江西军工行业生产安全事故.docx
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江西军工行业生产安全事故
江西军工行业生产安全事故
隐患排查分级实施指南（试行）
江西省国防科工办
二〇一五年八月三十一日
目录
一、江西省军工行业生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）（机械电子系统）
二、江西省军工行业生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）（火工系统）
江西省军工行业生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）（机械电子系统）
一、基础管理类事故隐患
排查
类别
排查内容
排查依据
排查
方法
排查
记录
排查
结果
隐患
等级
1.1资质
证照
1.1.1无资质
证照
1.1.1.1未取得工商营业
执照、军工许可证或过期
《企业法人登记管理条例》第3条
查看有效
证照
一级
1.1.1.2主要负责人未取
得安全资格证
《中华人民共和国安全生产法》第
24条
查看有效
证件
二级
1.1.1.3安全管理人员未
取得资格证
《中华人民共和国安全生产法》第
24条
查看有效
证件
二级
1.1.1.4特种作业人员无
上岗资格证
《中华人民共和国安全生产法》第
27条
查看有效
证件
二级
1.1.1.5从业人员无全员
培训证明
《中华人民共和国安全生产法》第
25条
查看有关培
训记录
二级
1.1.1.6未取得安全生
产标准化证书
《国务院关于进一步加强企业安
全生产工作的通知》（国发[2010]23
号）第7条
查看有效证
件
二级
1.1.2建设项
目安全设施
“三同时”
1.1.2.1新建、改建、扩
建工程项目未取得审
批、核准或者备案的文
件
《建设项目安全设施“三同时”监
督管理暂行办法》（国家安监总局
令第36号）第13条
查看有关
资料
二级
1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目未委托有相
应资质的安全评价机构
进行安全预评价
《中华人民共和国安全生产法》第
29条
查看有关
资料
二级
1.1.2.3新建、改建、扩
建工程项目在初步设计
时，未委托有相应资质
的设计单位编制安全专
篇
《建设项目安全设施“三同时”监
督管理暂行办法》（国家安监总局
令第36号）第11条
查看有关
资料
二级
1.1.2.4未取得试生产备
案文件
《建设项目安全设施“三同时”监
督管理暂行办法》（国家安监总局
令第36号）第22条
查看有关
资料
二级
1.1.2.5未委托有资质的
评价机构进行安全验收
评价报告
《建设项目安全设施“三同时”监
督管理暂行办法》（国家安监总局
令第36号）第23条
查看有关
资料
二级
1.1.2.6新建、改建、扩
建工程项目安全设施未
经验收合格
《中华人民共和国安全生产法》第
31条
查看有关
资料
一级
1.2.1.1未按规定建立安
全生产委员会或安全领
导小组
江西省地方军工系统安全生产标准
化评分细则（试行）第2.1条
查看文件
二级
1.2安全
生产管
理机构
及人员
1.2.1安全生
产管理机构
1.2.1.2未按规定建立安
全生产管理机构或配备
专职安全管理人员
《中华人民共和国安全生产法》第
21条
查看文件
二级
1.2.1.4未定期召开安全
会议，无会议记录
江西省地方军工系统安全生产标准化评分细则（试行）第2.1条
查看有关
资料
二级
1.3安全
责任制
及规章
制度
1.2.2安全管
理人员
1.2.2.1未按规定配备
专职安全管理人员
《江西省安全生产条例》第16条
查看有效
证件
二级
1.3.1安全生
产责任制
1.3.1.1未按规定建立、
健全安全生产责任制，
制定全员岗位安全责任
制度
《中华人民共和国安全生产法》第
18、19条
查看制度
二级
1.3.1.2未明确主要负责
人的安全职责
《江西省安全生产条例》第14条
查看制度
三级
1.3.1.3未明确分管负责
人、其他负责人的安全
职责
《江西省安全生产条例》第14条
查看制度
三级
1.3.2安全管
理制度
1.3.2.1未按规定建立、
健全安全管理制度，并
符合法律法规要求
《中华人民共和国安全生产法》第
18条
查看制度
三级
1.3.2.2未实行档案管
理，档案管理不规范，
档案不全
江西省地方军工系统安全生产标准
化评分细则（试行）第4.6条
查看资料
三级
1.4教育
培训
1.3.3安全操
作规程
1.3.3.1未按规定制定安
全操作规程
《中华人民共和国安全生产法》第
18条
查看制度、
核查岗位
二级
1.4.1主要负
责人、安全管
理人员培训
教育
1.4.1.1未按规定进行再
培训教育
《生产经营单位安全培训规定（》安
监总局令第63号）第9条
查看有关
资料
二级
1.4.2特种作
业人员、特种
设备作业人
员培训教育
1.4.2.1未按期进行复审
二级
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》（安监总局令第63号）
第21条
查看有关
资料
1.4.3一般从
业人员培训
教育
1.4.3.1未落实新进员工
