罗湖区黄贝街道办事处汇总部门预算.docx

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罗湖区黄贝街道办事处汇总部门预算

2018年罗湖区黄贝街道办事处（汇总）部门预算

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分“三公”经费财政拨款预算情况

2018年罗湖区黄贝街道办事处（汇总）部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。

草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人签字：

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风；繁荣街道辖区经济，营造良好投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务；做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作；负责辖区内社会治安综合治理；做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业；做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用；协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；配合有关部门做好防汛、防旱、防风、防火、抢险救灾工作；及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）行政编制数74人，实有在编人数66人；事业编制数24人，实有在编人数21人；离休0人，退休106人。

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。

学校实有学生人数0人。

已实行公务用车改革，实有车辆17辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆14辆。

具体情况详见局本级及下辖单位预算报告（草案）。

第二部分部门预算收支总体情况

2018年罗湖区黄贝街道办事处（汇总）部门预算收入21,887.56万元，比2017年增加4,981.65万元，增长50.80%，其中：

财政预算拨款19,938.79万元、上年结转1,948.77万元。

2018年罗湖区黄贝街道办事处（汇总）部门预算支出21,887.56万元，比2017年增加4,981.65万元，增长50.80%。

其中：

人员支出3,599.50万元、公用支出258.22万元、对个人和家庭的补助支出661.24万元、项目支出17,368.60万元。

局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2018年部门预算报告（草案）。

第三部分“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年我部门“三公”经费财政拨款预算79.62万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00万元。

