高产优质高效玉米新品种xx6213的试验示范建设项目可行性研究报告.docx
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高产优质高效玉米新品种xx6213的试验示范建设项目可行性研究报告
农业科技成果转化资金项目
可行性研究报告
项目名称：
高产、优质、高效玉米新品种########6213
的试验示范
目录
第一章总论4
1.1项目概况4
1.2编制依据7
1.3编制范围7
1.4编制原则8
1.5项目单位简介8
1.6项目技术来源9
1.7简要结论9
第二章项目建设的背景及必要性10
2.1项目提出的背景10
2.2项目提出的必要性11
第三章市场分析及规模16
3.1市场分析16
3.2规模16
第四章场址选择与自然条件17
4.1项目区概况17
4.2自然地理17
4.3建设场址选择19
第五章工程技术方案20
5.1工程方案20
5.2技术方案22
5.3设备23
5.4原材料供应24
第六章公用辅助工程25
6.1给排水25
6.2供电和通讯25
6.3消防26
第七章节能27
7.1用能标准和节能规范27
7.2节能措施28
7.3节水措施29
7.4节约土地29
第八章环境保护30
8.1环境保护执行标准30
8.2主要污染源及污染物30
8.3环境保护措施31
8.4环境保护结论33
第九章劳动安全及消防35
9.1劳动安全卫生35
9.2消防安全36
9.3劳动定员37
第十章项目实施进度及招投标39
10.1实施进度39
10.2招投标39
第十一章投资估算及资金筹措43
11.1投资估算43
11.2资金筹措44
第十二章效益分析45
12.1财务评价的依据和原则45
12.2财务评价基础数据与参数选取45
12.3成本费用、营业收入及税金估算46
12.4项目财务分析47
12.5财务评价结论49
第十三章结论与建议49
13.1结论49
13.2建议50
附表：
51
一、总论
（一）申请项目概述
以########中心，在################.等乡镇安排50处试验基地，试验示范已通过审定的优质、高产、高效玉米新品种登海6213。
结合############生态气候的特点进行栽培技术研究，总结出良种良法配套技术措施，制定出相应的栽培技术规程。
项目总体水平处于国内领先水平，实施后，可以促进############及周边地市的玉米生产，加快品种更新换代速度，有利于粮食增产和农民增收，为我国粮食安全提供新的品种。
（二）项目预期目标
1．总体目标
项目执行期间计划投资额：
为了确保“高产、优质、高效玉米新品种########6213试验示范”项目的顺利实施，本项目计划总投资1080万元，目前我公司已完成科研及生产等费用980万元，还需新增投资100万元。
达到的成果熟化程度：
项目完成时，引进已通过审定并经########集团授权经营的########6213玉米新品种累计200万公斤，推广标准化栽培面积80万亩。
主要技术与性能指标：
①种子质量：
符合GB4404.1-96质量标准指标要求。
②产量高：
已通过国家审定的玉米新品种########6213推广种植后，一般亩产可达到650公斤，比项目实施前每亩增加100公斤以上。
③抗病性好：
经国家黄淮海夏玉米区试抗病性指定鉴定单位河北省农科院植保所进行抗病性鉴定########6213高抗大、小叶斑病、黑粉病、青枯病和矮花叶病，抗弯孢菌叶斑病和玉米螟。
④品质优良：
经农业部谷物品质监督检验测试中心（北京）分析：
########6213粗蛋白含量10.24%，粗脂肪含量4.7%，粗淀粉含量71.74%，赖氨酸含量为0.27%，容重756克/升，均达到或高于国家标准二级以上。
执行的质量标准：
①种子质量：
GB4404.1-96。
②水分：
GB5497-85。
③粗蛋白：
GB2905-82。
④粗淀粉：
GB2905-82。
⑤赖氨酸：
GB4801-84。
通过的国家相关行业许可认证：
本项目产品########6213已通过山东省农作物品种审定委员会审定（品种审定编号：
鲁农审字[2002]第003号）。
企业通过的质量体系认证：
通过ISO9001-2000国际质量体系认证。
转化后可获得的经济、社会、生态效益：
项目完成后，可累计示范推广通过审定的########6213玉米新品种200万公斤，销售收入达到2000万元，实现利税232万元。
项目执行期间，按照亩需种2.5公斤计算，累计推广面积80万亩，按每亩增产粮食100公斤，每公斤玉米1.0元计算，可实现玉米增产8000万公斤，增加社会效益8000万元。
