M控制管理规定.docx
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M控制管理规定
珠海凯雷电机有限公司
4M控制管理规定
文件编号：
DH
页次：
第1页共10页
1目的
过程质量及其控制取决于人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）、环境（Enviroment）5个因素，简称4M1E，为确保生产现场的相对稳定，从而保证产品质量的稳定情，特制定本管理规定。
2适用范围
适用于珠海凯雷电机有限公司。
3定义
人（Man）的变更：
重要工程作业者、一般工程作业者、检验人员发生变化；
机（Machine）的变更：
生产设备及夹具、检测设备及夹具、工装模具发生变化；
料（Material）的变更：
产品原材料及副料发生变化；
法（Method）的变更：
工艺条件、工艺流程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准变化；
4管理职责
品质部：
a）负责制订本管理标准，经批准后印发实施；
b）负责对4M变更的批准、检查监督及考核；
c）负责协助、监督各部门，以及营销部与客户进行4M的变更的沟通工作，及变更通知书的传递与确认工作；
d）负责对生产过程中4M状况进行检查并记录，对出现的异常及时报告，并组织相关人员及处理；
e）有权对违反标准规定的现象进行立即制止及考核的措施。
技术工程部：
a）负责组织各相关部门对工艺条件、工艺流程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准的建立，控制及变更实施评审，批准后组织实施；
b）负责联系营销部门与客户进行工程、工艺方面变更的沟通工作及变更通知书的传递及确认工作；
c）负责各车间生产线4M的控制，及变更的申请；
d）组织对4M变更时的培训工作及4M变更批准后组织实施工作。
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管理部：
a）根据各部门提供的统计结果，落实对4M变更的考核；
b）负责对人员的控制、监督、检查与人员变动的批准及考核；
设备组：
a）负责提供各车间生产线工装模具清单的编制；
b）负责工装模具的控制、监督、检查及工装模具变更的批准及考核。
技术开发部：
a）负责4M中材料变更的批准及控制计划的编制；
b）负责联系营销部与客户进行曲材料变更的沟通工作，4M变更通知书的传递确认工作，客户确认后材料变更的图纸更改工作。
营销部：
负责按各部门要求与客户进行4M变更通知书的传递与沟通。
5工作程序
人员（Man）的控制
步骤
步骤名称
责任部门/人员
内容、要求及说明
备注
1
新员工员上岗前的控制
管理部、生产部
a）对于新员工在试用期内必须进行相关的岗位培训后方可上岗，试用期合格后必须对其进行定岗；
b）具体要求参见《培训管理标准》、《员工招聘管理标准》。
2
编制定岗清单
生产部
a）由技术工程部负责编制生产流程；
b）各车间编制生产线的人员定岗名单或人员定岗图；
3
人员定岗
品质部
a）各车间严格按照生产线提供的人员定岗名单或人员定岗图进行人员的控制；
b）品质部每天开工前按人员定岗名单进行检查，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生产员工的变动进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，对情况严重的，品质部有权直接对责任者进行每次10-100元的罚款，报部门领导批准后实施；
c）品质部、人力资料部每月20-25日对各工厂人员定岗情况进行检查；
d）部门级及公司级工艺纪律检查将人员定岗纳入检查范围。
4
人员变更申请
生产部
a）如需要进行定岗人员变更，车间须先提出申请，并作好岗位移动人员的培训工作；
b）同一条生产线，同种岗位人员的变更由生产班长直接进行调整；
c）各车间可根据需要设置多功能员工，在其工种范围同的变动不需申请，但需要通知现场的检验人员，多功能员工各工种均取得上岗证，具体办理见《员工培训管理标准》。
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5
人员变更的批准
生产人员、品质部、生产部、管理部
a）不同生产线同种工位人员的变更需车间主管及现场检验主管批准；
b）不同工位（不管是否同一生产线）人员的变更需经车间主管、品质部主管批准；
c）不同车间人员的变更需经生产经理与管理部经理批准；
d）不同部门人员的变更需经部门领导批准；
e）对于重要工位及关键工位人员的变更还须由总经理批准；
f）对于特殊工位人员变更按《培训管理标准》。
6
将人员变更通知客户
品质部
a）对关键岗位人员的变更必要时，由品质部填写《4M变更通知书》，经部门领导批准后发营销部通知客户，以便客户及时作出相应的措施。
7
人员变更申请
各车间
a）人员的变更经批准后由各车间将更新后的定岗名单统一交由管理部存档。
8
人员变更率的统计及指标考核
品质部
a）品质部每月月底前完成对生产线员工的变动率的统计，并报管理部执行相关考核；
b）各生产线人员的变动率不得超过20%，每超过一个百分点，将对责任单位领导处以绩效考核1分的处罚；对于因生产线扩线补充新员工时不应考核；
c）生产线员工变动率=（月被定岗人员数量-月底时月初定岗人员仍在岗人员数量）/月初定岗人员数*100%，当月内增加的人员不计入当月的统计；
