管理评审全套报告与计划完整详细版.docx
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管理评审全套报告与计划完整详细版
管理评审资料目录
1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知
2.管理评审实施计划
3.管理评审签到表
4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告
5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告
6.近期内部审核报告
7.监督评审报告
8.纠正措施、预防措施的执行情况报告
9.抱怨处理情况总结
10.质量控制报告
11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告
12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告
13.会议记录
14.管理评审报告
关于召开资质认定管理体系
管理评审会议的通知
根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2022年7月20日进行资质认定管理体系2022年管理评审。
现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。
提交各项工作报告。
办公室：
办公室主任签名
2022年7月10日
管理评审实施计划
编号：
ZJ14-01
评审会议时间
2022年7月20日
评审会议地点
会议室
主持人
总经理
参加人员
质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理
评审目的
评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性
评审内容：
1.资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告
2.评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性
3.质量监督人员管理与监督情况的报告
4.对近期内部审核结果报告
5.纠正和预防措施的执行情况
6.纠正和预防措施的实施效果评价报告
7.抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
8.对客户抱怨情况的评审
9.对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审
10.改进建议及措施
编制：
日期：
2022.7.10批准：
日期：
管理评审输入资料
编号：
ZJ14-02
主题
内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评价报告
提交部门
质量负责人
提交日期
2022年7月15日
主要内容：
2022年7月5日公司按照2022年度内审计划进行了内审。
这次内审是公司依据资质认定评审准则对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。
采用抽样审核的方式，对我公司的管理体系和检测质量进行了审核。
这次内审共开具1项不符合报告，属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。
通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。
资质认定体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于我公司实验室的体系运行。
管理评审输入资料
编号：
ZJ14-02
主题
对质量管理和监督情况的评价报告
提交部门
质量监督员
提交日期
2022年7月15日
主要内容：
公司管理层和质量监督人员严格按照实验室资质认定评审准则和资质认定管理体系文件的要求，从人员、设备、检测方法、检测环境、抽样等各方面维护和监督资质认定体系的运行。
在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用抽样考核的方式，对检测的质量进行控制；坚持安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。
通过采取以上管理和监督措施，公司高质量的完成了所接收的检测任务，没有出现较大的工作失误。
表明公司采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持资质认定管理体系不断的持续改进。
管理评审输入资料
编号：
ZJ14-02
主题
纠正和预防措施的实施效果评价报告
提交部门
质量负责人
提交日期
2022年7月15日
主要内容：
7月5日，按年度计划实施了内部审核。
此次内审共计发现1项不符合项，1项不符合项已在检测部的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。
通过对内审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对实验室资质认定评审准则的部分内容理解不到位，制定的制度不完善造成。
实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了资质认定体系运行程序。
管理评审输入资料
编号：
ZJ14-02
主题
抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
提交部门
办公室
提交日期
2022年7月15日
主要内容：
体系建立至7月，公司共接受口头和书面抱怨0次，客户满意率达到了97％，完成了既定的质量目标。
管理评审输入资料
编号：
ZJ14-02
主题
资源配置和员工培训及其他因素评价报告
提交部门
办公室
提交日期
2022年7月15日
主要内容：
在整个管理体系的运行过程中，公司一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素地监督检查。
制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足资质认定管理体系的要求。
在人员培训方面，公司制定了年度培训计划，并按计划有序实施，并得到了检测部的大力支持，收到了良好的效果。
为了更好的适应我公司的新形势，最大限度的满足客户的要求，检测部已申请购进相应的新设备。
更好的完成公司的质量目标，充分的服务与客户。
管理评审输入资料
编号：
ZJ14-02
主题
资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告
提交部门
质量负责人
提交日期
2022年7月15日
主要内容：
通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于资质认定体系运行。
公司全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和员工能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。
但在仪器设备的管理方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的管理。
有些部门不完全了解资质认定管理体系的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中应随时沟通，保证体系良好的运行。
