绩效考核KPI指标分解.docx
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绩效考核KPI指标分解
KPI指标分解
（按职能排列）
目录
生产4
生产经理5
生产线和工艺维修总监6
维修总监7
工程经理8
产品经理——生产10
质量服务经理11
生产经理助理12
仓储经理助理13
业务经理14
生产主管15
生产主管－非技术16
罐包装主管18
容器生产主管19
项目工程师20
设计工程师21
质量控制工程师22
工程专家23
业务企划专家24
制造工程师-制作、计划、程序安排25
生产技师26
研发27
研发总监28
研发经理29
研发支持经理31
设备主管33
设备工程师35
研发工程师36
研发技师负责人38
安全技师负责人40
技师组长41
机械专家42
实验室服务技师43
信息技师44
信息助理45
资料技术员46
研究员47
化学研究员49
营养研究员52
销售54
销售总经理——系统销售55
销售支持总监56
政府销售总监57
商务策划专家58
销售副总经理60
金融服务经理61
市场调研经理62
销售工程师63
大客户代表64
分类经理助理65
客户关系专家66
消费市场分析师67
销售代表68
客户执行员69
财务70
首席财政官71
财务部总经理72
企业税务总监73
财务副经理74
收入帐目主管75
总会计师76
经济师81
数字分析师86
预算分析师－财政87
预算分析师88
部门控制员89
会计91
行政管理92
高级副总裁93
经理-行政管理94
经理-行政和财务95
行政助理——法务96
律师97
区域经理98
行政服务主管99
业务企划专家100
表格分析员101
广告人员102
艺术总监103
设计人员105
行政助理106
人力资源107
薪资与人事总监108
人力资源经理109
事业发展经理110
业务发展经理111
招聘主管113
薪资分析师114
效益企划115
经理-员工关系/安全/福利专员116
采购117
采购经理118
厂内配送经理119
配送经理120
采购122
客户服务123
客户服务管理124
质量服务经理125
部门索赔经理126
伤亡索赔经理127
现场服务经理128
区域索赔经理129
财产索赔经理130
现场服务专家131
索赔处理员132
客户咨询133
客户服务协调员134
客户服务代表135
配送协调员137
企业服务138
经理-行政和财务139
工艺提高经理140
项目经理141
产品原型经理142
环境服务主管143
企业沟通专家144
表格分析员145
工艺提高分析师146
IT部147
软件工程师148
信息管理工程师149
软件开发组长150
数据库分析组152
网页设计人员153
生产
生产经理
考核指标
考核标准
令客户满意：
∙会议
∙规格信息
∙价格信息
∙程序/产品信息
∙对业务的影响
1.每年召开4－6次客户会议
2.每年召开4－6次效益会议
3.主管认为客户满意生产经理的服务：
∙客户要求获得产品信息
∙客户要求召开更多的会议
∙客户使用公司的规格信息
∙客户要求查看定价信息
∙客户认为公司产品符合要求
操作方面：
∙判断客户的要求
∙满足客户的要求
∙分配货物
∙购买原料
∙产品和客户策略
∙培训客户
∙资金与开销策略
∙判断原料
∙提高工序
1.操作部门在生产管理支持方面的投诉每年不超过10－14次
2.操作部门认为生产经理提供的信息可以帮助进行决策
3.操作部门认为由于产品经理提供了足够的信息，可以在他们不在职的情况下做出决定
4.在缺少联系的情况下造成的客户问题不超过16－22次。
完成特殊项目
1.为销售人员提供培训机会
2.建立新的定价策略
3.提供规格参数
销售方面
∙产品/客户策略
∙会议/培训
∙规格信息
∙提供定价信息
∙提供应用和产品信息
∙与业务部门交流
1．操作部门在生产管理支持方面的投诉每年不超过10－14次
2．操作部门认为生产经理提供的信息可以帮助进行决策
3．操作部门认为由于产品经理提供了足够的信息，可以在他们不在职的情况下做出决定