具体情况详见局本级及下辖单位预算报告（草案）。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

表.1

收支预算总表（汇总）

单位名称：

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目

2018年预算数

一、财政预算拨款

19,938.79

一般公共服务支出

10,713.82

一般公共预算拨款

19,779.79

统计信息事务

6.20

一般性经费拨款

19,329.79

专项普查活动

6.20

财政专项资金拨款

组织事务

23.36

政府投资项目拨款

450.00

其他组织事务支出

23.36

政府性基金预算拨款

159.00

其他共产党事务支出

22.00

财政专户拨款

其他共产党事务支出

22.00

二、事业收入

其他一般公共服务支出

10,662.26

三、事业单位经营收入

其他一般公共服务支出

10,662.26

四、其他收入

公共安全支出

320.23

武装警察

281.54

消防

281.54

公安

30.00

禁毒管理

30.00

司法

8.69

基层司法业务

8.69

文化体育与传媒支出

3.19

其他文化体育与传媒支出

3.19

其他文化体育与传媒支出

3.19

社会保障和就业支出

4,100.60

民政管理事务

2,560.84

其他民政管理事务支出

2,560.84

行政事业单位离退休

1,086.38

归口管理的行政单位离退休

661.24

机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.67

机关事业单位职业年金缴费支出

121.47

就业补助

453.38

其他就业补助支出

453.38

医疗卫生与计划生育支出

354.76

计划生育事务

354.76

其他计划生育事务支出

354.76

节能环保支出

15.00

环境保护管理事务

15.00

环境保护法规、规划及标准

15.00

城乡社区支出

5,540.57

城乡社区管理事务

1,984.53

城管执法

999.25

其他城乡社区管理事务支出

985.28

城乡社区规划与管理

15.72

城乡社区规划与管理

15.72

城乡社区公共设施

271.90

其他城乡社区公共设施支出

271.90

城乡社区环境卫生

2,348.36

城乡社区环境卫生

2,348.36

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

33.29

征地和拆迁补偿支出

33.29

其他城乡社区支出

886.77

其他城乡社区支出

886.77

农林水支出

1.00

林业

1.00

其他林业支出

1.00

资源勘探电力信息等支出

320.94

安全生产监管

320.94

其他安全生产监管支出

320.94

住房保障支出

356.20

住房改革支出

356.20

住房公积金

254.06

购房补贴

102.14

其他支出

161.25

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

161.25

用于社会福利的彩票公益金支出

159.00

用于体育事业的彩票公益金支出

1.00

用于文化事业的彩票公益金支出

1.25

本年收入合计

19,938.79

本年支出合计

21,887.56

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

1,948.77

收入总计

21,887.56

支出总计

21,887.56

表.2

收入预算表（汇总）

单位名称：

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）

单位：

万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区黄贝街道办事处

21,887.56

19,938.79

19,779.79

19,329.79

450.00

159.00

1,948.77

罗湖区黄贝街道办事处

21,133.80

19,258.13

19,099.13

18,649.13

450.00

159.00

1,875.67

黄贝街道办公共事务中心

681.31

608.21

73.10

黄贝街道办网格中心

72.45

表.3

支出预算表（汇总）

单位名称：

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）

单位：

万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2018政府采购项目

虚拟指标采购项目

罗湖区黄贝街道办事处

21,887.56

4,518.96

17,368.60

3,432.19

5,340.48

罗湖区黄贝街道办事处

21,133.80

4,518.96

16,614.84

3,370.69

5,278.98

黄贝街道办公共事务中心

681.31

61.50

黄贝街道办网格中心

72.45

表.4

项目支出预算表（汇总）

单位名称：

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）

单位：

万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区黄贝街道办事处

17,368.60

15,419.83

15,260.83

14,810.83

450.00

159.00

1,948.77

罗湖区黄贝街道办事处

16,614.84

14,739.17

14,580.17

14,130.17

450.00

159.00

1,875.67

黄贝街道办公共事务中心

681.31

608.21

73.10

黄贝街道办网格中心

72.45

表.5

基本支出预算表（汇总）

单位名称：

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）

单位：

万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区黄贝街道办事处

4,518.96

工资福利支出

3,599.50

基本工资

306.41

津贴补贴

1,534.85

奖金

319.25

机关事业单位基本养老保险缴费

303.67

职业年金缴费

121.47

职工基本医疗保险缴费

76.81

住房公积金

254.06

其他工资福利支出

682.98

商品和服务支出

258.22

办公费

16.53

水费

16.53

电费

20.66

邮电费

14.88

物业管理费

7.83

差旅费

20.66

维修（护）费

24.66

会议费

15.66

培训费

10.74

公务接待费

2.02

工会经费

27.30

福利费

12.18

公务用车运行维护费

9.45

其他交通费用

48.36

办公设备购置

10.74

对个人和家庭的补助

661.24

退休费

661.24

表.6

财政拨款收支预算总表（汇总）

单位名称：

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目

2018年预算数

一、一般公共预算拨款

19,779.79

一般公共服务支出

10,713.82

一般性经费拨款

19,329.79

统计信息事务

6.20

财政专项资金拨款

专项普查活动

6.20

政府投资项目拨款

450.00

组织事务

23.36

二、政府性基金预算拨款

159.00

其他组织事务支出

23.36

三、财政专户拨款

其他共产党事务支出

22.00

其他共产党事务支出

22.00

其他一般公共服务支出

10,662.26

其他一般公共服务支出

10,662.26

公共安全支出

320.23

武装警察

281.54

消防

281.54

公安

30.00

禁毒管理

30.00

司法

8.69

基层司法业务

8.69

文化体育与传媒支出

3.19

其他文化体育与传媒支出

3.19

其他文化体育与传媒支出

3.19

社会保障和就业支出

4,100.60

民政管理事务

2,560.84

其他民政管理事务支出

2,560.84

行政事业单位离退休

1,086.38

归口管理的行政单位离退休

661.24

机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.67

机关事业单位职业年金缴费支出

121.47

就业补助

453.38

其他就业补助支出

453.38

医疗卫生与计划生育支出

354.76

计划生育事务

354.76

其他计划生育事务支出

354.76

节能环保支出

15.00

环境保护管理事务

15.00

环境保护法规、规划及标准

15.00

城乡社区支出

5,540.57

城乡社区管理事务

1,984.53

城管执法

999.25

其他城乡社区管理事务支出

985.28

城乡社区规划与管理

15.72

城乡社区规划与管理

15.72

城乡社区公共设施

271.90

其他城乡社区公共设施支出

271.90

城乡社区环境卫生

2,348.36

城乡社区环境卫生

2,348.36

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

33.29

征地和拆迁补偿支出

33.29

其他城乡社区支出

886.77

其他城乡社区支出

886.77

农林水支出

1.00

林业

1.00

其他林业支出

1.00

资源勘探电力信息等支出

320.94

安全生产监管

320.94

其他安全生产监管支出

320.94

住房保障支出

356.20

住房改革支出

356.20

住房公积金

254.06

购房补贴

102.14

其他支出

161.25

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

161.25

用于社会福利的彩票公益金支出

159.00

用于体育事业的彩票公益金支出

1.00

用于文化事业的彩票公益金支出

1.25

本年收入合计

19,938.79

本年支出合计

21,887.56

上年结余、结转

1,948.77

结转下年

收入总计

21,887.56

支出总计

21,887.56

表.7

一般公共预算支出情况表（汇总）

单位名称：

罗湖区黄贝街道办事处（汇总）

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区黄贝街道办事处

19,779.79

4,518.96

15,260.83

201

一般公共服务支出

10,045.40

3,076.38

6,969.02

20105

统计信息事务

6.20

2010507

专项普查活动

6.20

20136

其他共产党事务支出

10.00

2013699

其他共产党事务支出

10.00

20199

其他一般公共服务支出

10,029.20

3,076.38

6,952.82

2019999

其他一般公共服务支出

10,029.20

3,076.38

6,952.82

207

文化体育与传媒支出

1.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

1.00

208

社会保障和就业支出

4,004.42

1,086.38

2,918.04

20802

民政管理事务

2,535.14

2080299

其他民政管理事务支出

2,535.14

20805

行政事业单位离退休

1,086.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

661.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

121.47

20807

就业补助

382.90

2080799

其他就业补助支出

382.90

210

医疗卫生与计划生育支出

306.05

21007

计划生育事务

306.05

2100799

其他计划生育事务支出

306.05

212

城乡社区支出

4,778.00

21201

城乡社区管理事务

1,905.42

2120104

城管执法

954.25

2120199

其他城乡社区管理事务支出

951.17

21203

城乡社区公共设施

271.90

2120399

其他城乡社区公共设施支出

271.90

21205

城乡社区环境卫生

2,200.68

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