2．阶段目标
2005年6月—2006年10月：
安排20个玉米试验示范基地、经营销售项目产品80万公斤，实现销售收入800万元，实现利税92.8万元，推广面积32万亩。
落实资金1000万元。
2006年10月—2007年11月：
安排30个玉米试验示范基地、推广销售项目产品120万公斤，实现销售收入1200万元，实现利税139.2万元，推广面积48万亩。
落实资金80万元。
3．资金投入及使用计划
项目执行期间计划投资1080万元，目前已到位投资额980万元，需新增加的投资100万元。
项目执行期间单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额如下表：
到位时间
到位金额（万元）
2005.10
10
2006.10
10
二、项目技术成果的先进性分析
（一）简述
国内外发展现状：
玉米在中国粮食生产中占有重要地位，我国玉米面积次于水稻和小麦，居第三位；总产量次于水稻居第二位。
就世界范围来说，中国是第二大玉米生产国。
在世界各国中，我国玉米生产的发展速度非常快，玉米科技进步的速度居世界先进水平，在发展中国家则处于领先地位。
在过去50年里，我国玉米总产量增加了10倍，这不仅是由于种植面积增加了1.28倍，而更重要的是单位面积产量提高了4倍。
这主要有以下两个原因引起的，一是推广使用高产杂交种，二是推广应用合理密植、灌溉、平衡施肥等高产栽培措施。
据测算，在中国的生产条件下，玉米增产因素中，推广使用杂交种的贡献率约占30-40%的份额。
而在美国，这个份额约占50-60%。
从作物生产成本上看，种子的成本投入占5-8%，而增产率却占30%以上。
存在的主要问题：
我国政府自1983年启动了国家重点科技攻关项目，玉米育种一直列入攻关课题。
我国科技人员陆续选育出一批高产新自交系和杂交种。
这些新杂交种虽然有很高的产量潜力，但经济寿命和推广面积无一能够同攻关以前育成的杂交种相比。
玉米杂交种的经济寿命基本上取决于三个因素，一是后备品种的数量多少，二是品种的抗病性和适应性，三是科研成果转化的力度。
新品种的经济寿命缩短，一方面说明近年来育种研究较活跃，新育成的后备品种较多，另一方面也暴露出新杂交种抗病性较差的弱点和成果转化程度不够。
新育成的高产品种比“八五”、“九五”期间育成的品种不但寿命短，而且推广面积也少得多。
这反映出我国玉米育种研究和推广体系中存在一些尚未克服的缺陷。
主要包括：
种质资源贫乏、育种推广脱节、良种良法不配套和科研经费不足等。
近期发展趋势：
随着我国玉米生产的发展，玉米种子销售也成为种子经营的热点，并刺激着众多参与者加入种子的生产经营行列；与此同时，玉米育种工作也受到广泛青睐，各级育种单位纷纷开展玉米育种科研，许多国外集团也看好我国这一巨大市场，美国杜邦公司、孟山都公司、瑞士诺华公司、法国利马格兰公司纷纷抢滩中国，在北京建立了办事处，杜邦公司甚至在辽宁成立了育种试验站，准备在中国种子市场占领一席之地。
随着新品种保护力度的加大，种子经营单位开始重视玉米育种，育种科研重点逐步由以科研单位、大专院校为主转向以种业企业为主，同时成果转化也日益成为科研院所和种子经营单位最为关键的环节。
项目实施前后技术经济指标的主要变化：
抂术指标：
１、产量高：
已通过审定的########6213玉米新品种推广种植后，一般亩产可达到650公斤，比项目实施前每亩增加100公斤。
2、抗病虫性能好：
高抗大、小叶斑病、黑粉病、青枯病和矮花叶，抗弯孢菌叶斑病和玉米螟。
3、适应性广：
########6213适宜在############及周边地区乃至黄淮海夏玉米区种植。
4、品质优良：
经农业部谷物品质监督检验测试中心（北京）分析：
########6213粗蛋白含量10.24%，粗脂肪含量4.7%，粗淀粉含量71.74%，赖氨酸含量为0.27%，容重756克/升，均达到或高于国家标准二级以上。
经济指标：
项目实施前，对########6213已开始在############及周边地市布点进行了小面积试验，累计销售种子25万公斤，推广面积10万亩。
项目实施期间，累计销售种子200万公斤，销售收入达到2000万元，实现利润232万元，推广面积80万亩。
（二）项目创新点
1、########6213的选育是将热带抗病基因导入温带种质，培创的高产优质高效玉米杂交种。
2、新品种的制种技术，运用成熟的玉米高产制种技术，根据不同品种亲本的特点，制定相应的技术措施，并根据不同的生产条件，简化、优化技术措施，实现用工少、成本低，易为农民掌握、高纯度、高质量的目标。