的“三级”安全教育培训
《生产经营单位安全培训规定》（安
监总局令第3号）第11条、第12
条
查看记录
二级
1.4.3.2未落实“四新”教
育培训
《生产经营单位安全培训规定》安（
监总局令第3号）第17条
查看记录
二级
1.4.3.3未落实转岗、重
新上岗等安全培训教育
《生产经营单位安全培训规定》（安
监总局令第3号）第17条
查看记录
二级
1.4.3.4再培训不符合要
求
《生产经营单位安全培训规定》安（
监总局令第3号）第13条
查看记录
三级
1.4.3.5未落实对相关方
等其他人员安全培训与
安全告知
《企业安全生产标准化基本规范》
（AQ/T9006-2010）第5.5.4条
查看记录
三级
1.5安全
投入
1.5.1安全投
入
1.5.1.1无安全投入使用
计划，未按国家规定提
取和使用安全生产费用
《中华人民共和国安全生产法》第
20条
查看记录
二级
1.5.1安全投
入
1.5.1.2提取安全技术措
施经费投入不符合安全
生产要求
《中华人民共和国安全生产法》第
20条
查看记录
二级
《中华人民共和国安全生产法》第
48条
查看记录
二级
1.5.2
保险
1.5.2.1未依法参加工伤
保险
1.5.2.2未依法为员工缴
纳企业安全生产责任险
《关于推进安全生产责任保险工
作的通知》（赣安监管政法字
〔2010〕387号）
查看记录
二级
1.6重大
危险源
管理
1.6.1重大危
险源管理缺
陷
1.6.1.1未按规定进行重
大危险源辨识、评估和
安全管理
《危险化学品重大危险源监督管
理暂行规定》（安监总局令第40
号）第7、8、11、12条
查制度、记
录
二级
1.6.1.2未按规定进行登
记、建档、备案等
《中华人民共和国安全生产法》第
37条
查档案
三级
1.6.1.3未按规定对重大
危险源进行监测监控
江西省地方军工系统安全生产标准
化评分细则（试行）
查验收文件
二级
1.6.1.4未按规定对重大
危险源安全生产状况进
行定期检查
江西省地方军工系统安全生产标准
化评分细则（试行）
查看记录
二级
1.6.2重点监
管的危险化
工工艺管理
1.6.2.1未按规定装备和
完善自动控制系统
安监总管三〔2009〕116号；安监
总管三〔2013〕3号
查验收文件
二级
1.6.3重点监
管的危险化
学品管理
1.6.3.1未按规定开展自
动化监控系统改造提升
工作
安监总管三〔2011〕95号、安监总
厅管三〔2011〕142号；安监总管
三〔2013〕12号
《江西省安全生产条例》第12条
查验收文件
二级
1.7个体
防护装
备
1.7.1个体防
护装备配备
1.7.1.2个体防护装备
不合格
《劳动防护用品监督管理规定》
（安监总局令第1号）第16条
查现场
二级
1.7.1.3特种劳动防护
用品不符合规定要求
《劳动防护用品监督管理规定》
（安监总局令第1号）第18条
查看现场
二级
1.7.2个体防
护装备管理
1.7.2.1未建立健全相关管理制度
《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令第1号）第17条
查制度
三级
1.7.2.2未按要求进行
培训
《个体防护装备配备基本要求》
（GB/T29510-2013）第9.8条
查记录
三级
1.7.2.3未按规定穿戴个
人防护用品
《中华人民共和国安全生产法》第42、54条
查现场
二级
1.8.1责任体
系
1.8.1.1未建立、健全职
业病防治责任制
《中华人民共和国职业病防治法》第5条
查看相关
文件
二级
1.8.2规章制
度
1.8.2.1未建立、健全职
业卫生管理制度和操
作规程
《中华人民共和国职业病防治法》第21条
查看相关
文件
三级
1.8.3管理机
构及人员
1.8.3.1未设置或指定
职业卫生管理机构或
组织
《工作场所职业卫生监督管理
规定》（安监总局令第47号）
第8条
查看相关
文件
二级
1.8职业
卫生
1.8.3.2未按规定配备
专职或兼职职业卫生
管理人员
《中华人民共和国职业病防治
法》第35条
查看相关
文件
三级
1.8.4职业卫
生培训
1.8.4.1用人单位的主要负责人、职业卫卫生管理人员应接受职业卫生培训
《中华人民共和国职业病防治
法》第35条
查看有关
资料
二级
1.8.4.2未对劳动者进
行上岗前的职业卫生
培训和在岗期间的定
期职业卫生培训
《中华人民共和国职业病防治
法》第35条
查看有关
资料
二级
1.8.4.3对职业病危害
严重的岗位的劳动者，
未进行专门的职业卫生培训，未经培训合格便上岗作业
《工作场所职业卫生监督管理
规定》（安监总局令第47号）
查看有关
资料
二级
1.8.5职业病
1.8.5.1未及时、如实申
报职业病危害项目
《中华人民共和国职业病防治
法》第16条
查看有关
资料
二级
1.8.5.2未按规定申请变更职业病危害项目
《职业病危害项目申报办法（》安
监总局令第48号）第8条
查看有关
资料
二级
1.8.6建设项目职业病危害“三同时”
1.8.6.1在建设项目可
行性论证阶段，未进行
职业病危害预评价
《中华人民共和国职业病防治
法》第17条
查看有关
资料
二级
1.8.6.2建设单位未向安全生产监督管理部门申请职业病危害预评价备案或审核