研发/电子小组
∙规格信息
1.研发/电子小组认为生产经理提供的信息可以帮助进行决策
2.研发/电子小组认为由于产品经理提供了足够的信息，可以在他们不在职的情况下就做出决定
研发方面
∙交流项目信息
∙交流开发方向信息
1．研发部门认为由于产品经理提供了足够的信息，可以在他们不在职的情况下做出决定
市场与销售
∙公司每年出版一本关于产品规格的出版物
1．主管确定的公司标准和工序被列为行业标准
生产线和工艺维修总监
考核指标
考核标准
制定并完成业务目标（35％）
∙减少事故
∙提高产品质量
1．降低TCIR
2．降低LCIR
3．对80％－90％的事故作出了TOR分析
4．制定并实施提高安全意识的计划
5．降低WSB
∙适用设备、资金
1.完成了60％－80％PMOH
2.为60％－70％的装填员、标记员和包装员建立了MTBF和MTTR
3.65％－75％的运输可由生产人员完成
4.65％－75％的设计小组会议有主管和工艺员参加
5.IC成本降低了5％
∙开发策略
1.操作和技术服务副总裁认为5年的设备替换计划与资本化和多产品策略相符合
2.操作与技术服务副总裁认为5年的人员计划是适用的
提高主管绩效（35％）
∙培训主管
∙实施奖励
∙主管制定和实现目标
1.主管负责指导电工解决PLC问题
2.主管负责解决人力资源问题
3.主管为员工及自身设计并实施职业开发计划
4.每年评价主管的表现
5.薪资与绩效挂钩
6.奖励有优秀表现的人每年至少一次
7.主管制定团队的目标并负责领导实现此目标
工艺（20％）
∙定义业务目标
1.10％－20％的设备电子维修均使用合同工
∙制定效率提高目标
1．生产人员能够完成40％－50％的标记工作
2．维修人员完成60％－70％的主要润滑工作
∙提高生产、维修关系
3．生产和维修部门人员共同解决问题
4．生产和维修部门人员共同完成70％的装填工作
∙生产线总监（5％）
5．维修人员认为生产线总监了解维修事务，且能够担当维修总监的职责
∙交叉培训总监（5％）
6．总监能够担当PM总监的职责
维修总监
考核指标
考核标准
怎样跟踪
高熟练合作20%
经理助理或经理对部门的能力满意：
解决问题和修理机器
提供培训
示范和教导如何解决问题，根源问题的解决，或特殊问题的解决
从问题产生部门得来的反馈
生产小组20%
达到部门的目标：
机器停工期
完成P/M
交来的数据超过=1-2%目标
在规定日期完成机械手册
超过=完成时间/既定时间
月度报告
机械手册
控制预算10%
100%被核准预算
超过=95%-99%的预算
执行成本每6个月一次
超过=2-3次/6个月
月度预算总结
成本降低报表和文件
项目完成10%
助理经理和经理对以下满意：
项目成功、按时完成
正确的数据交换
从其他部门得来的反馈是满意的
时间表
经理意见
工作几率提升30%
85%的机械工作时间
超过=85%-90%
月度报告
安全工作环境10%
零事故
超过=任何附加完成的对机械或程序的安全提升
C.A.R.E形式和O.S.H.A.可记录数据符合部门目标
超过=防止事故发生和月度工作报告
安全审记报告
工程经理
考核指标
考核标准
管理下属（25％）
∙目标
∙人力计划
∙优先性
∙预算
∙薪酬
∙奖励
∙反馈
∙计划
∙培训
∙纪律
总监对下列事项满意：
∙所有职员了解公司的目标及个人的角色
∙所有职员都有书面的绩效目标
∙所有职员都有个人发展计划
∙所有职员知道如何完成工作目标
∙职员有足够的技能
∙职员每年进行一次绩效考核
∙存在一个正式或非正式认可机制
∙薪酬变化与绩效挂钩
∙所有职员都严格遵守纪律
参加调查的职员认为
∙他们了解公司、部门的目标及个人的角色
∙他们了解经理对他们的要求
∙工作分配合理
∙他们了解自己的绩效
∙他们绩效考核结果与实际工作相符
∙他们能够获得必须的工具和资源以完成工作
∙经理向他们提供足够的帮助
∙他们掌握了必要的技能
∙他们的个人需求得到了满足
∙经理在各种情况下都能领导职员
∙他们的表现得到认可
其他工程经理认为经理：
∙与他们共享资源
