职能部门考核指标.docx

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职能部门考核指标

财务会计人员绩效考核

20.1财务部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

公司财务预算达成率

年度月/季/

公司实际年度支出?

100％公司预算年度支出

财务部

财务分析准确度

月/季/年度

财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数

财务部

财务费用降低率

月/季/年度

财务费用降低额?

100%财务费用预算额

财务部

账务处理及时性

年度/季/月

财务处理未在规定时间内完成的次数

财务部

现金收支准确性

月/季/年度

现金收支出错次数

财务部

财务资料完好性

/年度月/季

财务资料损坏、丢失、泄露的次数

财务部

20.2资金部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

公司资金预算达成率

//季年度月

额公司实际年度资金使用%?

100公司资金使用预算额

资金筹集计划编制及时率

/年度月/季

编制及时的次数%100?

编制的总次数

月度流动资金计划编制及时率

年度/月/季

编制及时的次数%?

100编制的总次数

资金使用目标达成率

年度/月季/

资金使用目标达成数%100?

数资金使用目标应达成总

资金收支准确度

年度月/季/

资金收支出错次数

资金部

资金头寸变动信息掌握的及时性

/季/年度月

因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额

资金部

资金使用评估报告编制及时率

/年度月/季

编制及时的次数%100?

编制的总次数

20.3审计部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

审计计划执行率

年度季/

已执行审计计划?

100％审计计划总数

审计部

审计报告一次通过率

年度季/

首次审核通过的报告数?

100％应提交的审计报告总数

审计部

审计问题追踪检查率

年度季/

对审计问题追踪检查的次数?

100％出现审计问题的总次数

审计部

审计结果准确性

年度/季

审计结果更正的次数

审计部

审计报告证据充分性

年度/季

因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数

审计部

1/18

审计报告归档率

/年度季

审计报告归档数％?

100审计报告总数

审计部

财务部经理绩效考核指标量表20.4

被考核人姓名

职位

财务部经理

部门

财务部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

部门工作计划完成率

15%

考核期内部门工作计划完成率达100%

部门管理费用控制

10%

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

财务计划编制及时率

10%

以上考核期内财务计划编制及时率在%

财务体系规范化目标达成率

10%

%考核期内财务体系规范化目标达成率在以上

公司财务预算控制率

10%

以上%考核期内公司财务预算控制率在

财务数据准确度

10%

报告中数据出错的次考核期内提交的各类报表、次以内数控制在

报表编制及时率

10%

以上考核期内报表编制及时率在%

财务费用降低率

10%

%以上考核期内财务费用降低率在

现金收支准确性

次以内考核期内现金收支出错次数在

财务资料完好性

考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制次以内在

员工管理

分考核期内部门员工绩效考核平均得分在以上

本次考核总得分

考核指标说明

财务体系规范化目标达成率目标达成数%100?

=财务体系规范化目标达成率计划实现目标总数

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

审计部经理绩效考核指标量表20.5

被考核人姓名

职位

审计部经理

部门

审计部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

部门工作计划完成率

20%

考核期内部门工作计划完成率达100%

部门管理费用控制

15%

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

审计计划执行率

15%

考核期内审计计划执行率在%以上

审计报告

15%

考核期内审计报告一次通过率在%以上

2/18

一次通过率

审计问题追踪检查率

10%

%以上考核期内审计问题追踪检查率在

审计结果准确性

10%

次以下考核期内审计结果更正的次数在

审计报告证据充分性

考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻次以下的次数在

审计报告归档率

100%

考核期内审计报告归档率达

员工管理

分考核期内部门员工绩效考核平均得分在以上

本次考核总得分

考核指标

说明

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

资产管理人员绩效考核方案20.6

方案名称

资产管理人员绩效考核方案

受控状态

号编

一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。

协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标，监督检查资产管理工作完成情况。

①把薪酬与绩效挂钩，通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。

②

促进上下级之间的沟通，为选拔人才和合理激励提供依据。

③

二、绩效考核的时间资产管理人员的绩效考核时间如下表所示。

绩效考核时间表绩效考核时间备注

月度绩效考核月度绩效考核由部门经理负责每月1日到10日每年人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核年度绩效考核日12月10日到25三、月度绩效考核的内容与实施

