宝供物流集团三星电子沈阳RDC业务SOP操作指南规范手册.docx
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宝供物流集团三星电子沈阳RDC业务SOP操作指南规范手册
第一部分仓储服务6
一、干线入库作业6
1入库前准备工作6
1.1三星电子发送ASN6
1.2宝供接收ASN6
1.3仓库准备6
2车辆到达6
2.1入门登记6
2.2传递单据6
2.3信息核对7
2.4指定平台7
3卸货7
3.1入库的标准卸货时间7
3.2时间记录7
3.3产品检查7
3.4收货标准8
3.6条码扫描9
3.7签收入库9
3.7.1正常品入库9
3.7.2GR不良入库9
3.8单据签收9
3.9单据处理9
4系统入库信息10
4.1单据传递10
4.2系统录入10
4.3条码上传10
4.4时间节点统计10
5工厂运输不良处理流程10
6入库作业异常情况11
6.1入库车辆没有在预定的时间内到达仓库11
6.2仓库拒收货物与司机无法达成一致11
6.3仓库入库和出库同时进行11
6.4卸货中损坏产品11
二、等级品入库11
1车辆到达12
2传递单据与核对12
3卸货12
4签收12
5系统录入12
三、出库作业12
1打印仓库拣货单12
2仓库备货13
3车辆到达13
4接单审核13
5拣货13
6装车14
7出库交接14
四、装卸作业14
1基本要求14
2作业要求14
3具体产品搬运作业要求15
3.1CTV搬运要求:
15
3.2空调搬运要求:
15
3.3洗衣机搬运要求:
16
3.4冰箱搬运要求:
16
3.5家庭影院和OA搬运要求:
16
4装卸残损的处理16
五、在库管理16
1成品的管理16
1.1产品存储要求16
1.2库排位和先进先出17
1.3日常频繁出入库产品与存储期较长产品管理17
2自我检查与仓库养护17
2.1《仓库GMP每日自我检查表》17
2.2《温湿度记录表》18
2.3清洁卫生18
2.4问题反馈18
3盘点18
3.1日盘19
3.2周盘19
3.3月盘19
3.4半年度盘点19
3.5公司内部盘点19
4仓库参观20
第二部分运输服务20
一、正常运输20
1运输调度接单审单20
2客户预约20
3安排车辆计划20
4车辆到达仓库提货21
5在途跟踪21
6卸货22
7客户签收22
8电子回单23
9O-POD原件回收23
10中转平台的管理24
11紧急订单运输操作24
11.1紧急订单定义（同仓库一致）24
11.2紧急订单的作业规则24
12数据收集与整理25
12.1《客户资料调查表》25
12.2《车辆主数据表》25
二、返品管理25
1返品分类25
2处理方法25
2.1确认退货信息25
2.2返品回收26
2.3仓库入库26
2.4返品维修26
第三部分系统处理（见TOM操作手册、WMS操作手册）27
第四部分运作考核27
一、KPI考核指标27
1及时送货率27
2及时出库率27
3客户投诉率（专指因宝供原因导致的客户退货）27
4及时回单率27
5库存准确率28
二、KPI考核指标的管理28
1周回顾28
2月回顾28
三、奖励和惩罚28
四、客户理赔29
1客户理赔处理流程29
2客户理赔原则30
第六部分附件31
一、流程图31
1干线入库流程图31
2GR不良更换纸箱流程32
3返品回收流程图32
4销售出库流程图33
二、名词解释34
1ASN、TOM、WMS34
2到货公司34
3入库单34
4等级品34
三、工具表34
1《入库作业时间节点表》34
2《出库作业时间节点表》34
3《库位调整申请表》34
4《仓库GMP每日自我检查表》34