d）如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五位定岗员工，到月底时有A、B、C、D、E五位员工，定月初的定岗人员数量为5人，月初定岗人员月底仍在人员数量4人，该生产员工变动率=（5-4）/5*100=20%。
机器（Machine）的控制:
5.2.1生产检测设备的控制
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步骤
步骤名称
责任部门/人员
内容、要求及说明
备注
1
建立生产线设备清单
设备组
a）由设备组负责编制《生产线设备清单》（含检测设备）；
2
设备的检查
生产部、品质部、设备组
a）生产部根据生产流程图编制设备定岗图；
b）品质部每天开工前按要求进行检查及确认，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生产设备的变动进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，并发出《品质异常联络单》，组织相关人员处理，对情况严重的，品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实施；
c）品质部、设备组每月20-25日对各分厂设备进行检查，如发现设备变动将对车间、品质部及相关责任者处以10-100元罚款；
d）部门级及公司级工艺纪律检查将设备定岗纳入检查范围。
3
设备的变更申请
设备使用部门
a）生产部按照要求进行设备的控制；
b）如需要进行设备移动，须先提出申请，并填写《设备转移申请》。
4
设备变更批准
使用部门、品质部、设备组
设备变更需经使用部门负责人、品质部经理及设备组经理批准后方可进行设备移动。
5
设备变更通知客户
营销部、品质部
对关键设备的变更必要时由品质部填写《4M变更通知书》，经部门领导批准后，营销部通知客户，以便客户及时作出相应措施。
6
进行设备变更
设备组、使用部门
a）设备的变更经批准后，使用部门方可进行设备的变更。
7
设备变更率的统计及指标考核
设备组、管理部
a）设备组每月月底前完成对各部门设备变动率进统计，汇总后交管理部；
b）各部门设备的变动率不得超过20%，每超过一个百分点将对责任单位领导处绩效考核1分扣罚；
c）设备变动率=（月初生产线设备数量-月底时月禄定生产线仍在岗设备的数量）/月初生产线设备数量*100%，当月内增加的设备不计入当月的统计内；
d）如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五台设备，月底有A、C、D、E、F五台设备，则月初设备数量为5台，月底时仍在位数量为A、C、D、E共4台设备，该生产线设备变动率=（5-4）/5*100%=20%。
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5.2.2工装模具的控制
步骤
步骤名称
责任部门/人员
内容、要求及说明
备注
1
建立工装模具清单
工模组
a）由工模组负责编制各生产线的工装模具清单。
2
工装模具的检查
生产部、品质部
a）生产部按要求进行工装模具的核查及使用；
b）品质部每天开工前按要求进行检查及确认，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生产工装模具进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，并发出《品质异常联络单》，组织相关人员处理，必要时品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实施；
c）品质部定期对各车间工装模具进行检查，如发现工装模具变动，将对车间、品质部及相关责任者处以10-100元罚款；
d）部门级及公司级工艺纪律检查将工装模具定岗纳入检查范围。
3
工装模具变更申请
使用部门
a）各车间按照生产线设备清单进行工装模具的控制，如需要进行工装模具的变更，须先提出申请，并填写《工装模具的变更申请表》。
4
工装模具的变更批准
相关人员工
a）工装模具的变更须经使用部门负责人、品质部主管及工模组主管批准后方可进行变更。
5
工装模具变更通知客户
营销部、品质部
对关键工装模具的变更必要时由品质部填写《4M变更通知书》，经部门领导批准后，营销部通知客户，以便客户及时作出相应措施。
6
工装模具变更管理
工模组、使用部门
a）设备的变更经批准后，使用部门方可进行设备的变更。
7
工装模具变更率的统计及指标考核
工模组
a）工模组每月月底前完成对各车间工装模具变动率进统计，汇总后交管理部；
b）各部门工装模具变动率不得超过20%，每超过一个百分点将对责任单位领导处绩效考核1分扣罚；
c）工装模具变动率=（月初工装模具数量-月底时月初仍在位工装模具的数量）/月初工装模具数量*100%，当月内增加的工装模具不计入当月的统计内；
d）如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五个工装，月底有A、C、D、E、F五个工装，则月初工装量为5个，月底时仍在位数量为A、C、D、E共4台工装，该生产线工装模具变动率=（5-4）/5*100%=20%。
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步骤
步骤名称
责任部门/人员
内容、要求及说明
备注
1
建立产品物料清单
控制计划编制人员
a）由技术部编写控制计划。
2
物料控制及检查
