邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队.docx

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邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队

邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队

2019年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

邯郸经济开发区城市管理和综合行政执法大队是邯郸经济开发区管委会行使城市管理职能和行政执法职能的部门。

其主要职能是：

（一）受邯郸市城乡规划局、建设局、城市管理和综合行政执法局、人力资源和劳动保障局、文化局委托，行使邯郸经济开发区辖区内城乡规划、建设、城市管理、文化、新闻出版、版权、市政公用设施、园林绿化以及劳动和社会保障监察等方面的法律、法规、规章规定的行政执法监察权。

（二）负责委托执法涉及的有关法律法规的宣传、贯彻和执行工作，及时受理举报并及时发现、查处违法案件。

（三）负责委托执法工作行政案件的呈批、执行工作，对拒不执行处罚决定的，依法申请人民法院强制执行。

（四）负责辖区内进区项目建设工程验线、复验、竣工验收及批后管理工作。

（五）负责辖区内施工工地建筑垃圾、工程渣土处置及准运管理工作。

（六）负责辖区内户外广告招牌、牌匾等广告设施的设置审批和管理工作。

（七）负责辖区园林、绿化施工、日常养护管理工作；负责辖区道路、雨污水管道等市政基础设施的维护维修工作；负责占压、挖掘市政设施、道路、便道、园林、绿化带的审批管理工作。

（八）负责辖区劳动监察和劳动仲裁工作，受理和查处区内施工单位拖欠农民工工资案件。

（九）负责辖区内文化场所的监察工作，依法查处违规经营行为。

（十）负责辖区内环境卫生清扫与保洁和垃圾清运、污水处理日常管理及设备管理工作。

（十一）负责进区项目供水、供电的相关服务协调工作以及区内的临时用水、临时用电设施、道路照明设施的管理和维护工作。

（十二）负责辖区污水处理厂、污水泵站的运行管理工作。

（十三）负责上级委托机关和管委会临时交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队

事业

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年预算收入14954万元，其中：

一般公共预算收入12895.48万元，政府性基金收入2058.52万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2019年支出预算14954万元，其中基本支出784.24万元，包括人员经费662.28万元和日常公用121.96万元；项目支出14169.76万元，主要为专项公用经费支出984.19万元，市政、绿化、水电等工程支出13185.57万元。

3、比上年增减情况

2019年收支预算安排14954万元，较2018年预算增加8737万元。

其中基本支出增加20.93万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目增加8716.07万元，主要为煤改气工程、市政、绿化工程的支出和社区环境卫生服务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排121.96万元，主要用于办公费5.39万元、水费1.89万元、电费5.16万元、邮电费11.64万元、办公取暖费7.46万元、物业管理费3.5万元、差旅费25.62万元、维修（护）费1.54万元、会议费4.26万元、办公设备购置费2.52万元、公务用车运行维护费17.50万元、离退休干部经费1.33万元、公务交通补贴10.92万元、印刷费0.56万元、培训费6.14万元、公务接待费1.97万元、工会经费9.18万元及福利费5.38万元的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排19.47万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17.50万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费17.50万元）；公务接待费1.97万元。

“三公”经费预算与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体目标：

2019年，城管执法局将继续紧紧围绕管委会年度中心工作，进一步创新城市管理思路，建立健全长效管理机制，依法监管，努力实现城市管理工作再上新台阶。

（一）高标准做好城市精细化管理工作。

结合“守城”、“创卫”活动，促进城市管理水平提升。

（二）严格做好执法监察工作。

按照城市管理执法体制改革要求，进一步理顺执法项目、规范执法程序，重点做好城管执法、规划执法、劳动执法监察和劳动仲裁工作。

（三）高标准做好各项管理服务工作。

重点抓好路灯、公用设施等基础设施维修维护工作，同时，积极做好管委会分配的项目分包工作，高标准完成为企业服务保障工作。

（四）积极推进大气污染防治工作。

按照全区大气污染防治工作要求，进一步强化意识、加强督导检查、及时整改问题，确保在大气污染防治工作中不出现任何问题。

（五）积极开展好“双创双服”活动。

按照全区“双创双服”活动要求，按计划继续抓好农村清洁取暖工程、公用设施建设工程等6项民心工程。

（六）做好以防汛为主的各项应急工作。

进一步修定完善防汛预案，加大物资储备，确保圆满完成防汛任务。

（八）高标准做好市政设施、园林绿化建设工程。

高标准完成部分道路改造施工、绿化工程。

职责分类绩效目标：

（一）城市管理综合执法

职责描述：

组织开展实施市容市貌、店外经营、占道经营、户外广告、私搭乱建、建筑垃圾处置、市政公用设施监察等方面管理和行政处罚，城市管理相关规费征收。

年度绩效目标：

按照城市管理执法体制改革要求，进一步理顺执法项目、规范执法程序，重点做好城管执法、规划执法、劳动执法监察按照城市管理执法体制改革要求，进一步理顺执法项目、规范执法程序，重点做好城管执法、规划执法、劳动执法监察和劳动仲裁工作。