3、种子加工技术，全部实行小包装、精包装，采用防伪标记，并将克.福抗病虫种衣剂应用于种子加工上，提高项目产品的技术含量。
4、良种良法配套，结合############生态气候的特点进行栽培技术研究，总结出良种良法配套技术措施，制定出相应的栽培技术规程。
（三）知识产权状况
项目新品种由########集团独家选育，已获得和申请国家植物新品种权，品种权号：
CNA20020110.7。
三、项目实施方案分析
（一）项目的转化内容与技术路线
项目转化内容：
以####################镇为中心，在########、########、########、########等乡镇安排50处试验基地，试验示范已通过审定的优质、高产、高效玉米新品种########6213。
结合############生态气候的特点进行栽培技术研究，总结出良种良法配套技术措施，制定出相应的栽培技术规程。
项目总体水平处于国内领先水平，实施后可以促进############及周边地市的玉米生产，加快品种更新换代速度，有利于粮食增产和农民增收，为我国粮食安全提供新的品种。
引进转化项目产品200万公斤，实现销售收入2000万元，实现利税232万元，推广面积80万亩。
技术路线：
项目采用品种试验、配套技术研究和推广经营紧密联系的产业化技术路线。
根据市场需求和生态条件选择引进的新品种进行试验示范，召开品种观摩会、论证会，发放科技资料、加大科技培训，加速新品种的推广普及速度，在业务关系良好的周边地区和############的乡镇、办事处、村等适宜区域建立新成果转化的示范、推广服务网点、形成新品种的试验示范、推广销售服务网络。
技术方案：
一是通过在周边地区和########市的乡镇、办事处、村等不同区设立试验基地，加快品种试验示范推广速度。
二是在不同的区域实施密度、灌溉、平衡施肥等配套技术研究，不断总结经验，制定出相配套的########6213栽培技术规程。
三是加快玉米新品种推广的产业化步伐。
适宜区域建立新成果转化的示范、推广服务网点、形成新品种的试验示范、推广销售服务网络，将玉米新品种的推广按规模化、标准化、专业化、和育繁推产加销一体化的要求，实行产业化推广和经营。
（二）项目组织实施方案
项目具体地点与规模：
########6213新品种经山东########股份有限公司授权在############及周边地区的试验示范和推广由################镇种子站全权代理，拟定以####################镇为中心，在########、########、########、########等乡镇和微山、邹城、枣庄其他区市设置试验50项，引进推广########6213新品种200万公斤，实现销售收入2000万元，实现利税232万元，推广面积80万亩。
本项目已具备的条件和新增建设内容：
本站拥有固定的100亩试验示范基地，目前水、电配套，土地平整，土壤经改良后较为肥沃，与周边隔离良好，独成体系，具有较好试验示范条件。
单位拥有良好的种子精选、包装设备、种子贮运条件，种子检测仪器设备10台（套），种子精加工设备5台（套），田间操作机械3台（套），运输车辆1辆，种子恒温库100m2，种子晒场1000m2，建设技术培训中心65m2。
本站所采用的种子加工设备、包装设备、检测设备、包装材料是根据国内同类产品进行分析比较，购置技术性能先进、稳定可靠的产品，保证种子生产加工。
根据项目需要，需对示范农场的基础设施进行完善，建立必备的低温冷藏设施、配套试验示范先进的灌溉系统和部分试验考察设备。
在种子精选加工上新引进自动化程度高、具有现代水平的先进设备。
为加快良种的试验示范和推广速度，需加快试验基地建设。
转化过程中的“三废”情况：
玉米育种、制种业无“三废”排放和环境污染问题，是符合国家环保政策和产业政策的高新技术产业。
特殊行业许可证报批情况：
农作物杂交种属专营性农用生产资料，新育成品种在生产推广前必须通过省级以上审定。
本项目所推广应用的玉米新品种########6213已通过山东省农作物品种审定委员会审定。
########6213新品种经山东########股份有限公司授权在############及周边地区的试验示范和推广由####################镇种子站全权代理。
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测
玉米新品种主要应用于粮食种植业，为玉米生产提供优良的品种。
我国常年玉米种植面积为3.6亿亩左右，每年玉米种子需求量为10-12亿公斤。