5《温湿度记录表》34
6《城市别运输管理表》34
7《车辆运行记录表》34
8《运作情况通报》34
9《异常情况统计表》34
10《三星送货须知》34
11《客户联络卡片》34
12《E-POD准确性分析表》34
13《OPOD统计表》34
14《SampleOPOD状况统计表》34
15《中转L/T时间分配表》34
16《异常指令》34
17《客户资料调查表》34
第一部分仓储服务
一、干线入库作业
1入库前准备工作
1.1三星电子发送ASN
1.1.1三星电子工厂系统时时通过EDI方式发送预计到达通知单给宝供；
1.1.2以工厂的出库单作为宝供入库作业的《入库单》；
1.1.3当系统出现意外故障时，可以通过传真、电话等其他方式传递预计到达通知单信息；
1.2宝供接收ASN
1.2.1宝供RDC统计员直接从WMS/TOM中接收ASN；
1.3仓库准备
到货公司通过邮件发送到货预报，仓库调度收到信息后，根据预计到货量及到货时间，进行入库准备工作，准备事项包括：
1.3.1库位整理：
根据FIFO原则，仓库分区管理原则，将零散货物进行货位的合并整理，预留足够的空货位准备入库；
1.3.2人员安排：
根据货量合理安排仓管员及装卸班次，如果夜间到货，需要安排人员加班；
1.3.3入库设备、设施准备：
保证叉车、托盘车、地台板可正常作业，并满足入库量需求；
1.3.4当库位严重不足时，仓库调度需立即上报办事处负责人及运作经理，启动备用仓库。
2车辆到达
2.1入门登记
车辆到达仓库，司机先到仓库保安处进行入库申请登记（姓名、车牌号、到达时间、运送产品），保安根据不同客户仓库,安排车辆进入，并停靠在相应库区；
2.2传递单据
司机将《入库单》（一式两联）交给仓管员，仓管员立即把入库单传递到统计员，统计员根据ASN核对司机的《入库单》所有信息；
2.3信息核对
2.3.1如果送货信息与ASN有差异，则立即通知司机，由司机与工厂进行沟通，同时第一时间通知仓库调度，仓库调度在确认差异后，立即通知三星电子沈阳物流担当，并等待下一步指示；
2.3.2如果送货信息与ASN无误，统计员根据车辆到达顺序对车辆进行排序，并将序号标注在《入库单》客户留存联的右上角，同时加盖印章（见下图）并记录到库时间，其中到库时间由统计员填写，卸货开始时间、卸货结束时间由仓管员按实际发生时间记录在《入库单》上，车辆到库时间、录入WMS时间由统计员记录在《入库单》上；
车辆到库时间
月日时分
卸货开始时间
月日时分
结束卸货时间
月日时分
录入WMS时间
月日时分
2.4指定平台
仓管员根据到货的产品别指定入库门，并通知司机停靠在指定入库门，并打开车门，准备卸货；
3卸货
3.1入库的标准卸货时间
产品别
车型别
工人数量
标准装卸时间
备注
电视
17.5米
3
2hr
OA
7.2米
3
2hr
耗材
7.2米
3
5hr
冰洗
17.5米
3
2.5hr
单台叉车作业
空调
17.5米
3
5hr
单台叉车作业
家庭影院
4.2米
3
0.5hr
3.2时间记录
仓管员在《入库单》上记录“卸货开始时间”及车辆号码、车型，指挥装卸工开始卸货；
3.3产品检查
3.3.1在装卸工从车上将产品卸到地台板前，对产品的外包装进行初步查看，如有不符合入库标准的货物，单独码放在卸货平台上，待仓管员与司机进行确认；
3.3.2在装卸工将产品按标准（见3.6条）码放在地台板前，仓管员根据仓库入库收货标准（见3.5条），对每件产品进行详细检查，如有不符合收货标准的，则与司机进行确认，并让装卸工人单独码放在卸货平台上；
3.4收货标准
货物出现以下情况仓库给予拒收,拒收产品暂入”工厂运输不良品暂存区”：
