种
企业的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，
取得
《中华人民共和国
作业人员
特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
安全生产法》第23
1
的资格证
条
锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专
特种设备
30日内，特种设备
《特种设备安全监
用机动车辆等特种设备在投入使用前或者投入使用后
察条例》第25条
登记证
使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。
锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专
《特种设备安全监
用机动车辆等特种设备未经定期检验或者检验不合格的特种设备，
不得继
察条例》第28条
特种设备
续使用。
检验报告
应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附
《特种设备安全监
属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。
察条例》第27条
安全管
从业人员在一百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全
《中华人民共和国
生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全
理机构
安全生产法》第19
生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人
及人员
条
员提供安全生产管理服务。
职业卫
《中华人民共和国
生管理
应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫
职业病防治法》第
机构及
生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。
19条
人员
应急管
国家安全生产监督
必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管
管理总局令
理机构
理人员，建立应急管理工作制度
及人员
第74号第二条
2
消防管
《中华人民共和国
理机构
必须依法设置消防管理机构，配备消防管理人员，建立消防管理工作制度
及人员
消防法》
单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立、健
单位主要
全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操
《中华人民共和国
负责人安
作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）
安全生产法》第17
全管理职
保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生
条
责
产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生
产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。
安全生
应当建立健全本单位安全生产责任体系，实行全员安全生产责任制，明确
各岗位的责任人、责任内容和考核奖惩等事项。
主要包括以下内容：
（一）
产责任
安全生产
华荣集团安全标准
主要负责人、其他负责人的安全生产责任；
（二）职能部门及其负责人的
制、制
责任体系
化管理制度
度、操
安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的安全生产责任；
（四）其
他各岗位及从业人员的安全生产责任。
作规程
安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管
安全生产
理，应当履行下列职责：
（一）协助决策机构和主要负责人、分管负责人
管理机构
组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和管理目标，
并组织实施及考
华荣集团安全标准
或者安全
核；
（二）参与制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并组织
化管理制度
生产管理
实施或者监督相关部门落实；（三）组织制订或修订安全生产制度、安全
人员职责
操作规程，并对执行情况进行监督检查；（四）组织参加现场安全检查和
隐患排查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当
3
立即向本单位负责人汇报；对发现的重大隐患危及人员安全时，有权采取
撤离人员等紧急措施，并立即向本单位负责人报告；（五）配合建设项目
安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的审查验
收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；
（六）组织有
关部门制定职业危害的防治措施；（七）组织实施安全生产宣传教育和培
训，总结和推广安全生产的先进经验；（八）配合生产安全事故的调查和
处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并
监督执行；（九）本单位确定的其他安全生产管理职责。
应当依据法律法规、国家标准和行业标准，制定各项安全生产规章制度和
操作规程。
安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的各岗位、
各
环节和全体从业人员，并适时修订完善。
安全生产规章制度和操作规程主
安全生产
要包括：
（一）安全生产会议制度；
（二）安全生产投入及安全生产费用
提取和使用制度；（三）安全生产宣传教育培训制度；（四）安全生产检
规章制度
华荣集团安全标准
查制度；（五）安全生产奖惩和责任追究制度；（六）生产安全事故隐患
和操作规
化管理制度
排查治理制度；（七）重大危险源检测、监控、管理制度；（八）劳动防
程
护用品配备和管理制度；（九）安全设施、设备管理和检修、维护制度；
（十）特种作业人员管理制度；（十一）生产安全事故报告、应急救援和
调查处理制度；（十二）职业危害防治制度；（十三）各岗位安全和职业
健康操作规程；（十四）其他保障安全生产的规章制度和操作规程。
安全教
主要负责
主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产
《生产经营单位安
育培训
人和安全
经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
初次安全培训时间不得少于
全培训规定》第6
4
管理人员
32学时。
每年再培训时间不得少于12学时。
条、第9条
教育培训
其他从业人员，在上岗前必须经过公司、车间、班组三级安全培训教育。
具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。
新上岗的从业人员，岗前
培训时间不得少于24学时。
从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位