本产品在全国玉米种植面积已占据了一定的比例。
产品周期8-10年，目前处于开发投入阶段。
大力推广应用项目产品将对下一阶段进行高效新品种的推广，引导高效农业的发展起到重要作用。
目前在############市场经营的玉米新品种有30余个，经试验和调查分析，########6213新品种具有高产、优质、抗病、抗倒和适应性强的特点，具有取代10余个品种的潜力，有着广阔的推广前景；############合法经营单位十几个，其中########镇种子站的科研和经营等综合实力，居############乃至周边地区同行业的前列，具有较强新品种推广能力，每年推广的新品种的新品种，均受到经营网点和广大农户的欢迎。
（四）投资预算与资金筹措
投资预算：
根据项目需要研发的内容和设计生产能力，本项目计划总投资1080万元，到项目申报时已到位资金1000万元，还需新增投资100万元。
已到位投资部分资金全部为单位自筹，主要用途为：
试验示范费用20万元，试验基地建设30万元，设备购置费50万元，良种引进成本800万元，流动资金100万元。
新增资金的筹措：
本项目需新增投资100万元，其中企业自筹20万元，从单位经营利润中提取；申请“农业科技成果转化资金”无偿资助70万元，枣庄和############政府配套10万元，以确保本项目的顺利实
施。
资 金 使 用 计 划
资金用途
金额（万元）
自筹资金和
地方政府配套资金
试验示范费
试验基地建设
设备购置费
引进成本
流动资金
20
30
50
800
100
小计
1000
农业科技成果转化资金
调研费
试验示范费
宣传和培训费
品种推广补贴
试验基地建设
10
20
10
20
20
小计
80
合计
1080
〔五〕项目实施风险评价
########6213玉米新品种已通过审定，具备了实现产业化推广的条件。
我们只要将科研开发、生产销售及技术服务工作有利地协调，本项目的实施风险会降到最低限度。
本项目产品的引进单位是山东########股份有限公司，是全国玉米种子行业的公司是“国家玉米工程技术研究中心（山东）”、“国家玉米新品种技术研究推广中心”的依托单位，是中国种业五十强企业、山东省高新技术企业、山东省农业产业化龙头企业。
种源和技术服务均有保障，种子质量几乎没有风险。
########6213玉米新品种，在############已经3-4年的适应性试验，在在############及周边地区推广应用的风险非常小。
（六）项目实施计划
本项目的实施，包括试验、示范、推广，通过对试验基地建设、营销网络建设，加快品种的推广速度，扩大示范面积。
任务1、在在############及周边地区建设50处玉米试验示范基地，总结并制定出相配套的栽培技术规程。
任务2、引进########6213玉米新品种200万公斤。
任务3、试验、示范、推广玉米新品种80万亩。
任务1
任务2
任务3
四、项目预期效益分析
（一）成果转化目标分析
########6213玉米新品种2002年通过山东省农作物品种审定委员会审定，经农业部谷物品质监督检验测试中心测定，该品种品质优良（详见检测结果报告书）。
########6213审定品种在技术上已经成熟，有其独特的技术创新点和产品优势，已具备了示范和推广的条件，通过项目的实施，必将取得显著的社会和经济效益。
项目实施期间，可累计引进推广玉米良种200万公斤，推广80万亩。
（二）经济效益分析
1．产品成本分析
按引进推广玉米种200万公斤估算：
引进成本：
1745万元
其中：
人工费0.025×200万=5万元
材料费8.60×200万=1720万元
其它费用0.10×200万=20万元
期间费用：
23万元
其中：
管理费0.05×200万=10万元
财务费0.025×200万=5万元
营业费0.04×200万=8万元
年总生产成本合计：
1768万元
计算生产成本的基础：
生产成本和期间费用的计算，将公司所有玉米新品种的人工费、材料费、加工储藏等统一计算，根据品种销售数量分摊进每个品种的生产成本中，上述费用的计算取企业近三年平均值，其它费用包括运杂费、仓贮费等。
对生产成本产生负面影响的主要因素及可采取的对策：
运费、材料费可对生产成本产生负面影响，通过通过配货中心、加强统一调度等措施降低运费，加强财务管理、减少各种开支、降低经营成本，新品种保存在基础条件好、人员素质高的仓储设施里，减少保管损失。
2．产品单位售价与盈利预测
根据单位目前新品种销售情况和市场占有率，预计项目产品销售单价10元/公斤。
项目五年赢利预测表
项目
年份
推广销售
（万公斤）
销售收入
（万元）
成本
（万元）