公司能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，出具科学有效的检测数据，按时完成了检测任务，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。
在过去的几个月中，质量目标已经完成，检测质量、服务质量也得以稳步提高，客户满意度达到了97％。
管理评审会议签到表
编号：
ZJ14-03
会议时间
2022.7.20
会议地点
公司会议室
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
2022年管理评审会议议程
会议开始前签到。
1.总经理宣布会议开始
宣布管理评审的目的、评审内容
2.质量负责人2022年内审报告；评审质量方针、质量目标和质量体系文件的适宜性、充分性和有效性
3.技术负责人检测工作状况
4.检测部汇报
5.办公室汇报
6.最高管理者做评审总结，宣布管理评审的结论
7.会议结束
管理评审会议记录
编号：
ZJ14-04
会议时间
2022.7.20
会议地点
公司会议室
主持人
总经理
参加人员
质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理
会议内容摘要：
记录人：
管理评审报告
编号：
ZJ14-05
评审会议时间
2022.7.20
地点
公司会议室
评审目的
评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性
主持人
总经理
参加人员
质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理
评审结果:
1.根据管理评审输入的汇报，会议认为，质量手册、程序文件适合资质认定管理体系的运行；质量方针、质量目标的制定切合实际、完成情况良好。
根据要求，在硬件配置、体系管理，技术管理、质量控制方面都有很大的改观和完善。
质量目标中顾客满意度等统计数据的完成情况表明，公司能够对客户负责，内部管理完善，所出具的检测报告客观、公正、准确，符合标准的要求。
公司全体职工，从决策层到检测人员均为各项目标的完成和质量方针的贯彻作出了很大的努力，也取得了很大的成绩，使资质认定管理体系得以良好的运行。
2.根据管理评审输入的汇报情况。
可以得出，在内部审核过程中，我们发现了一些问题，通过采取纠正和预防措施，整改不合格项，解决了所产生的不符合，预防了类似问题的发生。
纠正预防措施实施效果明显。
3.根据管理评审输入的汇报情况，证明实验室所采取的质量控制方法适用、有效，检测能力满足资质认定管理体系的要求。
4.根据《抱怨处理情况和顾客满意情况总结报告》，公司能够遵守和履行质量承诺，未发生客户的抱怨。
顾客满意状况良好，完成了制定的质量目标要求。
同时，我们也有以下问题需要解决，如设备的管理，资源的配置，人员的培训，方法的完善，检测结果的报告等方面，都需要不断努力，加强公司内部的管理，不断的完善资质认定管理体系。
继续领会和严格执行实验室资质认定评审准则的各要素的要求，努力做好本职工作，按照评审准则的要求，做好人员的培训工作，使资质认定管理体系能够良好的运行。
评审结论:
我公司的质量管理体系方针、目标以及质量管理体系的运行具有适宜性、充分性、有效性。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
改进措施：
我们要进一步加强培训工作，使公司各级人员更加熟练的掌握实验室资质认定评审准则的内容和要求。
责任部门：
办公室组织培训，其他部门和人员配合。
编制:
审核:
批准:
日期:
2022年7月22日
管理评审纠正措施跟踪检查报告
编号：
ZJ14-06
检查时间
2022.7.25
检查地点
办公室
检查人
质量负责人
纠正措施完成情况摘要：
在2022年7月24日进行了实验室资质认定评审准则的培训。
公司人员全部参加，在培训过程中采取了现场提问等方式对培训效果进行了评价，培训取得了预期效果。
能起到防止今后不发生同类错误的效果。
检查人：
做一份2022年7月24日的培训记录
2022年管理评审报告
QRZL-14
评审时间
2022年7月8日上午8：
00。
评审地点
公司四楼会议室。
评审目的
评价质量体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进质量体系，满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。
主持
袁林生总经理。
评审人员
公司管理层、凯琦/金博来各部门（室）负责人。
评审过程综述
一
***总经理：
首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。
二
各相关部门：
依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。
（一）
企业管理部：
通报了1-6月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立人力资源管理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。
（二）
技术部/装备部/生产部：
详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施管理情况，提出了改善过程管理的建议。
（三）
质量部：
1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出了各过程存在的问题和改进方向。
2、宣读了1-6月份信息资料分析报告。
（四）
管理者代表：
简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果以及质量方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，提出了管理上的改进方向：
1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的发挥、革除形式主义，促进质量体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，继续实施产品结构调整，降低用户质量索赔和不良质量成本损失；4、进一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，进一步提升气冲线（含金博来清理室）设备的运行效率，真正体现其支柱的保障作用，以减少质量、成本损失。
三
与会人员：
就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的建议，摘要如下：
1
有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。
2
有关改善金博来内部运输的建议。
3
有关产品开发精细化发展/战略定位、APQP工作适用化的建议。
4
有关提升现场管理、计划管理科学性、加强企业文化建设、加强金博来现场员工培训的建议。
5
有关储备预支性人才（技术工种）的建议。
6
有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新《劳动合同法》、采取激励政策、文化建设、绩效管理的建议。
7
有关创造环境（包括软硬件环境）友好、资源节约的和谐企业、珍惜原料/供方资源、新材料开发给予支持的建议。
8
有关加强机加工现场管理、产品防护和确定专用检具磨损标准的建议。
