安国市药品检验所.docx
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安国市药品检验所
安国市药品检验所
2016年部门决算公开目录
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
2、机构设置
二、收支总体情况
收支总体情况共公开3张表格（公开01-03表）
三、财政拨款收支情况
财政拨款公开情况共公开6张表格（公开04-09表）
四、绩效预算信息
五、政府采购预算执行情况
六、国有资产信息
七、有关事项说明
1、预算执行情况分析
2、机关运行经费情况
3、财政拨款“三公经费”决算情况
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
安国市药品检验所2016年部门决算公开
根据《预算法》及《河北省预决算公开操作规程实施细则》，现将我单位2016年部门决算公开情况说明如下
第一部分部门职责、机构设置等基本情况
（一）部门职责
（1）承担本辖区内药品检验工作。
（2）对辖区内药品生产企业、药品经营企业和医疗机构中药品检验机构或人员进行业务指导
（3）承办安国市市场监督管理局和相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
安国市药品检验所
事业
股级
财政拨款
第二部分收支总体情况
收支总体情况共公开三张表格（见公开01-03表），包括
（1）收入支出决算总表；
（2）收入决算总表；（3）支出决算总表，已公开至功能分类项级科目。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
安国市药品检验所（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
76.59
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
74.96
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
76.59
本年支出合计
51
74.96
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
5.40
其中：
提取职工福利基金
53
0.00
其中：
项目支出结转和结余
25
3.65
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
7.03
27
其中：
项目支出结转和结余
56
7.03
28
57
总计
29
81.99
总计
58
81.99
收入决算表
公开02表
部门：
安国市药品检验所（本级）金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
76.59
76.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
76.59
76.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
76.59
76.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101012
药品事务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
46.59
46.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
部门：
安国市药品检验所（本级）
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
74.96
48.34
26.62
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
74.96
48.34
26.62
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
74.96
48.34
26.62
0.00
0.00
0.00
2101012
药品事务
26.62
0.00
26.62
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
48.34
48.34
0.00
0.00
0.00
0.00
第三部分财政拨款收支情况
财政拨款收支情况共公开6张表格（见公开04-09表），包括：
（1）财政拨款收入支出决算表
（2）一般公共预算财政拨款支出决算表，已公开至功能分类项级科目
（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算表，已公开至经济分类款级科目
（4）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，已公开至功能分类项级科目
（5）国有资本经营预算财政拨款支出决算表，已公开至功能分类项级科目
（6）三公经费及相关信息统计表，按照因公出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费公开。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
安国市药品检验所（本级）金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
76.59
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
74.96
74.96
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
76.59
本年支出合计
49
74.96
74.96
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
5.40
年末财政拨款结转和结余
50
7.03
7.03
0.00
一般公共预算财政拨款
24
5.40
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
81.99
总计
54
81.99
81.99
0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
安国市药品检验所（本级）万元
科目编码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
7
8
9
合计
74.96
48.34
26.62
210
医疗卫生与计划生育支出
74.96
48.34
26.62
21010
食品和药品监督管理事务
74.96
48.34
26.62
2101012
药品事务
26.62
0.00
26.62
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
48.34
48.34
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
安国市药品检验所（本级）
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
43.49
302
商品和服务支出
3.73
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
25.73
30201
办公费
0.16
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.05
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
2.7
