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青龙满族自治县

农牧局2018年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将青龙县农牧局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《青龙满族自治县农牧局主要职责内设机构和人员编制规定》，青龙满族自治县农牧局主要职责包括：

（一）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）发展规划并指导实施。

（二）负责农牧系统党群、政务、人事劳资、财务审计和国有资产管理工作；对全系统各专项资金进行监督管理。

（三）指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任，负责农产品质量安全监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。

依法开展农作物种子（种苗）、肥料、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、兽医医疗器械、饲料及添加剂、农机配件的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

（七）负责动植物重大疫病、病虫害防治工作。

会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；负责全县动植物防疫检疫工作，对重大动物疫病进行预防、控制和扑灭；组织开展植物检疫性有害生物普查工作；组织开展兽医医政、兽药药政和药检工作；负责兽医行业管理工作。

（八）承担农业防灾减灾责任。

监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（九）开展相关农业统计工作；发布农业信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外动植物新品种和农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；参与农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头负责管理外来物种。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

326农牧局

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

青龙满族自治县农牧局

行政

正科级

财政拨款

青龙满族自治县农牧局（非税）

事业

青龙满族自治县农牧局（财保）

事业

青龙满族自治县农牧局（全额）

事业

财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

农牧局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入808.78万元，其中：

一般公共预算收入808.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映农牧局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算808.78万元，其中基本支出595.30万元，包括人员经费560.45万元和日常公用经费34.85万元；项目支出213.48万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为原乡镇三员养老补贴、渔业成品油补贴、农产品质量安全监管等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排808.78万元，较2017年预算减少32.63万元，其中：

基本支出减少2.28万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少30.35万元，主要减少粮棉油高产创建、农作物良种推广、农村能源综合开发利用等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排34.85万元，主要用于青龙满族自治县农牧局日常维修2.56万元、办公用房水电费8.51万元、办公用房取暖费6.5万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费3万元、专用材料费1.68万元、劳务费1.6万元、差旅费3万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中因公出国（境）费0万元，同比减少0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元），同比减少15万元，减少的原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出，公务用车出行次数有所减少；公务接待费3万元，同比减少2万元，减少的主要原因是坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出，公务接待次数有所减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、抓好产业扶贫工作

按照全县扶贫攻坚规划和《关于支持蔬菜（食用菌）中药材扶贫产业发展的实施方案》要求，采取龙头带动、片区规划、规模发展思路，精准抓好蔬菜（食用菌）、中药材等特色种植产业脱贫项目，计划发展食用菌500万棒、中药材1万亩、蔬菜种植500亩，带动贫困户3000户。

二、继续抓好中药材产业

（一）依托同盛医药、满药本草等龙头企业，按照“公司+药企+合作社+农户”模式，引导农户继续扩大北苍术、黄芪、黄芩、五味子和枸杞等道地药材种植规模，力争年内新发展道地药材1万亩以上，全县总规模稳定在10万亩。

（二）继续抓好北苍术优势特色主导产业发展，建设年繁育北苍术600万株的工厂化育苗基地和2000亩高标准展示基地，实现北苍术种植规模化、集约化发展，完成全国北苍术建设第一县的目标。

（三）加强与检验检测权威机构、中医药科研院所、国内知名药企对接联系，开展优势中药材品种有效成分鉴定、地理标识认证、标准化技术规程制定、中药饮片加工等工作，推介我县优质中药材资源，吸引大型药企在我县建立基地、投资建厂，力争引进1家深加工项目。

三、稳步促进设施蔬菜和食用菌产业发展

（一）以贫困村为重点，选择有发展基础的村，新建无公害设施蔬菜基地1个，食用菌基地5个，建成100万棒食用菌规模化基地2个，新增食用菌500万棒，2018年全县食用菌力争达到5100万棒，引进食用菌深加工企业一家。

（二）以木兰菌业、客援红菌业、益朋、常丰、绿科等为龙头，建设菌种研发中心和技术培训中心，引进香菇新菌种3个，年可供成品菌棒500万棒，通过吸纳农户联建生产基地，扩大食用菌规模。

四、提升省市级现代农业园区建设

（一）规范提升，规范我县现有的三星口、肖营子两个省级现代农业园区，青龙河上游苹果园区、茨瑜山七彩青龙、娄丈子食用菌园区等3个市级园区，按照“园区建设和产业化经营协调联动、一二三产业融合发展”的总体思路，加快推进规划确定的各个项目实施进度，确保项目早日完工达效。