四
***总经理：
就评审输入内容对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下半年企业经营的重点工作。
（一）
逐一对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、质量改进实施情况展开了评价。
（二）
评审结论：
1
现行质量体系符合ISO/TS16949：
2002标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。
2
凯琦/金博来两个现场逐步形成统一的管理平台。
3
部分过程的有效性需要进一步提高。
（三）
存在问题及措施如下：
1
产品策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。
2
产品标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。
3
工装、计量管理工作，主要是机加工检具、金博来现场工装管理相对较弱，内审时已提出了要求，专用检具的定检寻求外协解决，要适宜和确保下一步发展机加工的要求。
4
持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要扩大立项范围，配套一定的激励政策。
5
人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。
6
管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以实现完全的统一运行。
（四）
下半年重点工作和改进方向：
1
进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。
2
坚定不移地推进绩效管理，尤其是人力资源分配机制的建立，部门工作的细化、量化、完善是难点。
3
目前，直接影响效益的是过程控制，下半年金博来现场是重中之重工作，要提高设备完好率，减少浪费和变差，公司召开办公会拿出措施来，包点到位来解决。
4
年初提出4项工作之一的机加工发展问题，7月份召开专题会议就如何发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力、规模。
5
下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员素质的提高。
6
配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。
7
产品战略开发与市场定位，是公司高管要考虑的问题，包括中长期发展规划的修订工作，产品上做好优化结构的战略储备。
附页：
管理评审改进措施。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：
ZL/014/2022
（潜在）不合格事实：
07年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。
（见《07年管理评审报告》）
提出部门：
质量部制订人：
李海滨日期：
2022年7月9日
原因分析：
1、06年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。
2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。
3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。
原因分析部门：
质量部分析人：
李海滨日期：
2022年7月9日
纠正/预防措施：
计划完成日期：
2022年9月25日
1、企业管理部按照《绩效考核管理办法》做好绩效考核的实施、监控和检查工作。
2、公司办/SY综合管理部配合企业管理部举办一期绩效管理知识的宣传活动。
（2022年7月25日前完成）
3、企业管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流，做好辅导工作。
责任部门：
企业管理部/公司办/SY综合管理部
制订人：
王清柏日期：
2022年7月9日
验证结果：
验证部门：
验证人：
日期：
备注：
1、实施、监控和检查的证据。
2、绩效宣传的证据。
3、沟通、交流和辅导的证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：
ZL/015/2022
（潜在）不合格事实：
07年管理评审会议提出了下半年金博来管理是过程控制的重中之重工作的要求。
（见《07年管理评审报告》）
提出部门：
质量部制订人：
李海滨日期：
2022年7月9日
原因分析：
1、自3月份统一管理以来，部分职能工作延伸不到位。
2、金博来现场部分过程管理未达到凯琦同一水平要求。
3、人力和装备改善资源不够的影响。
原因分析部门：
质量部分析人：
李海滨日期：
2022年7月9日
纠正/预防措施：
计划完成日期：
2022年12月25日
1、公司办组织总经理会议分析、讨论、制定针对强化金博来现场管理的工作措施。
2、各系统、各归口部门按照办公会提出的各自归口工作措施实施。
3、公司办对工作措施实施情况进行监控。
责任部门：
公司办/各部门制订人：
王新勇日期：
2022年7月9日
验证结果：
验证部门：
验证人：
日期：
备注：
1、办公会议证据。
2、各部门实施证据。
3、监控证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：
ZL/016/2022
（潜在）不合格事实：
07年管理评审会议提出了尽快落实年初安排的4项工作之一的机加工发展问题的要求。
（见《07年管理评审报告》）
提出部门：
质量部制订人：
李海滨日期：
2022年7月9日
原因分析：
1、机加工规模小，发展缓慢，效益未发挥出来。
2、加工产品品种结构单一，缺乏竞争能力。
3、存在产品定位与发展区位、空间整合问题。
原因分析部门：
质量部分析人：
李海滨日期：
2022年7月9日
纠正/预防措施：
计划完成日期：
2022年12月25日
1、公司办组织召开机加工发展专题会议，讨论和确定机加工产品定位、结构调整和资源投入等问题的解决方案。
（2022年7月25日前）
2、加工车间为主体的工作专班落实会议要求，组织制定并实施发展项目计划。
责任部门：
公司办/加工车间制订人：
王新勇日期：
2022年7月9日
验证结果：
验证部门：
验证人：
日期：
备注：
1、办公会议证据。
2、机加工发展项目计划及产品开发的实施证据。
纠正/预防措施跟踪表
QRZL-83编号：
ZL/017/2022
（潜在）不合格事实：
07年管理评审会议提出了持续改进工作要全方位实施的要求。
（见《07年管理评审报告》）
提出部门：
质量部制订人：
李海滨日期：
2022年7月9日
原因分析：
1、对持续改进的认识不足，工作开展仅局限于公司重大的项目，尤其集中在产品技术、质量的改进方面。
2、缺乏有力的激励政策，员工积极性调动不起来。
原因分析部门：
质量部分析人：
李海滨日期：
2022年7月9日
纠正/预防措施：
计划完成日期：
2022年12月25日
1、公司办制订小改小革的管理和激励政策，报公司管理层评审批准。
2、各部门按照管理要求，每月申报改进项目，组织立项和实施。
3、公司办组织各部门对项目进行验收、评审和奖励。
责任部门：
公司办/各部门制订人：
王新勇日期：
2022年7月9日
验证结果：
验证部门：
验证人：
日期：
备注：
1、持续改进激励措施方案。
2、申报、立项的活动记录和项目。
3、验收、评审、奖励活动等证据。
升级会员 