部门预算项目支出绩效及部门整体支出绩效目标申报表 docWord文件下载.docx

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二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述

项目完成

数量指标

租赁会议室、会议报告起草前调研

　15次

会议用品采购等、会议材料印刷

　3次

部份会议人员食宿

30人

质量指标

保障会议各项费用开支

　100%

时效指标

完成时间

2019年12月前

成本指标

　5万元

会议用品采购等、会议材料印刷部份会议人员食宿

　10万元

社会效益指标

对天全经济发展和社会稳定都将起到促进作用

　社会各界与会委员通过提案方式建言献策，来参政议政，实行民主监督，促进社会更加和谐。

可持续影响指标

社会影响

≥5年

满意度指标

满意度

县委政府和社会满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

常用委会及席会议经费

20万元

财政拨款20万元

总

体

目

保障政协年度常委会议4次及主席会议12次会议所需经费

　20次

　5次

40人

　8万元

　12万元

≥2年

委办室经费

8万元

财政拨款8万元

保障政协机关各专门委员会、研究室、办公室开展工作所需经费

专门委员会

　6个

研究室

　1个

办公室

1个

有针对性的开展调研、视察和学习，及日常工作开展

6个专门委员会

　6万元

办公室、研究室

　2万元

委员活动经费

14.5万元

财政拨款14.5万元

有序组织全县145名政协委员到县内外进行调研、视察和学习活动。

为本县经济发展和社会稳定建好言，献良策。

委员调研、视察

委员学习

　4次

有针对性的开展调研、视察和学习

有针对性的开展调研、视察

组织所有政协委员学习十九大报告精神，及其他有关政协方面的知识。

　4.5万元

（2019年度）

人在工资关系不在及未住会常委公用经费

33.6万元

财政拨款33.6万元

确保工资关系不在政协机关10名委办室主任、副主任和18名未住会政协常委正常工作开展。

。

人在工资关系不在的政协委办主任副主任

　10人

常年未住会政协常委

　18人

有针对性的开展调研、视察和学习，为县委政府提供政策依据

10个在工资关系不在的政协委办主任副主任每人按1.2万元一年

12万元

18个常年未住会政协常委每人按1.2万元一年

　21.6万元

对天全经济发展和社会稳定都将起到促进作用

工作经费

2万元

财政拨款2万元

保障政协机关公务接待费用开支需要

接待上级

　50人次

接待兄弟县区

　175人次

加强对各方面人士的联系广交朋友

接待上级50人次按120元一人一餐计

　0.6万元

接待兄弟县区175人安80元一人一餐

　1.4万元

（2019年度）

　工作经费

财政拨款12万元

年度目标

保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能顺利实现，及政协委员参加调研、视察活动的正常进行，保障政协机关联乡包村，精准抚贫及县委政府安排的中心工作的顺利开展以及政协机关日常工作的正常进行。

指标值（包含数字及文字描述）

公务用车油费

　4辆

公务用车保险费维修费及过路费等

保证安全行驶

完成时间

　2019.12.31前

　5.5万元

　6.5万元

社会效益

保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能顺利实现。

　保障政协机关联乡包村，精准抚贫及县委政府安排的中心工作的顺利开展以及政协机关日常工作的正常进行。

财政满意度

　使用者满意度

（2019年度）

　县级领导联系项目和乡村工作经费

保障政协2019年度县级领导联系项目和乡村工用正常开展

李家顺主席

1人

王利红（副主席）、杨本庶（副主席）、柏月东（副主席）

　3人

保障2019年领导联系项目和乡村工作正常开展

6万元

县域经济会得到发展，乡村工作开展顺利

　保障2019年领导联系项目和乡村工作正常开展

县委政府满意度

部门（政协办）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称

中国人民政治协商会议四川省天全县委员会办公室

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

行政运行（政协）

确保2019年政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职的实现和政协机关、委办室各项工作顺利完成。

县委安排的各项工作高效落实。

202.74万元

0万元

政协会议经费

确保2019年度全委会、政协4次常委会和12次主席会顺利召开

35万元

确保2019年度145名政协委员开展活动所需经费

其他政协事务支出

确保政协机关及专门委员会、研究室、办公室开展工作所需经费

67.6万元

未归口管理的行政单位离退休费

确保2019年度2个离休人员和1个退休补助人员支出

25.33万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出

确保政协机关单位19名在册人按政策规定缴纳养老保险

32.44万元

行政单位医疗

确保2019年度政协机关在册人员和退休人员按政策规定缴纳医疗保险

27.33万元

住房公积金

确保2019年度政协机关在册人住房公积金按期缴纳

20.08万元

金额合计：

425.63万元

年度总体目标

确保2019年度政协按照政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大工作职能，确保县委、政府安排的各项中心工作高效完成。

年

度

二级

完

成

数

量

政协全委会

　1次

政协常委会及主席会

　16次

委员调研、视察、学习

　30次

委办室

　8个

接待上级接待兄弟县区

　225人次

人在工资关系不在的政协委办主任副主任、常年未住会政协常委

28人

公务用车运行维护

李刚、高晓兵工资及保险

　2人

在册人员　19人、遣属1人

未归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费

19人

行政单位医疗

45人

住房公积金额

质

确保2019年度政协按照“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能实现，高效完成各项工作任务

2019.12.31前

本

　35万元

　14.5万元

　67.6万元

益

经济效益指标

提供就业岗位、降低行政运行成本

促进地方经济发展，社会稳定

委员通过大量的调研，为政府提供可行的政策依据

社会效益

一方面解决了单位因驾驶员少而影响工作开展的问题，另一方面解决了就业

　按国家现行政策规范用工

生态效益

社会各界及与会委员通过提案方式建言献策，来参政议政，就习主席提出的绿水青山就是金山银山，结合天全实际提出更好的意见建议

服务对象满意度指标

社会满意度

≥98%

县委政府满意度