（二）培育典型，全面推行“公司+基地+农户”的园区发展模式，积极培育园区农业企业典型，落实利益联接机制，扶持建设贫困人口参与度较高的特色产业基地。

（三）加强园区品牌建设，强化园区农产品质量安全，积极开展无公害、绿色和有机品牌认证工作，提高产品附加值。

五、强化农产品质量安全监管，提高农业竞争力

（一）加强农产品监管体系和监管能力建设，加大农产品检测力度和检测频次，2017年抽检农产品样品1万份，争创省级农产品质量安全示范县和农业综合执法示范县。

（二）以未审定种子、不合格标签和禁限用农药管理为重点，深化农产品质量安全专项整治和农资专项治理，对违法案件严肃处理，决不姑息。

六、认真落实惠农富民政策，抓好各项业务工作

努力争取农作物病虫害监测点建设、继续实施基层农技推广体系改革与建设、测土配方施肥、环境污染治理和农机补贴等项目，重点抓好新品种试验示范及推广、植物检疫、病虫绿色防控、农业科技培训、标准化创建、农机补贴等工作。

（一）加强农机安全监管、农村沼气和户用清洁燃烧炉具安全监管和渔业安全生产工作；

（二）抓好开展耕地质量监测与保护提升，完成1个国家级长期监测点、1个省级长期监测点和40个县级常规监测点的取土化验、年度监测、数据汇总及监测调查成果编制；

（三）完成15个国控点的农产品土壤环境质量监测和样品采集工作，采集农产品样15个，土样5个；

（四）大力推动风电、太阳能发电工作，力争签约项目尽快施工建设，尽早并网发电；

（五）搞好农业科技培训，继续开展基层农技推广体系建设、新型职业农民培育、贫困村对口培训及技术指导工作，年培训农民10万人次；

（六）建设检疫病虫害监测点7个，争取病虫害检测中心项目。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

326农牧局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、指导粮食等主要农产品生产

20.00

组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；指导农业标准化、规模化生产。

提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。

　　1、推广良种示范高产创建

通过展示玉米优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平。

提高农产品产量

亩单产增长率

≥10%

≥8%

≥5%

<5%

高产稳产粮田达标率

100%

≥95%

≥80%

<80%

主要农作物良种覆盖率

≥98%

≥95%

≥92%

<92%

农作物种子抽检合格率

≥97%

≥95%

≥92%

<92%

　　2、实施菜篮子工程

重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的蔬菜、食用菌生产基地。

通过新品种引进、新技术推广，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、规模化。

提高产品产量和质量。

提高蔬菜品质，实现产销一体

蔬菜标准园创建完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

食用菌规模增长目标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

蔬菜播种面积目标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

设施蔬菜播种面积目标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　3、扶持特色农业（中药材标准化种植）