（一）月度绩效考核的内容资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下表所示。

工作质量30%工作效率

考核项目

评分标准

分96~100

81~95分

分分41~6061~80

分0~40

虑不考工作多量的少，完工只看作是情成况否质公合符司量标准

资产管理相关工作，如资产核算、资产账卡登记等数据都准确无误

工作各个环节极少出错，即便有错，也能够及时地自行改正

出很工出偶工作尔作少错，且经过别错，但会重复出同样的错人指正后很快改正

出经常作工错，且总是出同样的错

否是工看作条有、按时

总是按时或者工完前提成

总是按时完成工作，但是在

大部分工作能大部分工作按时完成，且工够按时完成，

很少按时完成工作，且工作

3/18

20%专业知识10%工作态度10%团队精神5%责任感5%创新能力5%学习精神5%工作量5%出勤率5%

（二）月度绩效考核结果等级划分资产管理类人员的绩效考核得分为各考核项目得分与其权重之积的总和，其等级划分与奖惩标准如下表所示。

等级名称

理地完成

作，且工作有条理

条理方面有待改善

作条理性较好

但是欠缺条理性

条理性也有待改善

看是否具有充分的专业知识、掌握方了工作法和工作需要的软件等

精通工作需要的知识与技能理论，且实际操作非常优秀

对工作需要的知识与技能了解充分，且能够熟练操作

对工作需要的知识有相当程度的了解，实际操作不是很熟练

欠缺工作需要与技的知识能，实际操作需要人指导

与工作相关的知识技能大部分都掌握得不够好

是否热爱本职工作、积动地把主极更工作做得好

始终积极主动地工作，自发工地增加作量，且工作业绩突出

不需要监督，能积极主动地工好做本职作，但很少主动承担额外工作

需要监督才能够积极工作，且不愿意承担额外的工作

工作积极性不高，拒绝承担额外的工作

从来不积极主动地工作，有时甚至影响他人工作

好与同事友情相处况，动否是主与帮，人合作助他人

高与人合作效，与同事相处融洽，能主动帮助同事解决问题

作向一合良好，与同事友好相处，积极回应同事的求助

与多数同事相处良好，但与个别同事有小的摩擦

时常不能与同事合作，提出意见的态度或方式欠佳

合不与愿人很少与同作，事沟通交流

工对作的责勉及任感勤程度

责任心强，工作勤勤恳恳

对工作认真负责，但是偶尔需要人提醒

对工作认真负责，很少闲聊或打搅别人

工作责任心不强

偷会就机有懒，不把工作放在心上

创于否是勇新提出新，有、的更效的工作方法

锐意创新，工作中不断提出用和运新想法、新措施

乐意运用和提出新想法、新措施

偶尔提出新想法、新措施、新工作方法

因循守旧，墨守成规

拒绝创新，敌视新方法、观点

学主是否动速迅，习且掌握新知识

自动自发地学习，能够很快地吸收和运用新知识

能够自动自发地学习，但是在知识应用方面需要提高

积极参加公司组织的培训，能够掌握和运用新知识

能够掌握新知识，但是不能很快地运用到工作中

不情热习学高，学习效率很低

质作工考虑工看，量作量的多少

完成的工作量比要求的多

工作量超出大家的平均水平

按时完成公司要求的工作量

工作量偶尔低于平均水平

很少按时完成公司要求的工作量

律纪工作早到迟性、退次数等

从未请假、迟到或早退

从未请假，但偶尔迟到或早退

偶尔请假、迟到或早退，但理由合理

偶尔请假、迟到或早退，但理由不合理

经常请假、迟到或早退

月度绩效考核等级划分表

得分范围（分）

奖惩措施

级A

90~100

元150月奖励

B级

80~89

100月奖励元

级C

70~79

50月奖励元

4/18

D级级E（三）月度绩效考核的实施资产管理人员的月度绩效考核由部门经理负责，其考核主要由以下三部分组成。

部门经理根据岗位通用评价标准和岗位职责标准，对资产管理人员进行初步评价。

①部门经理根据月初资产管理人员上交的工作计划和工作目标，对资产管理人员进行考评打分。

②人力资源部根据部门经理提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效要素，③绩效考核结果进行核定，并负责结果的统计和发布。