3.4.1电视、OA、家庭影院外包装破裂超过纸箱厚度50%，长度超过20毫米；
3.4.2冰箱、洗衣机、空调外包装破裂超过纸箱厚度50%，长度超过30毫米；
3.4.3外包装磨花面积超过10平方厘米，变形超过5平方厘米；
3.4.4外包装打包带压裂包装箱超过纸箱厚度50%；
3.4.5淋湿受潮，污染锈蚀（数量较多要现场拍照并通知三星电子物流担当）；
3.4.6外包装完好，但有明显的挤压，摔落痕迹，变形明显，内包装外露等；
3.4.7外包装完好，但内部有异响或者破碎等声音（能够明显听出来）；
3.4.8二次封口，且没有质检章（特别注意底部封口），如需要开封，需得到三星电子物流批准，仓库不允许私自开封；
3.4.9没有打包带；如果电视的打包带数量不足也给予拒收（电视打包带的标准数量为2根）；
3.4.10外包装无条码的；
3.5码放标准
3.5.1装卸工将同品种放置在相应地台板上；不同规格地台板放置不同产品：
产品别
地台板规格
堆码层高
堆码数量
堆码限高
普通冰箱
1.2m×1.4m
1
4
2
滚筒洗衣机
1.2m×1.4m
2
8
2
37以上电视
1.2m×1.4m
2
8
1
家庭影院
1.2m×1.4m
3/4
9/16
1
耗材放置
1.2m×1.4m
6
54/72
1
全自动洗衣机
1m×1.2m
2
8
2
OA
1m×1.2m
6
54/72
1
进口双开门冰箱
1m×1m
1
1
1
37以下电视
1m×1m
10
10
1
说明：
堆码层高：
指在同一地台板上的标准限高；
堆码数量：
指在同一地台板上的标准码放数量；
堆码限高：
指仓库内码放的标准限高，其中一个标准码放的地台板为一层
3.5.2装卸工将货物的条码朝外码放在地台板上，方便仓管员进行入库扫描；
3.6条码扫描
3.6.1装卸工人把同类产品都卸到地台板上，并且三方都确认为良品后，仓管员扫描产品外包装上的条形码（机身号、型号）；
3.6.2在扫描过程中，如果有条码不清但可识别且外包装完好的货物，可入库，但需要仓管员在入库单的仓库留存联上进行手工记录，由统计员手工输入到条码数据库中；
3.7签收入库
3.7.1正常品入库
3.7.1.1仓管员在扫描完所有产品条形码后，与司机确认仓库收货的产品（型号、数量）；
3.7.1.2装卸工将可正常入库的货物捆上捆绳，仓管员安排叉车将货物入到提前安排好的库位；
3.7.2GR不良入库
3.7.2.1仓管员与司机确认GR不良产品（型号、数量）；
3.7.2.2仓管员将拒收产品在入库单上进行签收（破损情况和型号、数量），并安排装卸工人将不良品入仓库“工厂运输不良品暂存区”；
3.8单据签收
3.8.1仓管员和司机在一式两联的《入库单》上签字确认，给司机带走客户回执联并加盖“宝供仓库入库专用章”作为运输回执，仓库保留客户留存联作为收货凭证，同时在入库单上记录“结束结束时间”；
3.8.2仓管员将货物的入库排位标注在《入库单》上，以便统计员在系统入库时使用；
3.9单据处理
3.9.1仓管员对所有扫描完的产品安排叉车司机用叉车将产品入库，并在客户留存联上记录下此类产品入库的库排位；
3.9.2开具货位卡[产品名称、型号、货物批次（收货日期）、单位、堆码方式（每托盘几台）、货位名称（库排位）、货物状态SLZ*、年月日、单据号码、货物来源、入库数量、结存、仓管员签字]；
3.9.3当入库型号较杂或破损较多时，可安排两个仓管员同时作业，一位仓管员指挥装卸工卸货、检查外包装并和送货司机点数交接，另一位仓管员扫描并安排入库；避免司机等待时间过长；
4系统入库信息
4.1单据传递
4.1.1入库完成后，仓管员将客户留存联和扫描采集器交给统计员；
4.2系统录入