继续加大违法建设专项治理工作，对新增违法建设“零容忍”，做到发现一处制止一处、查处一处，确保实现新增违法建筑“零增长”；进一步落实“双随机一公开”机制，提高执法规范化和执法透明度。

进一步完善执法管理人员考核评比制度，协管人员实行绩效管理，严格落实“网格化”无缝隙管理。

加大执法管理业务培训力度，计划与市局执法监督处沟通，开展一至二次执法人员业务知识及法律培训工作。

全面落实行政执法全过程记录工作。

严格规范和控制店外经营、占道经营，加大对广告乱设、私搭乱建、垃圾乱倒等行为的查处力度，建立动态长效管理机制。

工作活动绩效指标：

实施城市精细化管理，组织开展城区环境容貌综合整治，加大对违章行为的处罚力度。

使得管理问题处理率达到90%以上。

（二）环境卫生管理

职责描述：

道路清扫保洁和洒水降尘，城区生活垃圾收集、贮存、清运和处置，公厕保洁管养，小广告等乱贴乱画清除，环卫基础设施建设和维护，环车辆、机械及工具购置和管养，季节性清雪工作。

年度绩效目标：

城区主要街道全天保持干净整洁，乱扔的废弃物能够及时清理，生活垃圾实现及时清运，且无清运死角盲区。

工作活动绩效指标：

开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持“两清扫、全天保”，生活垃圾实行全程密闭运输和动态全天候清运，打造干净、明亮的城区卫生环境。

使得机械清扫率达到90%以上，生活垃圾清运率达到95%以上。

加强环卫基础设施和装备建设。

根据环卫总体需求，2019年计划在东区新建垃圾中转站1座，计划新购置大型洗扫车4台、10吨高压冲洗车2台、小型电动洗扫车2台、封闭式垃圾车2辆、融雪剂撒布机一体车2辆，并进一步探索环卫作业市场化机制。

（三）数字城管运行

职责描述：

负责组织数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理，负责数字城管中管理事件、部件问题的任务发现、上报、

分配、处置和监督检查，负责城管热线问题的督办落实，负责协调指挥数字城管成员单位的相关工作。

年度绩效目标：

组织科学合理，运行高效规范，岗位职责目标明确，城市管理事件、部件数据整并能够及时更新，案件办理质量高。

工作活动绩效指标：

利用先进的技术和科学化的管理模式，提高城市管理问题的发现率和办结率，大幅简化中间环节，提升处置效率，加强部门间协作，发挥指挥协调作用。

使得数字城管案件办结率达到90%以上。

全面发挥数字化城管监督中心平台作用，开发相关软件，拓展硬件功能，全面落实开发区数字化监督管理全覆盖。

在现有管辖面积下，将监督范围延伸至住宅小区、城中村社区容貌整治、邯临路辖区段及尚代线、邯临路辖区段及赵辛线、广府旅游专线、南沿村邯临路辖区段、农业园区周边。

（四）以水电为重点的各项管理服务工作。

职责描述：

负责辖区单位用水用电的协调管理工作，及时检查维修各类水电设施，做好为企业的服务保障工作。

做好防汛工作。

年度绩效目标：

组织科学合理，运行高效规范，岗位职责目标明确，以水电为主的各类基础设施配置到位，并能够及时检查维修，路灯亮灯率在90以上，其它各类基础设施良好。

做好防汛工作。

工作活动绩效指标：

重点抓好路灯、公用设施等基础设施维修维护工作：

2019年计划完成联城路、新兴路、尚壁东街等东区3条道路路灯照明工程、完成起步区路灯灯具更换改造工程、完成东区电力线路规划建设，完成东区东南部双回路环网柜建设工作、完成尚壁变电站新建增容工程、完成东区自来水管网修缮工程、完成路灯箱变更换安装工程。

同时，积极做好管委会分配的项目分包工作，高标准完成为企业服务保障工作。

进一步修定完善防汛预案，加强道路路面排水、河道应急排水、电力保障、起步区防汛抢险突击队、东区防汛抢险突击队五个小组的应急演练，确保圆满完成防汛任务。

抓好污水处理厂安全运行管理，计划安装总磷、总氮在线设备，安装除臭设施设备，计划对污水处理设备进行大修，落实24小时全天候运行。

（五）大气污染防治工作

职责描述：

按照职能分工及区大气办要求，重点做好道路扬尘整治、施工工地监督管理、冒烟烧烤治理、渣土运输治理、散煤治理等工作。

年度绩效目标：

在道路扬尘整治、施工工地监督管理、冒烟烧烤治理、渣土运输治理、散煤治理等工作中，不出现任何明显的管理工作失误，不影响全区大气污染防治工作。

工作活动绩效指标：

做好积极推进大气污染防治工作。

按照全区大气污染防治工作要求，进一步强化意识、加强督导检查、及时整改问题，重点围绕道路扬尘整治、施工工地监督管理、冒烟烧烤治理、渣土运输治理、散煤治理等职责内工作，突出示范区综合整治，强化措施，确保在大气污染防治工作中不出现任何问题。