∙在需要时及时提供资源
∙自动解决部门发生的问题
培训操作和维修人员（5％）
∙技术转让
∙工艺培训
∙操作工序
1.所有操作员在工作之前了解工作情况
2.工人可以使用相关文件来帮助完成工作
完成项目（20％）
∙项目设备
∙协调
∙标准
∙预测
∙ROI信息
1.80％－90％的项目与预算的偏差在10％之内
2.由于规模变化降低了5％－10％的成本
3.90％－95％的项目符合规模标准
4.90％－95％的项目获得了项目经理的下列评价：
∙其运作符合预定目标
∙有运作价值
∙没有对其的投诉
∙易于维修
5.没有对维修的投诉
6.90％－95％的项目能够按时完成
创新（20％）
∙完成业务的其他方案
∙提高效率的方法
每个下属提供1－3个建议：
∙降低操作成本
∙增加生产的灵活性
∙增加产品的可鉴别性
∙改革工程工艺
总监对下列事项满意：
∙增加工程师的工作量
∙提高部门分配效率
∙工程师能够创新
∙缩短工序时间
∙工程师不断提高技能
策略（20％）
∙广泛的计划
∙基础数据
∙项目成本、计划信息
∙解释
工程总监、企业发展、物流、操作和研发部认为工程师的策略：
∙与其他部门目标相符
∙有助于完成公司目标
∙达到或超过行业基准
∙预测了未来三年的项目
技术建议、指导和问题解决方案（10％）
∙可行性研究
∙员工积极性分析
∙工艺知识
∙绩效
∙质检
客户认为：
∙建议是有用的
∙解决方案有效
∙建议及时
∙咨询领域广
产品经理——生产
考核指标
考核标准
如何跟踪
单一运作计划40%
平均<3.84TPLH
>60TPDSR生产
>97.5%OSE
>95%CBV
<1.3Sp.Gr
<250吨TiC14
<10英尺泥浆
不会缺少化工原料
维修清单
日报
信息报告20%
在晚九点之前日报
在周五下午周报
在XX/01做月报
报告中无错误
没有超出成本
无事故、伤损、急救
无喷发
<7%的加班
生产反馈
紧急救助
>95%OSA.
>97.5%OSE
每日图表
公司目标完成10%
在最后期限内完成
生产经理反馈
质量服务经理
考核指标
考核标准
如何跟踪
制定服务的计划与程序
1．经理和主管对下列事项满意：
∙服务的程序经过记录和解释，所有团队成员都能够遵循程序进行工作
∙记录的内容经过检查和测试，保证完整无误
∙小组成员可以根据记录的内容工作，并且按要求完成工作
2．操作人员对服务的程序满意：
∙服务程序适当
∙能够遵循服务程序
∙操作人员很好的记录服务程序
内部审计和生产报告
制定操作手册
1．在各个生产部门制定详细的工程和工艺手册
2．经理和主管以及外部客户对手册的内容满意
∙手册能达到一定的标准
∙手册能够准确的描述工艺和操作程序
∙手册的内容丰富，条理清楚，易于阅读
∙手册能够保持其新颖性
审计报告
监视工艺的发展
1．副总裁对工艺的监视情况满意：
∙符合既定的标准
∙在内部审计材料中有详细的记载
∙根据每项要求进行了一定的规划
∙记录的内容包括了所有的信息
审计报告
计划
∙所有员工都得到了培训
∙每个厂房内至少有两名审计员得到培训
∙经理对职员的工作和出勤情况满意
培训记录
新项目的开发
经理对下列事项满意：
∙能够完成新项目且有效益
∙新项目的成本控制在预算之内
∙新项目引起的工艺改进能够顺利完成
管理人员的反馈信息
生产经理助理
考核指标
考核标准
如何跟踪
不合格产品数量较低（20％）
∙解决问题列表中列出的所有问题
∙在规定时间内解决问题
∙建立员工义务系统
问题报告数据库
员工的安全（20％）
∙建立安全工作环境，保证员工的安全
经理的观察
提高工效（15％）
∙组织建立一个能够提高工效的系统
组长的工作表
保证按时生产（15％）
∙保证产品的生产
∙保证产品及时运输
运输列表
管理员工（10％）
1．员工认为：
∙他们了解公司的运作情况和他们的贡献
∙他们有书面的绩效目标
∙他们知道如何完成绩效目标
∙他们能够达到绩效目标或者经理能够帮助他们去完成目标
经理的观察
减少成本（10％）
∙平衡预算
每月预算报告
完成报告（5％）
∙在每月月末完成报告
经理的文件
安全监督（5％0