或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训。
实
施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新
进行有针对性的安全培训。
公司级岗前安全培训内容应当包括：
（一）本
单位安全生产情况及安全生产基本知识；
（二）本单位安全生产规章制度
和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例
从业人员
《生产经营单位安
等。
车间级岗前安全培训内容应当包括：
（一）工作环境及危险因素；
（二）
教育培训
全培训规定》第三章
所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三）所从事工种的安全职
责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧
急情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）
本车间安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应
注意的安全事项；（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。
班
组级岗前安全培训内容应当包括：
（一）岗位安全操作规程；
（二）岗位
之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）
其他需要培训的内容。
职业卫生
应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培
《中华人民共和国
教育培训
训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和
职业病防治法》第
5
操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护
31条
用品。
特种作业
特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全技术培训，并考核合格，
《特种作业人员安
全技术培训考核管
人员培训
取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。
理规定》第5条
安全生产
《生产经营单位安
教育培训
应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
全培训规定》第24
记录
条
企业应建立隐患排查治理登记建档制度，对隐患排查治理情况进行详细记
安全检查
录。
隐患排查治理档案应包括以下内容：
（一）隐患排查治理日期；
（二）
隐患排查的具体部位或场所；（三）发现事故隐患的数量、类别和具体情
及事故隐
华荣集团安全标准
况；（四）事故隐患治理意见；（五）参加隐患排查治理的人员及其签字；
患排查记
化管理制度
档案管
（六）事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。
隐
录
患排查治理档案应装订成册，妥善保存备查。
班组隐患排查治理记录应保
理
存一年以上，车间隐患排查治理记录应保存两年以上。
劳动防护
《劳动防护用品监
用品配备
企业应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动
督管理规定》第24
和管理记
防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。
条。
录档案
安全生产
企业应当依据法律法规、国家标准和行业标准，制定各项安全生产规章制
华荣集团安全标准
记录档案
度和操作规程。
安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的各岗
化管理制度
6
位、各环节和全体从业人员，并适时修订完善
设备设施
企业应当对安全设施、设备按规定进行维护、保养，并定期检测，保证安
全设施、设备正常运转。
维护、保养、检测应当做好记录，并由相关人员
华荣集团安全标准
维修保养
签字。
维护、保养、检测记录应当包括安全设备的名称和维护、保养、检
化管理制度
记录
测的时间、人员、问题等内容。
企业事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行。
参加事故
《生产安全事故档
事故管理
案管理办法》安监总
调查处理的有关单位及个人都有维护事故档案完整、
准确、系统、安全的
记录档案
办〔2008〕202号第
义务。
任何单位和个人都不应将事故档案据为己有或拒绝归档。
5条。
与承租单
企业不应将生产经营、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或
位、承包
者相应资质的单位或者个人。
生产经营、场所有多个承包单位、承租单位
《中华人民共和国
单位签订
的，企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，
或者
安全生产法》第40、
安全生产
在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；企业对承包单位、
41条。
管理协议
承租单位的安全生产工作统一协调、管理。
单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应
重大危险
急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
生
《中华人民共和国
产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、
安全生产法》第33
源档案
应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门
条
备案。
7
企业应急预案的编制应当符合下列基本要求：
（一）符合有关法律、法规、
规章和标准的规定；
（二）结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际
应急救援
和风险分析情况；（三）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落
预案、现
实措施；（四）有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能
华荣集团综合应急
场处置方
力相适应；（五）有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本
救援预案
案
单位的应急工作要求；（六）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附
件提供的信息准确；（七）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。
企业
应急救
应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。
单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。
每半年
援
应急救援
华荣集团综合应急
至少组织一次现场处置方案演练。
每次演练必须制定相应的演练方案，演
演练