四、年度绩效考核的实施资产管理人员的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行。

年度绩效考核是对月度绩效考核的汇总，其得分为年度等级名称A级B级C级级DE级五、绩效考核结果应用①部门经理依据绩效考核的结果选拔优秀人才、指导资产管理人员学习和成长。

公司通过调整和改善绩效目标，引导资产管理人员调整工作重心，把工作做得更好。

②六、绩效结果反馈绩效考核结果反馈是部门经理或绩效考核小组成员，与资产管理人员就绩效考核的结果进行沟通，其目的是引导被考核者做出客观、正确的自我评价，帮助资产管理人员解决工作中存在的问题。

因此，绩效考核结果反馈应该注意以下问题。

不能使用带有威胁性的用语，不要追究资产管理人员的责任和过错。

①②对事不对人，多援引数据，用事实说话。

创造轻松、融洽的谈话氛围，保持双向沟通，多倾听员工的心声。

③

60~69不奖不罚

50元罚款60以下

对资产管理人员的个月绩效考核得分之和的平均数。

年度绩效考核的等级划分，如下表所示。

12年度绩效考核等级划分表奖惩措施得分范围（分）元年终奖金加90~100500元80~89年终奖金加30070~79元年终奖金加200年终奖金不变60~69元年终奖金减200以下60并且有针对性地制订员工培训计划，辞退不称职人员，