《建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法》（安监总局令第51号）第12条
查看有关
资料
二级
1.8职业
卫生
1.8.6建设项目职业病危害“三同时”
1.8.6.3建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，建设单位未重新进行职业病危害预评价，未办理相应的备案或者审核手续
《建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法》第14条
查看有关
资料
二级
二级
1.8.6.4建设单位未委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇
《建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法》（安监总局令第51号）第16条
查看有关
资料
二级
1.8.6.5职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，未经安全生产监督管理部门审查
《中华人民共和国职业病防治法》第18条
查看有关
资料
二级
1.8.6.6建设项目的生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类等发生重大变更的，建设单位重新进行职业病防护设施设计，未办理相应的审查手续
《建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法》第22条
查看有关
资料
二级
1.8.6.7建设项目在竣工验收前，建设单位未进行职业病危害控制效果评价
《中华人民共和国职业病防治法》第18条
查看有关
资料
二级
1.8.6.8建设项目竣工验收时，其职业病防护设施未经安全生产监督管理部门验收合格
《中华人民共和国职业病防治法》第18条
查看有关
资料
一级
1.8职业
卫生
1.8.6.9建设项目的职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工程预算
《中华人民共和国职业病防治法》第18条
查看有关
资料
二级
1.8.7职业病危害因素检测评价
1.8.7.1未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价
《中华人民共和国职业病防治法》第27条
查看有关
资料
二级
1.8.8职业病告知
1.8.8.1劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果；未载明职业病防护措施和待遇
《中华人民共和国职业病防治法》第34条
现场检查
三级
1.8.8.2未在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果
《中华人民共和国职业病防治法》第25条
现场检查
三级
1.8.8.3存在严重职业病危害的作业岗位，未在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明
《中华人民共和国职业病防治法第25条
现场检查
三级
1.8.8.4存在或产生高毒物品的作业岗位，未在醒目位置设置高毒物品危害因素告告知卡
《工作作业场所职业卫生监督管理规定》第15条
现场检查
三级
1.8职业
卫生
1.8.8.5一般有毒作业场所未设置黄色区域警示线、高毒作业场所未设置红色区域警示线
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第12条
现场检查
三级
1.8.8.6未在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果
《中华人民共和国职业病防治法》第25条
查看有关资料，现场检查公告栏
三级
1.8.9职业健康检查及检查结果处理措施
1.8.9.1未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
查看有关
资料
二级
1.8.9.2安排有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
检查有关劳动者调岗记录，抽查1～3名有职业健康损害的劳动者，有无调令
三级
1.8.9.3未调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
检查离岗劳动者劳动合同，不进行职业健康检查，
三级
1.8.9.4未进行离岗前检查，解除或者终止劳动合同
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
自愿离岗者应有书面签字
三级
1.8职业
卫生
1.8.10职业健康监护档案及管理
1.8.10.1未建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管
《中华人民共和国职业病防治法》第37条
查阅相关
档案
三级
1.8.10.2未如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件
《中华人民共和国职业病防治法》第37条
查阅劳动合同有关制度，以及现场询问劳动者