4.2.1在入库作业完成1小时内，统计员根据仓管员提供的客户留存联将实际入库信息输入WMS系统，输入信息包括：
批次、实收数量、拒收数量（不良品入库数量）、拒收原因、库排位号；入库信息会自动立即反馈给三星电子；
4.2.2如果系统出现故障，可采取邮件或者传真方式，并在入库单上记录WMS录入时间；
4.3条码上传
4.3.1统计员将扫描采集器与电脑相连，将数据导入电脑，整理后传入条码数据库；
4.3.2如果有手工记录的条码，统计员需要手工输入到条码数据库。
4.4时间节点统计
4.4.1统计员根据入库单上记录的时间节点录入《入库作业时间节点表》；
4.4.2如果卸货时间过长，仓管员应向统计员说明原因，并在《入库作业时间节点》的备注内进行记录；
4.4.3此表并每周形成周报告，考核每辆车仓库卸货时间，从而反映仓库卸货能力及仓管员的工作效率。
5工厂运输不良处理流程
5.1所有工厂运输过来的不良品暂时入库到“工厂运输不良品暂存区”;
5.2进极公司发送包装到沈阳RDC；并由进极公司通知维修中心更换包装；
5.3维修中心、进极公司和PGL三方现场进行更换，PGL仓管员协助更换纸箱；
5.4更换好包装的产品,经过维修中心确定后,从“工厂运输不良品暂存区”转入“良品区”；
5.5仓管中员在原入库单上进行二次签收，并将单据传递至统计员处，进行系统处理。
6入库作业异常情况
6.1入库车辆没有在预定的时间内到达仓库
6.1.1仓库将车辆未按规定时间到达信息反馈给三星电子物流担当，由于车辆未按计划时间到达或者没有提前通知更改到达时间，由此而导致没有及时卸货，仓库不承担延迟卸货责任；
6.2仓库拒收货物与司机无法达成一致
6.2.1仓库根据收货标准和经验判断认为应该拒收的货物，但是司机拒绝确认，则应先对司机进行解释工作；
6.2.2在解释无效情况下，通知三星电子广州物流担当；切记不要与司机发生口角；
6.3仓库入库和出库同时进行
6.3.1在仓库同时进行入库和出库作业时，原则是先保证出库作业，在保证入库作业，除非入库产品中有立即要出库产品，则需立即进行解决（寻找其他平台和空间）；
6.3.2对于不得不等待卸货司机，对其进行解释工作，在解释无效情况下，通知三星电子广州物流担当，同时记录下投诉司机实际到仓库时间、开始卸货时间、卸完货时间；
6.4卸货中损坏产品
6.4.1宝供装卸工人进行卸货作业中，不慎将产品撞坏、摔坏等，导致产品不符合收货标准，则将其放在一边，与司机进行确认，不进行入库扫描；
6.4.2通报给三星电子物流担当，同时通知宝供运输调度，尽快送去维修中心，仓库要做好手工报表的记录并通报给三星担当；
二、等级品入库
1车辆到达
1.1车辆到达仓库后，司机先到仓库保安处进行入库申请和登记（姓名、车牌号、到达时间、运送产品），保安根据不同客户所在不同仓库,安排司机和车辆进入，并停靠在相应库区；
2传递单据与核对
2.1到货司机到统计员处领取ASN生成的《移库单》，并将仓库联同随车同行的《到货明细表》（一式两份）交给仓管员；
2.2仓管员核对两份单据的型号数量是否一致；
2.3如果《到货明细表》的品种或数量少于《移库单》，仓库可以卸货，单据以实收货物为准进行签收；
2.4如果《到货明细表》的品种或数量多于《移库单》则需要通知仓库调度，由仓库调度与三星返品担当沟通，在ASN的移库单上进行增加后卸货；
3卸货
3.1仓管员指挥装卸工进行卸货，分等级码放在不同的地台板上；
3.2收货标准以干线到货的标准一致，详见第3.4条；
3.3数量与型号核对后，仓管员指挥装卸工将产品拖至等级品存入区域；
4签收
4.1仓管员与送货司机在《到货明细表》与《移库单》双方签字确认，签收后的《到货明细表》一份由送货司机带走；