（六）高标准做好市政设施、园林绿化建设工程及“双创双服”有关工程

职责描述：

负责辖区园林、绿化施工、日常养护管理工作；负责辖区道路、雨污水管道等市政基础设施的维护维修工作。

年度绩效目标：

按计划完成辖区市政设施维修养护、道路改造工程、绿化工程，按照全区“双创双服”活动要求，按计划完成6项民心工程。

工作活动绩效指标：

2019年计划对东兴大街损毁路段、新兴路（和谐大街-东兴大街）段损毁路段、联城桥东110米损毁道路以及世纪大街损毁路段进行进行改造施工；计划对翠堤路、中船路进行绿化施工；计划对起步区新源街、新凯大街、友谊路、为民路行道树进行更换；计划对联城路东延进行绿化；计划对哈克西侧进行行道树栽植、空地绿化施工。

按照全区“双创双服”活动要求，按计划继续抓好农村清洁取暖工程、公用设施建设工程、公园绿地建设工程、垃圾无害化处理工程、污水处理厂建设工程和公厕改造建设工程6项民心工程。

时按照全市推进垃圾分类工作要求，进一步提高全员垃圾分类知晓率和分类准确率，使垃圾分类渐入人心，稳步推进垃圾分类工作全面开展。

实现年度发展规划目标的保障措施：

2019年，城管执法局将继续紧紧围绕管委会年度中心工作，进一步创新城市管理思路，建立健全长效管理机制，依法监管，努力实现城市管理工作再上新台阶，具体措施：

（一）加强教育学习和管理，全面提升全局干部职工综合素质能力。

（二）加强工作督导，定期通报，落实奖励制度和问责制度。

（三）落实工作责任制，每月进行工作调度，促进全年工作的高标准完成。

部门职责-工作活动绩效目标

504城市管理局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、城管执法

150.00

流动摊点管理、小广告、建筑生活垃圾清理、办公楼管理和数字化城管

市容市貌整治有序、办公楼运行和数字化城管有效管理

　　1、城管执法

150.00

组织执法大队及全体人员对辖市容市貌进行执法监察和办公楼正常运行

市容市貌整洁有序、建设行为规范和办公楼正常运行

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

二、劳动保障监察

受理拖欠工资举报、受理劳动仲裁

规范劳动用工

　　1、劳动保障监察、劳动仲裁

受理拖欠工资举报，立案查处。

受理劳动仲裁。

规范劳动用工

完成率90%

100%

≥80%

≥60%

<60%

三、市政绿化管理

6417.80

市政设施维修、绿化养护

市政设施完好，绿化养护及时

　　1、市政绿化管理

6417.80

组织人员及时维修市政设施，组织好市政和绿化工程，督导养护单位做好绿化养护工作。

市政设施完好，绿化养护及时

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

四、环境卫生管理

2548.06

道路路面清扫，辖区生活垃圾外运。

环境卫生整洁有序

　　1、环境卫生管理

2548.06

组织人员和装备进行道路清扫，收集压缩外运生活垃圾。

环境卫生整洁有序

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

五、水电管理

698.64

辖区临电管理及临水协调

水电保障到位

　　1、水电管理

698.64

组织人员及时维修路灯，及时协调企业用水用电。

水电保障到位

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

六、污水处理厂管理

120.00

污水处理厂安全运行

污水处理厂安全运行

　　1、污水处理厂管理

120.00

督导承包方做好运行工作

安全运行

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

七、专项公用

494.65

专项公用

专项公用

　　1、专项公用

494.65

专项公用

各项工作正常运行

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

八、双代办

3740.61

积极制定政策措施，大力推进能源结构调整

积极按照市委、市政府环保行动工作部署，高度重视“煤改气”工作，强化责任落实，多措并举，强力推进

　　1、“煤改气”工作管理

3740.61

1、起草制定双代工作实施方案；2、负责指导相关乡镇和燃气公司做好燃气管线敷设、入户安装等工作；3、配合各乡镇确定气代煤电代煤涉及村庄（社区）数、用户数；4、补贴资金发放等相关政策的制定工作。

加快燃气管线建设，积极推广天然气普及

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

九、其他

其他

其他

　　1、其他

其他

各项工作正常运行

完成率100%

100%

≥80%

≥60%

<60%

备注：

表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2019年，我单位安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为960.08万元,2019年我部门拟零星购置办公家具2.52万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法大队

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

960.08

1、房屋（平方米）

1050

377.12

其中：

办公用房（平方米）

1000

301.90

2、车辆（台、辆）

42

582.96

3、单价在50万元以上的设备

——

——

4、其他固定资产

——

——

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：

主要是指部门所属行政事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

2、事业收入：

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

它属于事业单位的收入。

事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

3、基本支出：

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部。

4、项目支出：

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、政府性基金预算：

对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6、“三公”经费：

指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

九、其他需要说明的事项

无其它需要说明的事项。