利润
（万元）
2006
80
800
707.2
92.8
2007
120
1200
1060.8
139.2
2008
150
1500
1326
174
2009
180
1800
1591.2
208.8
2010
200
2000
1768
232
3．经济效益分析
项目在农业科技成果转化资金资助期间累计销售玉米良种200万公斤，实现销售收入2000万元，实现利润232万元。
4．项目投资评价
净现值（ic=10%）=924.25万元
内部收益率=40%+（50%-40%）×[31.56/（31.56+114.4）]
=42.16%
投资回收期=2+480/720=2.67年
（三）社会效益、生态效益分析
我国加入WTO后，国内玉米种子市场也面临着国际市场的竞争。
山东########种业股份有限公司在玉米科研育种方面居国内领先水平，良种繁育推广应用走在全国前列。
本项目以品种试验、示范、推广为主线，以农业增效、农民增收为目标，进行不同生态类型玉米新品种的选育与开发，推进了我国玉米良种产业化、市场化和国际化的进程。
通过玉米良种的示范推广和产业化开发，可大大提高我国玉米良种产业在激烈的国际竞争中的竞争能力，加速我国种子产业向市场化迈进的步伐。
项目完成后，高产、优质、抗病########6213玉米新品种的推广应用将推动############目前推行的产业结构调整的步伐，促进全市玉米生产的发展，增加农民的收入。
两年累计推广80万亩，每亩增加收入100元，可增加社会效益8000万元。
五、项目支撑条件分析
（一）申报单位基本情况
单位名称：
####################################
通讯地址：
####################################
注册地址：
############
注册时间：
1998年11月25日
注册资金：
30万元
登记注册类型：
集体企业
（二）单位转化能力论述
####################################在农业科技成果转化方面有较强的优势，该站连续被枣庄、########两级市农业局评为农业推广先进集体：
1999年被中华人民共和国农业部评为农技推广先进单位，2001年被山东省农厅评为全省百强站。
几年来，####################镇农技站先后推广转化了玉米新品种掖单22号、########1号、鲁单50、鲁单981、郑单958、########3707、########11号等20余个。
推广、转化的小麦新品种有鲁麦22、淄麦12、济南17、淮麦8号、临麦2号等12个。
因此说################镇农技站有实力，也有能力进行农业科技成果转化工作。
在进行农业科技成果转化过程中并成功转化了每个品种的高产配套栽培技术，最终实现农业增效，作物增产，农民增收的目的。
就科技投入方面而言，每转化一个品种需投入20—50万元不等，科技转化投入占年收入的8%。
该站的科研转化队伍主要是专业技术知识丰富，有多年推广转化经验，年富力强的高等院校毕业的技术人员担任，人数为8人。
项目技术技术负责人############，中国农业大学，农学系毕业，在####################种子站任副站长6年，现任站长。
（三）单位职工队伍情况
####################################法人代表############，1989年毕业于枣庄农校，农学专业，自1989年参加工作以来，一直在镇种子站工作，主要从事农业技术推广，2000年函授中国农业大学，经济管理专业。
技术专长良种推广，技术推广。
############有很强的开拓能力，思路清晰、开阔，预见性很强，在创新方面，主要研究多种作物的配套栽培技术，参与主持省、市各级农业项目开发，并获得较多的荣誉：
1、1999年12月参加完成的《鲁麦22配套高产栽培技术研究》项目中获得山东省科学技术星火奖叁等奖。
2、2002年12月在《玉米种子包衣综合十研究与应用项目》中获得山东省科学技术奖三等奖。
3、2003年5月在《枣庄市100万亩优质专用小麦新品种的推广应用》项目中获得山东省农牧渔丰收奖一等奖。
4、2005年3月被中共############委、############人民政府选拔为############第二批优秀青年科技人才。
山东省####################################共有职工22人，大专以上人
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