生产部、品质部
a）采购按产品BOM清单进行物料的采购；
b）IQC严格按控制计划进行物料检验；
c）物控部严格按BOM进行物料的配送；
d）生产部严格按BOM要求进行物料的核查及使用；
e）品质部每天开工前对物料进行确认，如发现异常，立即进行制止，并发出《品质异常联络单》，组织相关人员处理，对情况严重的必要时品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实施；
f）品质部每月20-25日对车间物料进行检查，如发现生产物料变更，将对采购、品质部及生产人员等责任者处以10-100元罚款；
g）部门级及公司级工艺纪律检查将物料的变更纳入检查范围。
3
物料变更的申请
使用部门
a）各部门严格按照BOM进行物料的采购检验及使用；
b）新产品、设计更改因而引起材料的变更由技术开发部与客户进行沟通；
c）批量生产中，产品如需进行材料变更，须由使用部门先提出申请。
4
物料变更批准
相关部门
a）物料的变更批准须经使用部门负责人、品质部主管及技术开发经理，总工程师批准后方可进行变更。
5
物料变更通知客户
营销部、技术开发部
对物料的变更必要时由技术开发部填写《4M变更通知书》，经部门领导批准后，营销部通知客户确认，待客户确认书面批准后方可执行变更，技术部下发变更前后物料处理通知，切换时进行严格区分标识。
6
物料变更的考核
技术开发部、生产部、品质部、营销部
对物料的变更原则上需征求客户的同意，未按要求进行物料变更申请及批准而导致客户投诉的由品质部按质量事故处理。
料（Material）的控制
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法（Method）的按制
步骤
步骤名称
责任部门/人员
内容、要求及说明
备注
1
建立工艺控制方法及作业标准
技术开发部、生产部
a）由技术工程部编写作业指导书、工艺流程图。
2
工艺、控制方法及作业标准的检查
生产部、品质部
a）生产部严格按要求进行产品的生产加工；
b）品质部每天按标准要求进行检验，如工艺、控制方法及作业标准发现变动，立即进行制止，并发出《品质异常联络单》，组织相关人员处理，对情况严重的必要时品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款，报部门领导批准后实施；
c）品质部每月20-25日对车间生产过程进行检验；
d）部门级及公司级工艺纪律检查将作业标准纳入检查范围。
3
工艺、控制方法及作业标准变更申请
生产车间
a）生产车间严格按照作业标准要求进行产品的生产控制；
b）如需要进行工艺更改，由工艺人员提出申请，填写《工程变更申请。
4
工艺、控制方法及作业标准变更申请
工程部
a）一般的工艺及控制方法及作业标准的变更经申请部门领导、品质部领导批准。
b）较大项目的工艺及控制方法及作业标准的变更还需公司总经理批准后方可进行变更。
5
工艺、控制方法及作业标准变更通知客户
营销部、技术开发部
对工艺及控制方法及作业标准的变更必要时由技术工程部填写《4M变更通知书》，经部门领导批准后，营销部通知客户，以便客户及时作出相应措施。
6
工艺、控制方法及作业标准变更的考核
品质部
工艺及控制方法及作业标准的变更原则上需征求客户的同意，未按要求进行工艺及控制方法及作业标准变更申请及批准而导致客户投诉的由品质部按质量事故处理。
6检查与考核
本标准由管理者代表组织各部门实施；
本标准的实施,由管理者代表负责组织检查和考核。
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人员定岗名单
部门：
车间：
生产线：
序号
工序名称
工序类型
操作人员姓名
操作人员工号
备注
工序类型：
a）重要工序b）关键工序c）一般工序d）特殊工序；
编制：
审核：
批准：
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4M变更通知书
TO致：
From发自：
Fax传真：
Date日期：
Subject事由：
尊敬的先生/女士：
珠海凯雷电机有限公司因，从而造成以下4M中（□人（Man）、□机（Machine）、□料（Material）、□法（Method））产生变更，我司已对此变更的可行性进行了评估！
为了得到贵司的大力支持，同量，加强沟通，以避免给贵司在使用过程中造成不必要的麻烦，特请贵司进行变更确认！
变更说明（附件□Yes□No）：
变更影响（附件□Yes□No）：
再次感谢您对我们工作的大力支持！
！
我司负责签字：
贵方确认意见：
贵方负责人签字：
珠海凯雷电机有限公司通讯地址：
广东省珠海市创新海岸科技六路18号之一
邮编：
519085电话：
传真：
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设备变更申请表
部门
生产线
调动生产日期
设备名称
设备编号
拟调入设备编号
变更原因
申请人签字：
是否需通知客户
质量部负责人签字：
部门主管批准
（日期）
品质部批准
（日期）
设备部批准
（日期）
公司领导批准
（日期）
珠海凯雷电机有限公司
工装/模具变更申请表
部门
生产线
调动生产日期
设备名称
设备编号
拟调入设备编号
变更原因
申请人签字：
是否需通知客户
质量部负责人签字：
部门主管批准
（日期）
品质部批准
（日期）
设备部批准
（日期）
公司领导批准
（日期）
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