三级
1.8.11未成年工、女工管理
1.8.11.1禁止安排未成年工从事接触职业危害的作业
《中华人民共和国职业病防治法》第39条
查阅劳动合同，现场抽查劳动者
二级
1.8.11.2不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业
《中华人民共和国职业病防治法》第39条
现场抽查询问3名女职工
二级
1.8.12职业病诊断与报告
1.8.12.1发现职业病病人或者疑似职业病病人时，未及时向所在地卫生行政部门和安全生产监督管理部门报告
《中华人民共和国职业病防治法》第51条
按照劳动者名册检查劳动者体检报告，查看疑似职业病
二级
1.8.12.2未及时安排对
疑似职业病病人进行
诊断；在疑似职业病病
人诊断或者医学观察期间，解除或者终止与
其订立的劳动合同
《中华人民共和国职业病防治
法》第56条
职业病病
人诊断书
等，询问当
事人，查询
当地职业
病诊断机
构
三级
1.8职业
卫生
1.8.12职业病诊断与报告
1.8.12.3未保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇
《中华人民共和国职业病防治
法》第57条
三级
1.8.13职业病危害事故
1.8.13.1发生或者可能
发生急性职业病危害事故时，未立即采取应
急救援和控制措施，未
及时报告所在地安全
生产监督管理部门和
有关部门
《中华人民共和国职业病防治法》
第38条
查看相关
记录
二级
1.8.13.2故意破坏事故
现场、毁灭有关证据，
迟报、漏报、谎报或者
瞒报职业病危害事故
《工作场所职业卫生监督管理
规定》第35条
调查询问
二级
1.9相关方管理
1.9.1相关方
资质
1.9.1.1未建立相关方
（供应商、承包商）管理制度
《中华人民共和国安全生产法》第
45、46条
查看制度
三级
1.9.1.2相关方不具备合
格资质
查资质证书
三级
《危险化学品安全管理条例》第6条
1.9.2安全职
责约定
1.9.2.1未签订安全生产
管理协议
《中华人民共和国安全生产法》第
45、46条
查协议
二级
1.9相关方管理
1.9.3安全教
育、监督管理
1.9.3.1未按规定对相关
方人员进行安全教育、
监督管理
《企业安全生产标准化基本规范》
（AQ/T9006-2010）
查记录
三级
1.9.3.2未将承包商的事
故纳入企业安全管理
江西省地方军工系统安全生产标准
化评分细则（试行）
三级
查记录、档
案
1.10应急
管理
1.10.1应急
组织机构和
队伍缺陷
1.10.1.1未按规定建立
专兼职应急救援队伍
《中华人民共和国安全生产法》第
79条、《江西省安全生产条例》第
四十二条
查文件
三级
1.10.1.2未按规定配备
应急管理人员
《中华人民共和国安全生产法》第
79条
查文件
三级
1.10.1.3未按规定培训
应急管理人员
《企业安全生产标准化基本规范》
（AQ/T9006-2010）
查记录
三级
1.10.2应急预
案制定及管
理缺陷
1.10.2.1未按规定制定
各类应急预案
《中华人民共和国安全生产法》第
78条
查文件
二级
1.10.2.2未对预案进行
备案
《生产安全事故应急预案管理
办法》（安监总局令第17号）第
19条
查文件
三级
1.10.3应急演
练实施及评
估总结缺陷
1.10.3.1未按规定进行
应急演练
《生产安全事故应急预案管理
办法》（安监总局令第17号）第
26条
查记录
二级
1.10.3.2未按规定进行
应急演练评估
《生产安全事故应急预案管理
办法》（安监总局令第17号）第27条
查记录
二级
1.11特种
设备
1.11.1特种
设备缺陷
1.11.1.1未按规定定期
检验
《特种设备安全法》第32条、第
35条、第39条
查检验
有效期
二级
1.12隐
患排查
治理
1.12.1隐患
排查制度
1.12.1.1未建立并落实
从主要负责人到每个
从业人员的隐患排查治理和监控责任制
《安全生产事故隐患排查治理
暂行规定》第8条
查看有关
资料
三级
1.12.1.2未提取事故隐患排查治理所需的资金
《安全生产事故隐患排查治理
暂行规定》第9条
查看记录
三级
1.12.2.1未定期组织相
关人员排查事故隐患
《安全生产事故隐患排查治理
暂行规定》第10
条
查看记录
三级
1.12.2隐患
排查治理
1.12.2.2对排查出的事
故隐患，未按照事故隐
患的等级进行登记
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第10条
查看有关
资料
三级
1.12.2.3对于重大事故
隐患，未由主要负责人
组织制定并实施事故
隐患治理方案，治理方
案不符合相关要求
二级
《安全生产事故隐患排查治理
暂行规定》第15条
查看有关
资料
1.12.3隐患排
查统计及防
1.12.3.1未对事故隐患
进行统计分析和上报
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条
查看有关
资料
三级
治
1.12.3.2在事故隐患治
理过程中，未采取相应
的安全防范措施，防止
事故发生
《安全生产事故隐患排查治理
暂行规定》第16条
查看有关
资料
三级
1.12.1.5现场与设计
升级会员 