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.02
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.02
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
15.01
30206
电费
0.63
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.50
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
1.12
30211
差旅费
1.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.11
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.32
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
1.02
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.80
30231
公务用车运行维护费
0.27
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
44.61
公用经费合计
3.73
政府性基金预算财政拨款收支决算表
公开07表
部门：
安国市药品检验所（本级）
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
4
7
8
9
10
13
合计
说明：
安国市药品检验所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：
安国市药品检验所金额单位：
万元
科目
年初结转结余
本年收入
本年支出
年末结转结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明：
安国市药品检验所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。
三公经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位：
安国市药品检验所（本级）2016年度金额单位：
万元
项目
行次
预算数
统计数
项目
行次
统计数
栏次
1
2
栏次
3
一、“三公”经费支出
1
—
—
二、机关运行经费
22
0.00
（一）支出合计
2
1.25
0.38
（一）行政单位
23
0.00
1．因公出国（境）费
3
0.00
0.00
（二）参照公务员法管理事业单位
24
0.00
2．公务用车购置及运行维护费
4
1.13
0.27
25
（1）公务用车购置费
5
0.00
0.00
三、国有资产占用情况
26
—
（2）公务用车运行维护费
6
1.13
0.27
（一）车辆数合计（辆）
27
2
3．公务接待费
7
0.12
0.11
1．部级领导干部用车
28
0
（1）国内接待费
8
0.12
0.11
2．一般公务用车
29
2
其中：
外事接待费
9
0.00
0.00
3．一般执法执勤用车
30
0
（2）国（境）外接待费
10
0.00
0.00
4．特种专业技术用车
31
0
（二）相关统计数
11
—
—
5．其他用车
32
0
1．因公出国（境）团组数（个）
12
—
0
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
33
0
2．因公出国（境）人次数（人）
13
—
0
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
34
0
3．公务用车购置数（辆）
14
—
0
35
4．公务用车保有量（辆）
15
—
2
36
5．国内公务接待批次（个）
16
—
3
37
其中：
外事接待批次（个）
17
—
0
38
6．国内公务接待人次（人）
18
—
28
39
其中：
外事接待人次（人）
19
—
0
40
7．国（境）外公务接待批次（个）
20
—
0
41
8．国（境）外公务接待人次（人）
21
—
0
42
第四部分绩效预算信息
2016年我单位预算项目全部通过预算项目库管理，并编制了绩效目标和绩效指标。
按照省财预算绩效管理要求，我部门以“部门职责-工作活动”为依据，确立部门预算和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确立预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础。
通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。
进一步改进完善措施：
一是按照结果导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操纵性的绩效分析、绩效考核指标体系。
第五部分政府采购预算执行情况
已公开政府采购情况表（公开10表），2016年我单位政府采购货物21.2万元，工程0万元，服务0万元。
政府采购情况表
公开10表
编制单位：
安国市药品检验所（本级）2016年度万元
项目
行次
采购计划金额
总计
采购预算（财政性资金）
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
货物
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工程
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目
行次
实际采购金额
总计
采购预算（财政性资金）
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
7
8
9
10
11
12
合计
1
21.20
21.20
21.20
0.00
0.00
0.00
货物
2
21.20
21.20
21.20
0.00
0.00
0.00
工程
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
第六部分、国有资产信息
本部门2016年末国有资产总体占有118.02万元，其中流动资产7.08万元，固定资产110.66万元，无形资产0.29万元。
2015年末流动资产5.45万元，2016年末流动资产比2015年末增加1.63万元。
2015年末固定资产102.52万元，2016年末固定资产比2015年末增加8.14万元，其中房屋增加0万元，车辆增加0万元，其他固定资产增加8.14万元。
2015年末无形资产0.33万元，2016年末无形资产比2015年末减少0.04万元，为2016年无形资产累计摊销增加0.04万元。
具体情况见资产情况表。
资产情况表
编制单位：
安国市药品检验所（本级）2016年度万元
项 目
行次
数量
价值
补充资料
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
栏 次
行次
5
资产总额
1
—
—
108.30
118.02
一、本年坏账损失金额
24
0.00
一、流动资产
2
—
—
5.45
7.08
二、危房面积（平方米）
25
—
二、固定资产
3
—
—
187.62
210.29
（一）上年年末数
26
0.00
（一）房屋（平方米）
4
0.00
0.00
0.00
0.00
（二）本年增加数
27
0.00
1.办公用房
5
0.00
0.00
0.00
0.00
（三）本年减少数
28
0.00
2.业务用房
6
0.00
0.00
0.
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