救援预案
练结束后必须进行总结并提出改进措施。
应急救援
综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应
华荣集团综合应急
组织机构
程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。
救援预案
应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等
应急救援
附件信息。
附件信息应当适时更新，确保信息准确有效。
企业应当按照应
华荣集团综合应急
物资
急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测
救援预案
和维护，使其处于良好状态。
职业病防
《中华人民共和国
职业健
职业病防治法》第
治计划及
存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案。
康管理
19条；《工作场所
实施方案
职业卫生监督管理
8
规定》第11条。
建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：
（一）职业病危害防治责
任制度；
（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报
《中华人民共和国
职业卫生
制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护
职业病防治法》第
管理制度
检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评
19条《工作场所职
或操作规
价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动
业卫生监督管理规
程
者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制
定》第11条
度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操
作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。
《中华人民共和国
危害因素
应实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，确保监测系统处
职业病防治法》第
于正常工作状态。
应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年
24条《工作场所职
监测与评
至少进行一次职业病危害因素检测。
应当委托具有相应资质的职业卫生技
业卫生监督管理规
价
术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
定》第19、20、21、
22条
《中华人民共和国
与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的
职业病防治法》第
危险告知
职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳
30条《工作场所职
动合同中写明，不应隐瞒或者欺骗。
业卫生监督管理规
定》第29条
9
《中华人民共和国
职业病防治法》第
职业病危
工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，
应当按照《职业病危
14条《工作场所职
害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申
业卫生监督管理规
害申报
报职业病危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督检查。
定》第13条《职业
病危害项目申报办
法》第2、8条
应为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。
职业
《中华人民共和国
职业病防治法》第
健康监护档案包括下列内容：
（一）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚
职业健康
33条国家安监总局
姻、文化程度、嗜好等情况；
（二）劳动者职业史、既往病史和职业病危
监护档案
49号令-《用人单位
害接触史；（三）历次职业健康检查结果及处理情况；
（四）职业病诊疗
职业健康监护监督
资料；（五）需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。
管理办法》第19条
应当建立健全下列职业卫生档案资料：
（一）职业病防治责任制文件；
（二）
职业卫生管理规章制度、操作规程；（三）工作场所职业病危害因素种类
《中华人民共和国
清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；（四）职业病防护设施、
职业病防治法》第
职业卫生
应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；
19条《工作场所职
档案
（五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；
（六）职业病防
业卫生监督管理规
护用品配备、发放、维护与更换等记录；（七）主要负责人、职业卫生管
定》第34条
理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资
料；（八）职业病危害事故报告与应急处置记录；
（九）劳动者职业健康
10
检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；（十一）职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。
安全生产
《企业安全生产费
应建立健全内部安全费用管理制度，
明确安全费用提取和使用的程序、职
费用保障
责及权限，按规定提取和使用安全费用。
用提取和使用管理
制度
办法》第31条
应当加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划，纳入公司财
《企业安全生产费
安全生
安全生产
务预算。
企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、
使用情况
用提取和使用管理
产费用
费用管理
按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机
保障
构和行业主管部门备案。
办法》第32条
必须按照国家规定的安全条件进行生产，
并安排一部分资金，用于下列改
《企业安全生产费
安全生产
善企业安全生产条件的项目：
（一）预防企业事故的安全技术措施；
（二）
用提取和使用管理
费用使用
预防职业危害的劳动卫生技术措施；
（三）职工的安全培训；（四）改善企业
安全生产条件的其他技术措施。
办法》第24条。
甲类厂房与其他类厂房之间的防火间距不应小于12m。
单层乙类厂房与其
《建筑设计防火规
建构筑
他厂房、库房（与甲类厂房、库房除外）的防火间距不应小于
10m。
甲乙
物
类厂房与民用建筑间的防火间距不应小于
25m。
范》第3.4.1条
甲类仓库之间的防火间距不应小于
20m。
甲类仓库与重要公共建筑间的防《建筑设计防火规
升级会员 