∙每月进行安全监督
∙主管进行每月监督
安全监督跟踪表
仓储经理助理
考核指标
考核标准
管理仓储职员（20％）
1．部门经理对下列事项满意：
∙所有仓储职员都有书面的绩效标准
∙所有仓储职员都了解他们实际表现与标准的差距
∙所有仓储职员得到年度绩效评估报告
∙存在一个奖励和认可的系统
2．被调查的职员认为：
∙他们了解公司的目标和个人的作用
∙他们了解主管对他们的期望
∙他们了解如何改进自己的绩效
∙他们的绩效评估准确的反映了他们的绩效情况
∙他们掌握了足够的技能和知识来完成工作
∙他们的表现得到了认可和表扬
令客户满意（15％）
1．客户的满意程度有所提高
更了解仓储职员（15％）
1．仓储经理对职员的发展计划有所了解
仓储方案（15％）
1．DM对仓储的表现满意：
∙使用暖色调
∙有助于产品的销售
∙最大化的使用销售空间
∙产品在市场上是最佳的
∙新的和唯一的条目
仓储结果（10％）
1．达到仓储目标
实施公司项目（10％）
1．在50％－75％项目上的仓储表现达到公司的需要
向职员提供有用的财政信息（5％）
1．部门对仓储信息做出分析
2．职员认为他们有足够的数据来衡量项目的进程
清洁的仓储环境（5％）
1．仓储经理和DM对下列事项满意：
∙地板清洁并打了腊
∙设备清洁、运转正常
∙陈列的物品没有灰尘
∙房间清洁且设备摆放在适当的位置
∙停车场和入口处不能有废弃物，保护好周围环境
2．所有维修的实际费用占总预算的100％－125％
∙每年仓储成本的实际超标不超过5－10次
安全的工作环境和职工的安全意识（5％）
1．仓储经理认为所有事故得到了调查，不安全的环境得到改善
2．在新职员进入公司以后，他们应该掌握安全操作的细节
3．部门经理掌握了事故所造成的损失
业务经理
考核指标
考核标准
如何跟踪
技术上的协助（50％）
∙每年实施2－3个新创意
∙每年提供的有效技术协助在90％－97％之间
∙每年成功完成的工作项目为76－99个
∙每年提供的维修不超过3－9次
∙每年用于维修的费用不超过3％－5％
∙在规定时间之内完成协助工作
工作报告
协调工作计划（20％）
∙在规定日期的一星期左右完成工作
∙为后两个月的工作安排日程
∙安排一年内的工作
∙100%的完成生产任务
与预算相比较
每天的报告（15％）
∙在7点之前进行工作的汇报
∙成本控制不超过预计的5％
资金报告
职员的能力（15％）
∙每年发生的不符合预算的情况不超过一次
∙没有发生安全事故
∙完成业务
安全记录
生产主管
考核指标
考核标准
质量监管（35％）
1．每1000个案件19.42－19.71工时
2．在75％－80％的工作日中所有食品检验合格
3．生产计划变动不超过10％－20％
管理职员（25％）
∙满足仓库需要
∙生产计划
∙生产目标
∙解决问题
∙资材
∙培训计划
∙顾问
∙奖励和认可
∙纪律
1.业务部门经理对下列事项满意：
∙所有职员了解公司的运作方式和个人的角色
∙所有职员了解业务部门的目标
∙所有职员了解公司的安全质量策略
∙所有职员了解如何实现业务部门的目标
∙职员有足够的技能和知识完成工作
∙职员调动解决了业务部门的问题
∙存在一个非正式的认可系统
2.职员认为：
∙工作的分配合理
∙策略的实施合理
∙设备齐备
∙职员能够了解所有的计划变动
∙职员参加了培训
∙个人的需求得到满足
提高工艺（25％）
∙解决问题
1.部门制定项目计划，作出分析并实施
2.所有项目成功实施
产品信息（15％）
∙生产变动
∙日志信息
∙测试数据
∙人工生产数据
∙薪资数据
∙包装和仓库部之间有较好的交流
每月由于信息的延误和错误受到的投诉不超过1－2次
生产主管－非技术
考核指标
考核标准
如何跟踪
产品质量
每月减少废料8％－10％
组长记录
每月总结
∙每月提供的书籍、总结和报告不超过4次
∙由于不准确的原因造成的返还次数不超过3－4次
主管的跟踪日志
提高生产力
1.每月完成生产目标
2.助理经理对下列事项满意
∙提高了对工艺的控制，减少成本
∙策略和程序得到了执行
∙文件制作提高
组长的月报告
助理经理的报告