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

行政后勤人员绩效考核行政部关键绩效考核指标21.1

序号

KPI指标

考核周期

/指标定义公式

资料来源

行政工作计划完成率

/季年度

行政工作实际完成量100%

×行政工作计划完成量

行政部

后勤工作计划完成率

年度/季

后勤工作实际完成量100%

×后勤工作计划完成量

行政部

行政费用预算控制率

/季年度

行政费用开支数额100%

×行政费用预算额

财务部

5/18

行政办公设备完好率

/年度季

完好设备台数100%

×设备总台数

行政部

办公用品采购按时完成率

季/年度

量办公用品采购按时完成100%

×办公用品应采购量

行政部

后勤服务满意度

季/年度

企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值

行政部

车辆调度合理性

年度季/

相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数

行政部

消防安全事故发生次数

/季年度

考核期内消防安全事故发生的次数

行政部

部门协作满意度

年度

相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值

人力资源部

法律部关键绩效考核指标21.2

序号

KPI指标

考核周期

公式指标定义/

资料来源

各类法律风险分析报告提交及时率

/年度季

提交及时数各类法律风险分析报告100%

×数法律风险分析报告提交

法律部

法律纠纷发生次数

季/年度

考核期内因企业制度或合同、文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数

法律部

法律纠纷处理及时率

季/年度

法律纠纷处理及时数100%

×法律纠纷处理总数

法律部

诉讼胜诉率

年度季/

诉讼胜诉数100%

×诉讼总数

法律部

法律支持满意度

年度季/

参与企业经济谈判，为相关部门提供决策参考，相关部门满意度评价的算术平均值

法律部

普法培训计划完成率

/年度季

完成培训数100%

×计划培训数

法律部

文书档案归档率

季/年度

归档的文档数100%

×文档总数

法律部

后勤部经理绩效考核指标量表21.3

被考核人姓名

职位

后勤部经理

部门

后勤部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

指标KPI

权重

绩效目标值

考核得分

后勤工作计划完成率

20%

考核期内后勤工作计划完成率达100%

后勤费用预算控制率

15%

以内考核期内后勤费用预算控制率在____%

基建工作计划完成率

15%

100%考核期内基建工作计划完成率达

环境卫生达标率

10%

考核期内环境卫生标率达100%

公共设施维护及时率

10%

以上____%考核期内公共设施维护及时率在

维修费用降低率

10%

以上____%考核期内维修费用降低率在

6/18

维修及时率

以上考核期内维修及时率在____%

食宿服务满意度

分____考核期内员工对食宿服务满意度评分在以上

安全事故发生次数

重大安全事故发生次数为0

员工管理

分____考核期内部门员工绩效考核平均得分在以上

本次考核总得分

考核指标说明

安全事故安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

接待部经理绩效考核指标量表21.4

被考核人姓名

职位

接待部经理

部门

接待部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

接待部门工作计划完成率

20%

100%考核期内部门工作计划完成率达

部门管理费用控制

15%

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

接待费用控制率

15%

考核期内接待费用控制率在____%以内

接待服务方案提交及时率

15%

以考核期内接待服务方案提交及时率在____%上

信息传递及时率

10%

考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100%

接待服务满意度

10%

考核期内接待服务满意度评价在____分以上

接待服务被投诉次数

10%

次以下考核期内接待服务被投诉的次数在____

员工管理

分考核期内部门员工绩效考核平均得分在____以上

本次考核总得分

考核指标说明

部门工作计划完成率实际完成的工作计划100%

部门工作计划完成率=×计划完成的工作计划

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

21.5行政后勤人员绩效考核方案7/18

方案名称

行政后勤人员绩效考核方案

受控状态

编号

一、考核目的工作努力程度及通过考核，对行政后勤工作人员在一定时期内担当的职务工作所表现出来的能力、①

工作业绩进行分析。

全面评价员工的工作表现，为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决策提供依据。

②促使各个岗位的工作成果达到预期的目标，提高企业的工作效率，以保证企业经营目标的实现。

③二、考核内容与标准对行政后勤人员的考核主要从工作态度、日常工作表现、工作能力三方面进行。

其具体考核内容与考核标准，详见下表。

行政后勤人员考核内容与标准考核标准考核内容分1%，减出勤情况____以上，每低出勤率达到____%分对分内分外的工作都十分积极主动，____①分能主动地完成好本职工作，____②工作主动性分工作较被动，有时需要外界推动才去做，____③分工作懈怠且工作业绩不能达到工作标准，____④工作分工作一丝不苟且勇于承担责任，____①态度分工作勤奋，责任心较强，____②工作责任心分责任心一般，满足于完成日常的任务，____③

分工作较马虎，责任心不强，____④

员工满意度评按程序按规定办事，能积极主动地为员工提供服务，服务态度____分____分以上，每低1分，减价达____1分，减员工对食堂管理满意度评价达到____分以上，每低员工食堂管理分1%，企业辖区保持干净、无杂物，环境卫生检查达标率达____%以上，每低环境卫生减____分

严格执行企业车辆安全管理制度，合理安排车辆的使用，每违①

1车辆管理反次，减____分日常，减____分1%____%②出车及时率达到，每低于工作____~____车辆摆放整齐，若车辆丢失，根据实际情况，减存车处管理分不等次，减1因维修不及时而被投诉的情况每出现____公共设备、分设施维修及时，若发生一次，扣除该项的全部0年度内重大安全事故发生次数为治安管理分数，一般性事故每发生一次，减____分①全面掌握本专业知识，对相关专业知识有广泛的了解掌握本专业知识，有一定的深度②专业知识对本专业的知识一般性掌握.③工作④缺乏本专业知识能力①团队意识强，协作能力强，乐于助人

团队协作②主动与他人合作③缺乏合作精神三、考核实施①考核分为季度考核与年度考核两种。

8/18

考核评议小组由指导和考核结果的最终审定，考核时成立考核评议小组，负责对考核工作的管理、②

后勤部经理、人力资源部工作人员组成。

考核执行人员由被考核者的直接上级、人力资源部工作人员及其他相关人员组成。

③

考核者根据被考核者日常工作表现，对其工作进行评估，并将评估结果报人力资源部。

④

四、考核反馈考核工作结束后，考评者要对被考核者的工作绩效进行总结，并将考核结果告知被考核者，让考核者明确自身的优势与不足，提出改进的措施，共同制定下一阶段的绩效目标。

五、绩效评估奖惩规定依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金。

①

视公司整体工资制度规划而定。

分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资②年度考核分数

分。

③拟晋升职务等级之人员,其年度考核分数应高于分者，应加强岗位训练，以提升工作绩效。

④年度考核分数在