全县范围内推广中药材种植技术、推介新品种，创建现代中药材园区

促进全县中药材种植向规模化、集约化发展，建设中药材大县。

中药材种植面积目标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

中药材种植示范园创建完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

中药材种植规模化目标完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

中药材种植集约化目标完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

　　4、农业机械化

20.00

开展农机安全监理检查、政策性农机保险和农机购置补贴工作。

提高农业机械化水平

亩单产平均增长率

≥10%

≥8%

≥5%

<5%

机械作业面积目标完成率

≥70%

≥68%

≥65%

<65%

农机安全检查合格率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

政策性农机保险目标任务完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

二、促进农业产前、产中、产后一体化发展

组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

促进一二三产业融合发展，加快农业产业链条延伸、价值链提升和利益链共享

　　1、推进一二三产业融合

开展现代农业园区、休闲农业园区创建工作，促进农业产业化发展。

提高农产品加工水平，提高农民收入

农业园区农民收入高于当地平均水平幅度

≥30%

≥15%

≥10%

<10%

农业园区单位面积产值高于当地平均水平幅度

≥30%

≥15%

≥10%

<10%

现代农业园区建设任务完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

休闲农业园区建设任务完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

　　2、农业品牌建设和农产品营销

培育壮大农业品牌建设主体，开展农业品牌集聚区试点和农业品牌目录，做好农业会展工作，促进农产品销售

促进农产品销售

农业品牌建设工作任务完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

参加农业会展任务完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

活动参与者满意度

≥95%

≥80%

≥60%

<60%

参展企业现场销售任务完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

三、提升农产品质量安全水平

37.00

加强农产品质量安全监督管理，提升农产品质量安全水平

不发生重大农产品质量安全事件，农产品质量安全水平稳定提高

　　1、农产品质量安全监管

37.00

加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

组织开展农产品质量安全的监督检查。

加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

重大农产品质量安全事件发生率

≤2%

≤5%

≤6%

农产品质量抽检计划完成率

100%

≥98%

≥95%

<95%

抽检不合格品处理率

100%

≥90%

≥70%

<70%

农业投入品质量抽检计划完成率

100%

≥98%

≥95%

<95%

四、负责植物重大疫病、病虫害防治工作

2.00

会同有关部门制定植物防疫检疫政策并指导实施；负责全县植物防疫检疫工作；组织开展植物检疫性有害生物普查工作。

发挥植物监测、防疫和检疫体系作用，

　　1、植物疫病防控

2.00

落实植物防疫检疫政策，建立完善植物防疫和检疫体系。

组织开展植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

有效减少植物疫情危害,促进农业健康发展

植物疫情监测目标完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

突发植物疫情处置率

100%

≥95%

≥90%

<90%

应免植物疫病强制免疫率

100%

≥95%

≥90%

<90%

外来入侵植物处理率

100%

≥80%

≥60%

<60%

五、组织、协调农业生产资料市场体系建设

依法开展农作物种子（种苗）、肥料、水产苗种、农药、农机配件的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

通过政策资金引导，不断规范农业执法工作

　　1、开展农业综合执法工作

依法开展农作物种子（种苗）、肥料、水产苗种、农药、农机配件的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具监督管理。

提升农业执法水平，规范农村市场和生产经营秩序

违法犯罪案件移送率

100%

≥80%

≥60%

<60%

刑事案件批捕率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

行政案件办结率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

案件涉及群众满意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

六、农业统计和信息服务

5.00

组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。

及时向社会发布农业信息

　　1、农业统计信息服务

5.00

组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。

加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平

农业数据统计及时率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农业信息发布及时率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农业信息社会发布任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农业信息管理体系目标任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

七、农业技术推广

15.00

组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外植物新品种和农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作

发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全县适宜区域的农业行业技术推广应用

　　1、农业技术推广与研究

15.00

建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。

开展农业新技术推广、示范和宣传教育培训，提高农业技术水平。

农业技术推广目标任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

基层农技推广人员知识更新培训满意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

年度基层农技人员知识更新培训任务目标完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

农业技术团队建设目标任务完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

八、农业生态建设

61.20

拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头负责管理外来物种。

农业生产力持续提高、资源永续利用和生态环境不断改善

　　1、农业污染治理

1.20

开展农产品产地重金属污染防治、测土配方施肥、有机肥科学利用、水肥一体化等技术，保护耕地地力。

保护耕地地力

化肥零增长行动目标任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

全县开展土地污染修复效果实现情况

100%

≥98%

≥95%

年度监测任务完成率

100%

≥98%

≥95%

测土配方施肥任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　2、渔业养殖示范

55.00

支持推广先进养殖技术，建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。

提高水产品产量、现代化管理水平

渔业柴油价格补贴目标完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

标准化示范区平均亩增产率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

渔业养殖示范场（区）建设任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

渔业资源增殖放流完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

　　3、农村能源综合开发与利用

5.00

建设秸秆综合利用试点项目；集中示范推广高效清洁燃烧炉具、电采暖、太阳能互补采暖、太阳能热水器、太阳灶、秸秆能源化利用等多种技术；开展风力发电、太阳能光伏发电的开发利用工作

实现农村能源的高效能源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。

农村新能源技术推广目标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

大气污染物减排完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

秸秆综合利用工程建设完工率

100%

≥95%

≥90%

<90%

风力发电和太阳能发电工程建设完工率

100%

≥95%

≥90%

<90%

九、农业政务管理

73.28

调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

依法做好行政审批和业务监管事项，完成省、市、县政府下达的指标。

　　1、综合业务管理

29.58

组织拟订全县农业产业发展规划和年度计划；开展规划编制实施、工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、农业基本建设项目资金管理，完成县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

加强机关业务管理，圆满完成县委、县政府交办任务

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

政府交办事项完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

综合业务管理工作群众满意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

政府督查工作目标完成率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

　　2、综合事务管理

43.70

开展系统内各项规章制度制订监督落实、公积金及各类保险上缴、基建项目及办公场所修缮管理、离退休人员管理服务等各项事务性工作，完成机关党群、政务、会务、文秘、接待、督查、保密、机要、人大代表建议及政协提案承办、信访、保卫、值班、文书档案、计划生育等工作任务。

加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

综合事务管理工作群众满意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

信访工作目标完成率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

安全生产工作目标完成率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

我部门2018年没有安排政府采购预算

部门政府采购预算

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

青龙满族自治县农牧局小计

注：

无政府采购预算,空表示例。

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为559.1798万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为0万元。

青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：

青龙满族自治县农牧局

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

----

559.1798

1、房屋（平方米）

4726

191.29

其中：

办公用房（平方米）

4726

191.29

2、车辆（台、辆）

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