平衡预算
1.会计部门认为预算：
∙能够实现部门的目标
∙能够帮助实现公司的目标
2.制定了一定的系统来跟踪和控制预算
∙实现成本控制
会计部门的月度报告
月度预算和解释
对成本的节省
1．提出节省成本的方案
主管的日志
管理员工
1．职员认为：
∙他们在参与项目
∙他们有书面的绩效目标
∙他们有机会接受挑战
∙他们能够达到主管的目标
∙他们的优秀表现能够有所回报
∙他们能够了解公司和区域的发展方向
∙经理认为他能够及时的了解部门的状态
∙经理认为70％－79％的职员在上岗前已经接受了较好的培训
∙经理认为如果出现了某个岗位的空缺，其他的职员能够很好的胜任该岗位
∙提高团队的工作效率
∙通过标准化方案提高了通讯系统的效率
培训记录
组织记录
月度报告
客户的满意
1．每月发生的客户投诉不超过5－6次
2．每月发生的督察失误的情况不超过20％－29％
3．每月在运输方面发生的失误不超过6－7次
每月的报告
项目管理和工艺提高
1．经理认为工程在规定时间内完成
2．经理认为工程合理的应用了资源
3．工艺发生了提高
与经理的谈话
月度报告
严格遵守工艺和策略
∙经理认为员工严格的遵守了工艺和策略方面的要求
与经理的谈话
组织安全的工作环境
∙部门需要为安全的工作环境做准备
∙经理认为提高工效的项目能够按时的完成
经理的安全记录
与经理的谈话
罐包装主管
考核指标
考核标准
装载产品
1.完成97％－100％的目标（每小时2025个）
2.计划与实际的出入在25个之内
3.每年丢失产品不超过1个
4.每年的客户投诉不超过6－13次
5.每年毁坏产品不超过22－30个
团队组员有效率
∙目标
∙回馈
∙计划
∙培训
∙纪律
∙奖励
1.团队成员：
∙了解他们的目标
∙了解他们如何实现目标
∙了解公司如何运作
∙有工作能力
∙守纪律
∙得到奖励
2.团队成员：
∙了解他们的工作，了解产品
∙相互合作
3.团队成员：
∙工作分配合理
∙策略公平
∙能够执行工作
∙了解计划的改变
∙为完成工作接受了足够的培训
∙实现了个人需求
∙团队队长能够控制局面
∙安全性
∙参与
∙0TCIR
∙0LWCIR
∙缺席率不超过1.5%-1.6%之间
容器生产主管
考核指标
考核标准
产品质量
1.90%—95%的货盘没有瑕疵
2.每周停工时间不超过1.5—2小时
3.包装和运输时间符合要求
安全工作环境
1.0TCIR
2.每周执行一次安全检查
3.发现问题准确并及时更正
4.无耽误工时
有效的管理和领导：
∙完成了生产计划
∙降低成本
∙进行决策
1.完成预定生产计划
2.经理认为组长成功的降低了成本
3.经理对决策满意
管理下属
经理对下列事项满意：
∙进行经常的培训
∙严格的遵守纪律
∙职员了解部门的目标及个人的角色
∙职员了解其职责
∙职员自动的完成检验确保产品质量
∙职员因为绩效好而受到奖励
∙旷工不超过1%—1.5%
∙安全记录良好
项目工程师
考核指标
考核标准
如何跟踪
指导项目和工作的程序（60％）
∙在机械方面发生的错误不会超过总运行时间的10％
∙每年至少完成4－6个项目
∙在预定设备到达之前先让操作人员了解设备的操作程序
主管记录
成本估测（20％）
∙至少进行10－15次成本估测
∙实际成本在估测范围的上下5％以内
∙在规定时间之内完成成本的估测工作
主管记录
项目成果的检查（5％）
∙在项目完成后10天之内完成对成本的比较和对项目成果的检查
∙主管对检查的结果满意
主管记录
完成项目的建议（5％）
∙管理人员同意工程师提出的至少1－2个新建议
主管记录
每天的报告（5％）
∙报告在每天早上7点更新
∙管理人员认为报告中包含了最新的记录
报告
发票（5％）
∙发票记录显示没有超支的项目
∙发票在20－30天内报效
发票记录
设计工程师
考核指标
考核标准
如何跟踪
准确和及时的工程记录（30％）
∙完成工程的记录
∙提供安装支持
PIMS（个人信息管理）
准确和及时的厂房支持服务（20％）
1．操作和维修人员认为工程师：
∙为解决车间中出现的问题提供了准确而及时的支持服务
∙为车间提供
升级会员 