4.2签收后，仓管员在《移库单》上标注货物的入加排位，并将签收后的《移库单》与到货明细装订在一起，传递至统计员处；
5系统录入
5.1统计员在收签收后的《移库单》的1小时内录入系统；
5.2如果《移库单》中数量没有一次入库，则此张单据做未完成单据处理，待第二次送货后，在原《移库单》上进行二次补签。
三、出库作业
1打印仓库拣货单
1.1统计员在TOM系统内接收《出库单》，系统根据FIFO原则生成拣货单；
2仓库备货
2.1发货仓管员拿着打印出库的仓库拣货单到仓库进行拣货，并与货卡上记录的产品批次号和实际库排位号进行再次核对；
2.2确认无误后，用叉车将产品移至备货区，不同送货客户产品放在不同区域单独码放；
2.3因仓库属于平仓，暂不采用备货流程；
3车辆到达
3.1仓管员指定车辆停靠在出库门处等候检查；
3.2仓管员检查车辆是否合格，不合格车辆必须整改，否则不给装车，同时通知运输调度，对所有的检查结果必须在货车检查表上记录下来，并作为司机和车辆的考核标准之一；
3.2.1是否已经清除所有杂物，确保没有污染，如尘土、水渍、油渍、木屑、昆虫等；
3.2.2车厢厢体是否完好，四壁平整，没有可能造成货物残损的突出物，如钉子、螺丝等；
3.2.3车厢内壁的油漆是否容易脱落而造成货物污染；
3.2.4底板或者侧壁是否有可能污染货物的铁锈；
3.2.5车厢是否有强烈的气味；
3.2.6需要使用蓬布的车辆，蓬布是否完好没有漏洞，并能保证在遭遇大雨时能够有效防雨；
3.3核对车辆号码是否与《出库单》一致，如不一致立即通知运输调度进行处理；
4接单审核
4.1以下按不备货流程处理；
4.2仓管员从供应商业务员手里接到《出库单》，检查出库单上是否加盖宝供仓库业务专用章（见附件），如无业务章，仓管员不给予出库；
4.3仓管员在《出库作业时间节点表》上记录开始卸货时间；
5拣货
5.1仓管员按拣货单的排位批次进行拣货，发货时先盘点实物，数量与货卡无误后进行拣货，发货后再进行结存盘点，有异常立即向仓库调度汇报；
5.2货物装车前进行条码扫描，墨盒除外100%扫描，有条码破损的要手工记录出库单号和产品条码交给统计员；
6装车
6.1仓管员安排装卸工人将产品装到指定车辆上；
6.2装车原则：
根据客户别，产品别的原则进行装车；堆码原则为大不压小、重不压轻，不倾斜、不倒置、不横放。
6.3及时出库率：
上午11：
30分前《出库单》，当天出库；下午11：
31－17：
00的《出库单》，第二天中午12：
00前出库；
7出库交接
7.1装车完毕司机清点数量后，仓管员和司机在出库单上签字确认，仓库留存《出库单》的仓库留存联和拣货单；
7.2仓管员将结束装车时间记录在《出库作业仓库时间节点表》上；
7.3司机带签字后的出库单到运输调度处开具出门条，离开仓库。
四、装卸作业
1基本要求
1.1鞋不能和产品直接接触，如果需要踩到产品上装卸的，必须穿一次性鞋套或在产品上铺放垫板，尤其是雨雪天气更是如此；
1.2装卸人员作业时须按规定着工作装、穿软底运动鞋或布鞋、带手套。
着装不合格者不得上岗作业，冬季时作业前应先将大衣脱掉；
1.3卸货作业前需提前清理作业平台，将相关作业工具准备齐备，如托盘和液压托盘车等；
1.4装卸人员不得带病上岗作业，如身体不适应及时请假。
工作中要注意安全，如发生意外应先做好自我保护；
2作业要求
2.1装卸人员在搬运产品时，必须要做到轻拿轻放，不得为了加快装卸的速度而忽视对产品的保护，避免因野蛮装卸造成产品外观变形；
2.2任何情况下不得抛、扔、踢产品；不得踩踏产品；不得拖、拉产品；不得用膝盖顶、靠产品；
2.3装卸人员在搬运40寸以上的液晶电视、滚筒洗衣机、冰箱时必须2人一组同时作业。
