04-内控问卷调查表(内部环境-社会责任).xlsx

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评评价价要要素素模模块块关关键键控控制制点点编编号号评评价价项项目目描描述述相相关关流流程程社会责任安全生产1企业是否建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，切实做到安全生产安全生产管理流程2企业是否设立了安全管理部门和安全监督机构，负责企业生产的日常监督管理工作安全生产管理流程3企业是否重视安全生产投入，在人力、物力、资金技术等方面提供必要的保障，并通过健全检查监督机制，确保各项安全措施落实到位安全生产管理流程4企业是否贯彻预防为主的原则，并采用多种形式增强员工安全意识，重视岗位培训，对于特殊岗位实行资格认证制度安全生产管理流程5发生生产安全事故时，企业是否能够按照安全生产管理制度妥善处理，排除故障，减轻损失，追究责任安全事故调查流程6重大生产安全事故发生后，企业是否能够及时启动应急预案，同时按照国家有关规定及时报告安全事故处理流程产品质量7企业是否能够根据国家和行业相关产品质量的要求，切实提高产品质量和服务水平，努力为社会提供优质、安全、健康的产品和服务产品质量检验流程8企业是否建立了严格的产品质量控制和检验制度，规范生产流程产品质量检验流程9企业是否加强了产品的售后服务，妥善处理消费者提出的投诉和建议，一旦发现存在质量缺陷、隐患的产品，则及时召回或采取其他有效措施产品召回管理流程环境保护与资源节约10企业是否建立了环境保护与资源节约制度，认真落实节能减排责任，并通过宣传教育等有效形式，不能提高员工的环境保护和资源节约意识三废综合治理流程11企业是否重视生态保护工作，并加大对环保工作的人力、物力、彩礼的投入和技术支持，不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产三废综合治理流程12企业是否重视资源节约和资源保护，充分利用国家产业结构调整相关政策，加快高新技术开发和传统产业改造，切实转变发展方式，着力开发利用可再生资源，防止对不可再生资源进行掠夺性或毁灭性的开发，实现低收入、低消耗、低排放和高效率三废综合治理流程13企业是否建立了环境保护和资源节约的监控制度，定期开展监督检查，发现问题，及时采取措施予以纠正三废综合治理流程14发生紧急、重大环境污染事件时，企业是否能够及时启动应急机制，及时报告和处理，并依法追究相关责任人的责任污染事故处理流程促进就业与员工权益保护15企业是否能够依法保护员工合法权益，贯彻人力资源政策，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保护工作岗位相对稳定，积极促进充分就业，切实履行社会责任员工权益保护管理流程16企业是否与员工签订了劳动合同并依法履行员工权益保护管理流程17企业是否遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立了科学的员工薪酬制度和激励机制员工权益保护管理流程18企业是否建立了高级管理人员和员工薪酬的正常增长机制，切实保护合理水平，维护社会公平员工权益保护管理流程19企业是否及时办理员工社会保险，足额缴纳社会保险费，保障员工依法享受社会保险待遇员工权益保护管理流程20企业是否按照有关规定做好了健康管理工作，预防、控制和消除职业危害员工职业健康监护流程21企业是否按期对员工进行健康监护，对从事有职业危害作业的员工进行职业性健康监护员工职业健康监护流程22企业是否遵守法定的劳动时间和休息休假制度，确保员工的休息休假权利员工职业健康监护流程23企业是否通过加强职工大会和工会组织建设，维护员工合法权益，积极开展员工职业教育培训，创造平等发展机会员工职业健康监护流程24企业是否尊重员工人格，杜绝性别、民族、宗教、年龄等各种歧视，保障员工身心健康员工职业健康监护流程25企业是否按照产、学、研、用相结合的社会需求，积极创建实习基地，大力支持社会有关方面培养、锻炼社会需要的应用型人才员工职业健康监护流程26企业是否积极履行社会公益方面的责任和义务，关心帮助社会弱势群体，支持慈善事业员工职业健康监护流程签签核核人人姓姓名名：

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过过程程管管理理情情况况记记录录检检查查结结果果对对应应的的管管理理制制度度相相应应的的业业务务流流程程制制度度名名称称及及编编号号具具体体条条款款流流程程名名称称及及编编号号开开始始调调查查日日期期过过程程管管理理符符合合度度结结束束调调查查日日期期其其它它（如如通通知知、传传真真、优优秀秀实实践践和和总总结结等等）缺缺陷陷说说明明责责任任部部门门流流程程简简要要描描述述过过程程管管理理情情况况记记录录相相应应的的业业务务流流程程结结果果有有效效性性管管理理符符合合度度结结果果有有效效性性情情况况记记录录检检查查结结果果结结果果性性文文件件名名称称缺缺陷陷说说明明责责任任部部门门