在搬运大型冰箱、60寸电视时，必须要4人一组同时作业；
2.4有产品型号标贴的一侧，堆码在托盘的外侧；
2.5产品码放时严格遵守产品堆码极限，不得超高码放；且在产品码放时还应注意产品堆码方向是否符合包装箱上标明的要求。
任何情况下不得侧放、倒放产品；（堆码标准见干线入库作业的3.5条）
2.6堆码上层托盘作业时，须使用捆扎带固定产品；
2.7库内采取人工与叉车相结合的装卸方式；
2.8装卸工应协助仓管员对货物的型号、数量、残损情况进行检查。
装（卸）车时，如发现有产品外观损坏、污染、短少，或混型号。
应及时向责任仓管员反映，责任仓管员及时向负责人反映，确认是否收发货；
2.9产品的堆码严格遵循：
大不压小、重不压轻、不能倒置；符合安全、方便、节约的原则。
堆放时做到堆放整齐，稳固，横直成线；
3具体产品搬运作业要求
3.1CTV搬运要求:
3.1.1搬运32寸以下电视：
可以直接搬运；
3.1.2搬运37寸以上电视：
可以直接通过捆扎带作业，但在托盘上或装车码放第二层时必须2人同时作业；
3.1.3搬运60寸以上彩电：
可以直接通过捆扎带作业，搬运时4名装卸方可搬运；
3.2空调搬运要求:
3.2.1搬运空调内机：
可以直接通过捆扎带作业；柜机系列搬运时2名装卸人员须分别站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运，搬运时倾斜角度不得超过45度；空调挂机可以直接搬运；
3.2.2搬运空调外机：
可以直接通过捆扎带作业；机器毛重小于40KG的在托盘上或装车码放第二、三层时必须2人同时作业；机器毛重大于40KG的在托盘上只可码放二层且必须2人同时作业，且搬运时2名装卸人员须分别站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运；
3.3洗衣机搬运要求:
3.3.1搬运波轮洗衣机：
可以直接通过捆扎带作业；在托盘上码放第二层时，须用双手抱起产品进行堆码；
3.3.2搬运滚筒洗衣机：
可以直接通过捆扎带作业；搬运时须2名装卸人员分别站在产品两侧，将产品抬离地面后方可搬运；
3.4冰箱搬运要求:
3.4.1搬运一般冰箱：
可以直接通过捆扎带作业；搬运时2名装卸人员须分别站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运，搬运时倾斜角度不得超过45度；
3.4.2搬运大型冰箱：
可以直接通过捆扎带作业；搬运时4名装卸人员须分2组站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运，搬运时倾斜角度不得超过45度；
3.5家庭影院和OA搬运要求:
3.5.1可以直接搬运；
4装卸残损的处理
4.1仓库调度了解事情经过，向三星物流担当汇报；
4.2送维修中心进行检测与维修，责任人承担相关费用；
4.3所有的装卸残损均需要在当次的《装卸作业单》上进行记录，纳入装卸队的月度考核；
五、在库管理
1成品的管理
1.1产品存储要求
1.1.1所有产品必须有相应规格的地台板（或自带地台板）承托，严禁直接放在地面上；
1.1.2所有货物按照不同产品划分不同区域，分为洗衣机区、冰箱区、彩电区、空调区、HTS产品区、OA产品区、“工厂运输不良品暂存区”、“运输不良暂存区”；
1.1.3同一类产品按照以入库日期为原则的批次号分类进行存放；
1.2库排位和先进先出
仓库在在产品入库前，对仓库进行库排位规划，并确认仓库划分区域（良品区，不良品区）和每个库排位（如A排1号－
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